2017年机关事务管理局部门决算公开

2018-10-22 15:05
发文单位
黄陂区
发文字号
发文日期
2018-10-22 03:05
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883367
主题分类
其他


2017年度武汉市黄陂区机关事务管理局    

部门决算    

    

    

    

    

    

    


2018年10月22日    



       

第一部分 武汉市黄陂区机关事务管理局概况    

一、部门主要职能    

二、部门决算单位构成    

三、部门人员构成    

第二部分 武汉市黄陂区机关事务管理局2017年度部门决算表    

一、收入支出决算总表(表1)    

二、收入决算表(表2)    

三、支出决算表(表3)    

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)    

   第三部分 武汉市黄陂区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明    

九、关于2017年度预算绩效情况说明    

十、其他重要事项的情况说明    

第四部分 2017年重点工作完成情况    

第五部分 名词解释    



第一部分 武汉市黄陂区机关事务管理局概况    

一、部门主要职能    

(1)按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作    

(2)根据上级有关后勤服务的规定和要求,研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度,并组织实施。    

(3)负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作;协助公安机关搞好户政管理工作。    

(4)负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。    

(5)负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。    

(6)协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。    

(7)创办服务实体,推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。    

(8)负责管理中心直属单位。    

(9)完成上级交办的其它事项。    

二、部门决算单位构成    

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区机关事务管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  1   个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位  1 个。    

三、部门人员构成    

武汉市黄陂区机关事务管理局总编制人数5人,其中:行政编制5人,事业编制6人。在职实有人数27人,其中:行政19人,事业8人。    

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。    


第二部分  2017年度部门决算表    

第三部分 武汉市黄陂区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明    


一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

2017年度收、支总计3,030万元。与2016年相比,收、支总计各增加399万元,增长0.15%,主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加。    

    

收支决算总计变动图    

    

2017年度收入支出决算总表(表1)                    

单位:万元

收     入                    

支    出                    

项    目                    

行次                    

决算数                    

项    目                    

行次                    

决算数                    

栏次                    

                     

1                    

栏次                    

                     

1                    

一、财政拨款收入                    

1                    

3,030                    

一、一般公共服务支出                    

28                    

2,724                    

二、上级补助收入                    

2                    

0                    

二、外交支出                    

29                    

0                    

三、事业收入                    

3                    

0                    

三、国防支出                    

30                    

0                    

四、经营收入                    

4                    

0                    

四、公共安全支出                    

31                    

0                    

五、附属单位上缴收入                    

5                    

0                    

五、教育支出                    

32                    

0                    

六、其他收入                    

6                    

0                    

六、科学技术支出                    

33                    

0                    

                     

7                    

                     

七、文化体育与传媒支出                    

34                    

0                    

                     

8                    

                     

八、社会保障和就业支出                    

35                    

217                    

                     

9                    

                     

九、医疗卫生与计划生育支出                    

36                    

55                    

                     

10                    

                     

十、节能环保支出                    

37                    

0                    

                     

11                    

                     

十一、城乡社区支出                    

38                    

0                    

                     

12                    

                     

十二、农林水支出                    

39                    

0                    

                     

13                    

                     

十三、交通运输支出                    

40                    

0                    

                     

14                    

                     

十四、资源勘探信息等支出                    

41                    

0                    

                     

15                    

                     

十五、商业服务业等支出                    

42                    

0                    

                     

16                    

                     

十六、金融支出                    

43                    

0                    

                     

17                    

                     

十七、援助其他地区支出                    

44                    

0                    

                     

18                    

                     

十八、国土海洋气象等支出                    

45                    

0                    

                     

19                    

                     

十九、住房保障支出                    

46                    

34                    

                     

20                    

                     

二十、粮油物资储备支出                    

47                    

0                    

                     

21                    

                     

二十一、其他支出                    

48                    

0                    

                     

22                    

                     

二十二、债务还本支出                    

49                    

0                    

                     

23                    

                     

二十三、债务付息支出                    

50                    

0                    

本年收入合计                    

24                    

3,030                    

本年支出合计                    

51                    

3,030                    

    用事业基金弥补收支差额                    

25                    

0                    

    结余分配                    

52                    

0                    

   年初结转和结余                    

26                    

0                    

    年末结转和结余                    

53                    

0                    

合计                    

27                    

3,030                    

合计                    

54                    

3,030                    

    

