供销社2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、创新服务方式，构建为农服务体系

（1）开展农业社会化服务；

（2）推进“新网工程”建设；

（3）推进农产品流通体系建设；

（4）发展农村电子商务。

（5）加强再生资源行业管理与加工利用。

2、创新基层组织建设，夯实为农服务基础

（1）推进基层供销合作社建设；

（2）引办领办和创办农民合作社；

（3）增强城乡社区综合服务功能；

（4）发展行业协会建设。

3、创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力

（1）加强联合社机关建设；

（2）构建社有企业支撑的经营服务体系；

（3）理顺联合社与社有企业的关系。（二）部门预算单位构成

黄陂区供销社由1个机关单位组成。

（三）部门人员构成

黄陂区供销社总编制人数36人，其中：行政编制33人，事业编制3人。在职实有人数18人，其中：行政编制17人，事业编制1人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入751.11万元。其中：财政拨款收入751.11万元。

2017年部门预算总支出751.11万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出244.07万元；医疗卫生和计划生育支出63.13万元；商业服务业等事务支出416.35万元；住房保障支出27.56万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出181.33万元；商品和服务支出38.76万元；对个人和家庭补助支出311.02万元；其他支出220万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数751.11万元，比2016年预算增加35.48万元，增长5%，安排情况如下：

（一）基本支出531.11万元，比2016预算增加35.48万元，增长7.2%，其中：

1、工资福利支出181.33万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出38.76万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出311.02万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出220万元。其中：

1、部门项目220万元。其中：

（1）全区再生资源回收利用项目150万元。根据区政府文件批示，为了保证我区再生资源回收市场有序发展，形成再生资源行业管理和整治的常态化机制，从2014年起再生资源行业管理经费纳入预算。

（2）基层社“以钱养事”项目60万元。经区政府批示，为了维护基层社稳定，从2014年起给予基层社“以钱养事”专项工作经费。

（3）其它项目10万元。主要用于服务全区“三农”，维护农资市场安全等。