二、2017年度收入决算情况说明    

2017年度本年收入合计3,030万元。其中:财政拨款收入3,030万元,占本年收入100.00%;    

收入结构图    

2017年度收入决算表(表2)                    


单位:万元


项目                    

本年收入合计                    

财政拨款收入                    

上级补助收入                    

事业收入                    

经营收入                    

附属单位上缴收入                    

其他收入                    


支出功能分类科目编码                    

科目名称                    




                    

                    

                    

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    


合计                    

3,030                    

3,030                    

                     

                     

                     

                     

                     


201                    

一般公共服务支出                    

2,724                    

2,724                    

                     

                     

                     

                     

                     


20103                    

政府办公厅(室)及相关机构事务                    

2,724                    

2,724                    

                     

                     

                     

                     

                     


2010301                    

  行政运行                    

466                    

466                    

                     

                     

                     

                     

                     


2010302                    

  一般行政管理事务                    

2,119                    

2,119                    

                     

                     

                     

                     

                     


2010350                    

  事业运行                    

139                    

139                    

                     

                     

                     

                     

                     


208                    

社会保障和就业支出                    

217                    

217                    

                     

                     

                     

                     

                     


20805                    

行政事业单位离退休                    

204                    

204                    

                     

                     

                     

                     

                     


2080501                    

  归口管理的行政单位离退休                    

204                    

204                    

                     

                     

                     

                     

                     


20808                    

抚恤                    

13                    

13                    

                     

                     

                     

                     

                     


2080801                    

  死亡抚恤                    

10                    

10                    

                     

                     

                     

                     

                     


2080899                    

  其他优抚支出                    

3                    

3                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    


210                    

医疗卫生与计划生育支出                    

55                    

55                    

                     

                     

                     

                     

                     


21011                    

行政事业单位医疗                    

55                    

55                    

                     

                     

                     

                     

                     


2101101                    

  行政单位医疗                    

51                    

51                    

                     

                     

                     

                     

                     


2101102                    

  事业单位医疗                    

4                    

4                    

                     

                     

                     

                     

                     


221                    

住房保障支出                    

34                    

34                    

                     

                     

                     

                     

                     


22102                    

住房改革支出                    

34                    

34                    

                     

                     

                     

                     

                     


2210201                    

  住房公积金                    

25                    

25                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    


2210202                    

  提租补贴                    

9                    

9                    

                     

                     

                     

                     

                     


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                    


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。                    



三、2017年度支出决算情况说明    

2017年度本年支出合计3,030万元。其中:基本支出1,558万元,占本年支出51.42%;项目支出1,472万元,占本年支出48.58%。    

    


2017年度支出决算表(表3)                    



单位:万元








项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

上缴上级支出                    

经营支出                    

对附属单位补助支出                    



支出功能分类科目编码                    

科目名称                    







                    

                    

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    



合计                    

3,030                    

1,558                    

1,472                    

                     

                     

                     



201                    

一般公共服务支出                    

2,724                    

1,252                    

1,472                    

                     

                     

                     



20103                    

政府办公厅(室)及相关机构事务                    

2,724                    

1,252                    

1,472                    

                     

                     

                     



2010301                    

  行政运行                    

466                    

466                    

                     

                     

                     

                     



2010302                    

  一般行政管理事务                    

2,119                    

647                    

1,472                    

0                    

0                    

0                    



2010350                    

  事业运行                    

139                    

139                    

0                    

0                    

0                    

0                    



208                    

社会保障和就业支出                    

217                    

217                    

                     

                     

                     

                     



20805                    

行政事业单位离退休                    

204                    

204                    

                     

                     

                     

                     



2080501                    

  归口管理的行政单位离退休                    

204                    

204                    

                     

                     

                     

                     



20808                    

抚恤                    

13                    

13                    

                     

                     

                     

                     



2080801                    

  死亡抚恤                    

10                    

10                    

                     

                     

                     

                     



2080899                    

  其他优抚支出                    

3                    

3                    

0                    

0                    

0                    

0                    



210                    

医疗卫生与计划生育支出                    

55                    

55                    

                     

                     

                     

                     



21011                    

行政事业单位医疗                    

55                    

55                    

                     

                     

                     

                     



2101101                    

  行政单位医疗                    

51                    

51                    

                     

                     

                     

                     



2101102                    

  事业单位医疗                    

4                    

4                    

                     

                     

                     

                     



221                    

住房保障支出                    

34                    

34                    

                     

                     

                     

                     



22102                    

住房改革支出                    

34                    

34                    

                     

                     

                     

                     



2210201                    

  住房公积金                    

25                    

25                    

0                    

0                    

0                    

0                    



2210202                    

  提租补贴                    

9                    

9                    

                     

                     

                     

                     



注:本表反映部门本年度各项支出情况。                    



1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。                    




四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2017年度财政拨款收、支总计3,030万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加399万元,增长15.17%。主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加    

    

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)                    

单位:万元








收     入                    

支     出                    

项    目                    

行次                    

决算数                    

项目(按功能分类)                    

行次                    

决算数                    

小计                    

一般公共预算财政拨款                    

政府性基金预算财政拨款                    

栏    次                    

                     

1                    

栏    次                    

                     

2                    

3                    

4                    

一、一般公共预算财政拨款                    

1                    

3,030                    

一、一般公共服务支出                    

30                    

2,724                    

2,724                    

0                    

二、政府性基金预算财政拨款                    

2                    

0                    

二、外交支出                    

31                    

0                    

0                    

0                    

                     

3                    

                     

三、国防支出                    

32                    

0                    

0                    

0                    

                     

4                    

                     

四、公共安全支出                    

33                    

0                    

0                    

0                    

                     

5                    

                     

五、教育支出                    

34                    

0                    

0                    

0                    

                     

6                    

                     

六、科学技术支出                    

35                    

0                    

0                    

0                    

                     

7                    

                     

七、文化体育与传媒支出                    

36                    

0                    

0                    

0                    

                     

8                    

                     

八、社会保障和就业支出                    

37                    

217                    

217                    

0                    

                     

9                    

                     

九、医疗卫生与计划生育支出                    

38                    

55                    

55                    

0                    

                     

10                    

                     

十、节能环保支出                    

39                    

0                    

0                    

0                    

                     

11                    

                     

十一、城乡社区支出                    

40                    

0                    

0                    

0                    

                     

12                    

                     

十二、农林水支出                    

41                    

0                    

0                    

0                    

                     

13                    

                     

十三、交通运输支出                    

42                    

0                    

0                    

0                    

                     

14                    

                     

十四、资源勘探信息等支出                    

43                    

0                    

0                    

0                    

                     

15                    

                     

十五、商业服务业等支出                    

44                    

0                    

0                    

0                    

                     

16                    

                     

十六、金融支出                    

45                    

0                    

0                    

0                    

                     

17                    

                     

十七、援助其他地区支出                    

46                    

0                    

0                    

0                    

                     

18                    

                     

十八、国土海洋气象等支出                    

47                    

0                    

0                    

0                    

                     

19                    

                     

十九、住房保障支出                    

48                    

34                    

34                    

0                    

                     

20                    

                     

二十、粮油物资储备支出                    

49                    

0                    

0                    

0                    

                     

21                    

                     

二十一、其他支出                    

50                    

0                    

0                    

0                    

                     

22                    

                     

二十二、债务还本支出                    

51                    

0                    

0                    

0                    

                     

23                    

                     

二十三、债务付息支出                    

52                    

0                    

0                    

0                    

本年收入合计                    

24                    

3,030                    

本年支出合计                    

53                    

3,030                    

3,030                    

0                    

年初财政拨款结转和结余                    

25                    

0                    

年末财政拨款结转和结余                    

54                    

0                    

0                    

0                    

一、一般公共预算财政拨款                    

26                    

0                    

                     

55                    

                     

                     

                     

二、政府性基金预算财政拨款                    

27                    

0                    

                     

56                    

                     

                     

                     

                     

28                    

                     

                     

57                    

                     

                     

                     

总计                    

29                    

3,030                    

总计                    

58                    

3,030                    

3,030                    

0                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                    

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;                    

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。                    











五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)财政拨款支出决算总体情况。    

2017年度财政拨款支出3,030万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加399万元,增长15.17%。主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加。    

(二)财政拨款支出决算结构情况。    

2017年度财政拨款支出3,030万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,724万元,占89.90 %;社会保障和就业支出217万元,占7.16 %;医疗卫生与计划生育支出55万元,占1.82 %;住房保障支出34万元,占1.12 %    

(三)财政拨款支出决算具体情况。    

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,029万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3,030万元,完成年度预算的100.01%。其中:基本支出1,558万元,项目支出1,472万元。项目支出主要用于项目名称机关大院绿化40万元,主要成效保证机关大院四季常青;项目名称机关大院及反腐倡廉物业570万元,主要成效保证机关大院日常工作正常运行;项目名称机关大院及冰晶小区电视收视费13.6万元,主要成效保证机关大院及冰晶小区正常运行;项目名称机关大院防火防雷设施维修经费6万元,主要成效保证机关大院安全;项目名称机关大院房屋维修60万元,主要成效机关大院房屋正常使用;项目名称后勤保障经费60万元,主要成效机关食堂能正常运行;项目名称公共机构节能工作经费8万元,主要成效全区公共机构节能工作的正常开展;项目名称道路维修及补植15万元,主要成效保证机关大院四季常青;项目名称大院水电费410万元,主要成效机关大院能正常开展工作;项目名称冰晶小区水电及物业15万元,主要成效机关大院及冰晶小区正常运行;项目名称会议中心会议运行费30万元,主要成效全区会议接待工作能正常开展。    

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)    

1.一般公共服务支出()年度预算为2,723万元,支出决算为2,724万元,完成年度预算的100.00%。    

2.社会保障和就业支出()年度预算为217万元,支出决算为217万元,完成年度预算的99.86%。    

3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的99.81%。    

4.住房保障支出()年度预算为33万元,支出决算为34万元,完成年度预算的101.63%,。    

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)                        


单位:万元


项目                        

本年支出合计                        

基本支出                          

项目支出                        


支出功能分类科目编码                        

科目名称                        




                        

                        

                        

栏次                        

1                        

2                        

3                        


合计                        

3,030                        

1,558                        

1,472                        


201                        

一般公共服务支出                        

2,724                        

1,252                        

1,472                        


20103                        

政府办公厅(室)及相关机构事务                        

2,724                        

1,252                        

1,472                        


2010301                        

  行政运行                        

466                        

466                        

                         


2010302                        

  一般行政管理事务                        

2,119                        

647                        

1,472                        


2010350                        

  事业运行                        

139                        

139                        

                         


208                        

社会保障和就业支出                        

217                        

217                        

                         


20805                        

行政事业单位离退休                        

204                        

204                        

                         


2080501                        

  归口管理的行政单位离退休                        

204                        

204                        

                         


20808                        

抚恤                        

13                        

13                        

                         


2080801                        

  死亡抚恤                        

10                        

10                        

                         


2080899                        

  其他优抚支出                        

3                        

3                        

0                        


210                        

医疗卫生与计划生育支出                        

55                        

55                        

                         


21011                        

行政事业单位医疗                        

55                        

55                        

                         


2101101                        

  行政单位医疗                        

51                        

51                        

                         


2101102                        

  事业单位医疗                        

4                        

4                        

                         


221                        

住房保障支出                        

34                        

34                        

                         


22102                        

住房改革支出                        

34                        

34                        

                         


2210201                        

  住房公积金                        

25                        

25                        

0                        


2210202                        

  提租补贴                        

9                        

9                        

                         


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                        


1栏各行=(2+3)栏各行。                        



六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,558万元,其中,人员经费678万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费880万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。    

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)                    

部门:武汉市黄陂区机关事务管理局

单位:万元


人员经费                    

公用经费                    


科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    



301                    

工资福利支出                    

428                    

302                    

商品和服务支出                    

880                    

310                    

其他资本性支出                    

0                    


30101                    

  基本工资                    

112                    

30201                    

  办公费                    

11                    

31002                    

  办公设备购置                    

0                    


30102                    

  津贴补贴                    

140                    

30202                    

  印刷费                    

4                    

31003                    

  专用设备购置                    

0                    


30103                    

  奖金                    

34                    

30203                    

  咨询费                    

0                    

31007                    

  信息网络及软件购置更新                    

0                    


30104                    

  其他社会保障缴费                    

55                    

30204                    

  手续费                    

0                    

31013                    

  公务用车购置                    

0                    


30106                    

  伙食补助费                    

5                    

30205                    

  水费                    

0                    

31019                    

  其他交通工具购置                    

0                    


30107                    

  绩效工资                    

7                    

30206                    

  电费                    

410                    

31099                    

  其他资本性支出                    

0                    


30108                    

  机关事业单位基本养老保险缴费                    

46                    

30207                    

  邮电费                    

4                    

304                    

对企事业单位的补贴                    

0                    


30109                    

  职业年金缴费                    

21                    

30208                    

  取暖费                    

0                    

30401                    

  企业政策性补贴                    

0                    


30199                    

  其他工资福利支出                    

8                    

30209                    

  物业管理费                    

5                    

30402                    

  事业单位补贴                    

0                    


303                    

对个人和家庭的补助                    

250                    

30211                    

  差旅费                    

0                    

30499                    

  其他对企事业单位的补贴                    

0                    


30301                    

  离休费                    

0                    

30212                    

  因公出国(境)费用                    

0                    

                     

                     

                     


30302                    

  退休费                    

204                    

30213                    

  维修(护)费                    

141                    

                     

                     

                     


30303                    

  退职(役)费                    

0                    

30214                    

  租赁费                    

49                    

                     

                     

                     


30304                    

  抚恤金                    

13                    

30215                    

  会议费                    

11                    

                     

                     

                     


30305                    

  生活补助                    

0                    

30216                    

  培训费                    

0                    

                     

                     

                     


30306                    

  救济费                    

0                    

30217                    

  公务接待费                    

3                    

                     

                     

                     


30307                    

  医疗费                    

0                    

30218                    

  专用材料费                    

0                    

                     

                     

                     


30308                    

  助学金                    

0                    

30224                    

  被装购置费                    

0                    

                     

                     

                     


30309                    

  奖励金                    

0                    

30225                    

  专用燃料费                    

1                    

                     

                     

                     


30310                    

  生产补贴                    

0                    

30226                    

  劳务费                    

221                    

                     

                     

                     


30311                    

  住房公积金                    

24                    

30227                    

  委托业务费                    

0                    

                     

                     

                     


30312                    

  提租补贴                    

9                    

30228                    

  工会经费                    

2                    

                     

                     

                     


30313                    

  购房补贴                    

0                    

30229                    

  福利费                    

14                    

                     

                     

                     


30315                    

  物业服务补贴                    

0                    

30231                    

  公务用车运行维护费                    

0                    

                     

                     

                     


30399                    

  其他对个人和家庭的补助支出                    

0                    

30239                    

  其他交通费用                    

0                    

                     

                     

                     


                     

                     

                     

30240                    

  税金及附加费用                    

0                    

                     

                     

                     


                     

                     

                     

30299                    

  其他商品和服务支出                    

4                    

                     

                     

                     


人员经费合计                    

678                    

公用经费合计                    

880                    


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                    

                     






























    

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

()三公经费的单位范围    

武汉市黄陂区机关事务管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区机关事务管理局本级及下属 1 个行政单位、 1个全额拨款事业单位。    

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况    

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算为3万元,为预算的42.86%,其中:    

1.公务接待费支出决算为3万元,为预算42.86%,比预算减少4万元,主要原因是1、严格按照中央八项规定执行。2、精减各类会议及工作用餐。    

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:主要用于机关大院维稳、会议中心工作人员会议误餐 的接待工作  80 批次  750 人次(陪同人次:人)。    

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少-2万元,降低-40.00%,其中:公务接待支出决算减少-2万元,降低-40.00%。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是:1、严格按照中央八项规定执行。2、精减各类会议及工作用餐。    

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)                    










单位:万元

2017年度预算数                    

2017年度决算数                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

3                    

                     

                     

                     

                     

3                    

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                    

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。                    


八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)                    


单位:万元

项目                    

年初结转和结余                    

本年收入                    

本年支出                    

年末结转和结余                    


支出功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

基本支出                    

项目支出                    




                    

                    

                    

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    


合计                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     


                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。                    


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。                    



































说明:本单位2017年度无政府性收支情况发生。    


九、关于2017年度预算绩效情况说明    

(一)预算绩效管理工作开展情况     

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区机关事务管理局拟开展2017绩效评价。    

十、2017年度其他重要事项的情况说明    

()机关运行经费支出情况。    

2017年度武汉市黄陂区机关事务管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出823万元。    

()政府采购支出情况。    

2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%    

()国有资产占用情况。    


截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。    


    

第四部分 2017年重点工作完成情况    

        

    一、认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用    

根据“两学一做”要求,我局把“学 党规 学系列讲话 做合格党员”学习教育作为常态化制度化,把思想和行动统一到中央、省市、区委的部署要求上来。局班子和支部两级切实把主体责任扛起来,坚持学在前、做在前、发挥带学促学作用,上级带下级、书记带班子、班子带队伍,层层示范、层层带动,形成上行下效、整体联动的生动局面。局领导干部深 系支部开展学习教育督导活动,带头研学、带头整改、带头讲党课、带头参加所在支部各项活动,带动一个支部、一个部门的学习教育,指导好分管部门的学习教育。    

机关事务管理局划为区委工作部门后,局领导班子的思想把从原来认为纯粹事务性工作单位,提升到加强“两型”机关建设的高度来认识,竞进提速,提质上档。加强对岗位目标责任制、服务承诺制、首问责任制、责任追究制、党员干部廉洁勤政制度、党员学习制度、党员干部联系群众制度等工作制度的贯彻落实,进一步规范干部职工言行举止、切实转变工作作风,思想政治素质得到提高,增进了干部职工的团结力、向心力和凝聚力;通过召开党员大会、全体干部职工会、业务培训会、竞赛活动、基层组织活动等形式来增强干部职工的服务理念,充分发挥了党的模范作用和核心领导作用,全体党员认真履行职责,在各自工作岗位上发挥积极作用,率先垂范完成各项工作任务,真正发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用,增强了团结干事的凝聚力和战斗力。形成了政治上比进步、名利面前比风格、作风上比正派、廉政建设上比自律、事业上比忠诚、工作上比贡献、业务上比素质、服务上比质量、形象上比完美的良好氛围。    

    二、发挥职能职责作用,树立良好形象    

为确保机关大楼设备设施的正常运转,充分发挥机关事务管理局的职能职责作用,提供优质高效服务。我局全体干部职工认真履行工作职责,协调管理好机关大院的各项服务工作。    

    1、水电设备设施管理加强:对大院供水管道实行双回流改造,排水管道进行疏通扩大,面对今年连续暴雨,大院内无一处积水;为了安全用电,利用休息日,对配电房的高、低压柜进行改造,对供电线路等相关设备设施进行维护大的检修2次,有效预防和排除各类安全隐患,保障了机关大楼办公秩序正常运转。    

    2、综合治理、安全保卫提档:安全保卫工作始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨,贯彻落实“安全生产,预防为主”的方针,以“增强安全防范意识,维护社会治安稳定”为目标,充分结合巩固“平安办公大楼”建设成果的契机,2017年更加注重人防、物防、技防的“三防”结合,配足保安力量,由原来25人增加到31人,昼夜巡查,政府、人大、政协办公楼进出口加密摄像头,大院监控室24小时值班不断人。机关大院2个大门进出车辆、人员实行门禁管理,全年对消防设施进行维护保养2次,进行消防模拟演练测试2次;对安全保卫人员进行安全教育和技能培训2次,不断提高安全保卫人员素质,增强保卫人员的安全防范意识,树立危机感和责任感,克服侥幸心理,切实加大对办公大楼及院内昼夜巡逻巡查力度,对来访人员、出入车辆的进行登记管理和停车跟踪服务,配合 部门和公安部门,接待 人员776批次(其中:5人以上254次,5人以下522次),有力劝退 人员5940人次。对 贯访、恶访者实行现场监督跟踪,建立台账等管理措施。    

    3、绿化、卫生保洁管理上档:院内绿化实行责任承包制管理,从树苗植补到树种搭配,从整枝剪修到施肥、病虫害防治,绿化亮化,全程监督管理,确保大院四季常青。认真落实卫生保洁制度和轮值班制度,明确卫生保洁工作职责范围,坚持每周一、四大扫除,要求保洁员每1小时对办公卫生区域进行巡查检查并及时清除残留物,确保办公区无垃圾、无纸屑。    

    4、会务服务优质高效:我局顺利完成了在会议中心召开的人代会、政协会等各类大小会议会场布置、会务服务400余场次,按照会议会场布置需要,简节端庄,根据会议要求,还派出工作人员参与服务接待中央、省市有关领导来黄陂检查指导工作很多场次。受到相关领导的好评。全年会务服务工作,确保“零差错”,保障了各部门会议工作的优质、高效运行。    

    5、机关食堂管理有序:坚持狠抓《食品安全法》的学习和执行,以服务机关干部职工为主要任务,以安全生产为重点,以干部职工满意为目标,坚持节约保本、提高职工生活为原则,不断提高服务质量和服务水平,不断细化、翻新服务项目和服务品种,坚持以“微笑服务”、”零距离”服务为宗旨,提高服务工作人员的服务意识、大局意识和责任意识,保持干部职工的高满意度,还顺利完成了中央、省市领导到我区检查指导工作负责接待生活服务任务,有效巩固提高了黄陂区对外良好的窗口形象。    

    6、推进公共机构节能:对全区75家公共机构能源统计人员进行2次业务培训,提高节能统计人员的工作效率和业务水平,增强能源统计工作的责任感和使命感,促进了全区能源资源消费统计工作的科学化、规范化、系统化管理,确保能源消耗统计按时上报,数据真实、准确可信。树立节能示范典型,以区教育局、区卫生局、人民医院等单位为节能示范先进单位的创建活动,推动全区节能工作广泛深入开展。加大对学校、医院、科技场馆、文化场馆、体育场馆的节能改造。重点推进建筑改造为主要项目节能工程建设,全面采用高效保温墙体材料和节能门窗,实施配电、空调、采暖、照明、电梯、机关饮用水设备等重点耗能设备的节能改造。广泛推广节能新技术,太阳能热水技术,太阳能采暖制冷技术,太阳能光电利用。对学校、幼儿园、公共场所、办公场所全部使用LED节能灯管。    

    7、加强房屋维修保护:对政府办公楼厕所改造、政协办公楼、会议中心大厅屋面进行防水保护和室内维护,大型采购、大型维修,先论证、然后公开招标、施工监管、完工验收、审计付款 。    

    三、狠抓制度落实,增强干部队伍素质    

    干部队伍素质的好坏将直接影响到机关事务管理局职能作用的体现,关系到工作成效的优劣。为此,局始终把干部队伍素质建设列入重要工作来抓。用制度管人管事,完善各项规章制度19项150余条。根据“两学一做”常态化制度化要求,结合实际制定工作、学习方案,学习计划。严格执行纪律,把纪律挺在前面。认真学 党规,学系列讲话,学《准则》、<<条例》、党报党刊和专业技能知识。同时,还结合各个工作阶段的实际,采取以会代训的方式定期或不定期地组织干部职工学习习近平谈治国理政,使干部职工的政治理论素质和业务素质都得到了进一步完善提高。    

    四、坚决打赢扶贫攻坚战役    

制定帮扶措施,驻村工作组深入村组农户调研,根据识别结果,针对致贫原因,明确帮扶责任人,逐户制定帮扶措施。开展精准到户的帮扶工作。开展“机关沉基层党员联群众”活动,支部与联系村开展帮扶“三个一”、党员开展“三个一”“一对一”帮扶活动,帮扶有声有色、有内容有实效,做到“扶真贫、真扶贫”,圆满完成2017年18户32人脱贫目标任务。    

    五、全面从严治党 落实管党治党责任,    

    大力推进全面从严治党要求、落实管党治党责任,严格按照廉政建设和反 工作的规定和要求,着力建设一只廉洁、勤政、务实、高效、诚信的干部职工队伍。组织干部职工学习廉政建设资料和观看电视专题片《巡视利剑》及区反腐教育墙,保持廉政建设警钟长鸣。    

    一是调整充实了党风廉政建设工作领导小组,层层落实党风廉政建设责任制。继续深入贯彻学习《准则》、《条例》和《党员权利保障条例》,对新形势下的党风廉政建设工作及时作了周密、具体的安排并提出具体要求,随时对照检查自身廉洁从政行为,上级明令禁止的,做到令行禁止,确保政令畅通。    

    二是严肃财经纪律,从源头上防治 。认真落实“收支两条线”,严格控制“三公”经费支出,招待按规定就餐,既保证了勤政,也为机关工作的顺利、高效运转提供了保障,又做到了廉政,厉行节约,反对铺张浪费。    

    三是定期不定期开展作风巡查,加大作风巡查力度,规范行政行为,着力营造良好的政务环境 。认真贯彻落实《准则》、《条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》,不断优化政务环境,进一步规范和深化党务公开、政务公开,窗口工作人员挂牌上岗,自觉接受人民群众的监督,促进廉政建设,切实把政务公开、民主管理作为践行“三严三实”重要思想,作为合格党员活动的有效载体。    

    

第五部分 名词解释    

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。    

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。    

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。    

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

(八)各支出功能分类科目(到项级)    

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。    

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

   (十六)各单位其他专用名词解释。    

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