黄陂区机关事务管理局2018年部门预算

2018-02-06 16:19
发文单位
黄陂区
发文字号
发文日期
2018-02-06 04:19
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883364
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其他

  目  录                    

  第一部分  黄陂区机关事务管理局概况                    

  一、部门主要职能                    

  二、部门预算单位构成                    

  三、部门人员构成                    

  第二部分黄陂区机关事务管理局2018年部门预算表                    

  一、财政拨款收支预算总表                    

  二、一般公共预算支出表                    

  三、一般公共预算基本支出表                    

  四、一般公共预算“三公”经费支出表                    

  五、政府性基金预算支出表                    

  六、部门收支总表                    

  七、部门收入总表                    

  八、部门支出总表                    

  第三部分黄陂区机关事务管理局2018年部门预算情况说明                    

  一、财政拨款收支预算总体情况                    

  二、一般公共预算支出安排情况                    

  三、一般公共预算基本支出安排情况                    

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况                    

  五、政府性基金预算支出安排情况                    

  六、部门收支预算总体安排情况                    

  七、其他重要事项的情况说明                    

  第四部分  名词解释                    

  第一部分 黄陂区机关事务管理局概况                    

                      

  一、部门主要职能:根据区委、区政府批复的“三定”方案                    

  (1)按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作                    

  (2)根据上级有关后勤服务的规定和要求,研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度,并组织实施。                    

  (3)负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作;协助公安机关搞好户政管理工作。                    

  (4)负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。                    

  (5)负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。                    

  (6)合同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。                    

  (7)创办服务实体,推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。                    

  (8)负责管理中心直属单位。                    

  (9)完成上级交办的其它事项。                    

                      

  二、部门预算单位构成                    

  纳入黄陂区机关事务管理局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:                    

  1.区委、区政府会议中心                    

  三、部门人员                    

  黄陂区机关事务管理局总编制人数5人,其中:行政编制     5人,事业编制6人。在职实有人数  27  人,其中:行政编制 19 人,事业编制 8 人。                    

  离退休人员 26人,其中:退休26人。                    

                      

  第二部分 黄陂区机关事务管理局2018年部门预算表                    

                      

      表1.黄陂区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算总表                    

      表2. 黄陂区机关事务管理局2018年一般公共预算支出表                    

      表3. 黄陂区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出表                    

      表4. 黄陂区机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表                    

      表5. 黄陂区机关事务管理局2018年政府性基金预算支出表                    

      表6. 黄陂区机关事务管理局2018年部门收支总表                    

      表7. 黄陂区机关事务管理局2018年部门收入总表                    

      表8. 黄陂区机关事务管理局2018年部门支出总表                    

                      

                   

                        

                   

                   

                   

                     

                   

                   

          第三部分黄陂区机关事务管理局2018年部门预算情况说明
                   

                          

  一、财政拨款收支预算总体情况                        

  2018年财政拨款收支总预算2409.08万元。收入包括财政拨款本年收入2409.08万元。支出包括:基本支出 759.08    万元,项目支出  1650万元。                        

  二、一般公共预算支出安排情况                        

  2018年一般公共预算支出预算2409.08万元。其中:(1)本年预算 2409.08万元,比2017年预算增加657.18万元,增长 37.5 %,主要是1、机关大院及反腐倡廉物业及人员经费2、冰晶小区水电及物业3、机关大院净水设备运行及维护费用4、机关大楼卫生间运行管理费用5、机关大院局域网维修费用6、会议中心会务运行费。具体安排情况如下:                        

  (一)基本支出  759.08  万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。                        

  (二)项目支出 1650   万元。其中:                        

  一般行政管理事务  1650  万元,主要用于:1、机关大院绿化管护52万元                        

  2、机关大院及反腐倡廉物业702.70万元                        

  3、机关大院及冰晶小区电视收视费13.6万元                        

  4、机关大院防火防雷设施维修经费10万元                        

  5、机关大院房屋维修115万元                        

  6、后勤保障经费150万元                        

  7、公共机构节能工作经费8万元                        

  8、大院房屋及设施维修60万元                        

  9、大院水电费410万元                        

  10、冰晶小区水电及物业65万元                        

  11、净水设备15.70万元                        

  12、卫生间管理10万元                        

  13、局域网维修8万元                        

  14、会议中心会务运行费30万元                        

  三、一般公共预算基本支出安排情况                        

  2018年一般公共预算基本支出    万元。其中:                        

  (一)人员经费 759.08   万元。包括:                        

  工资福利支出  469.38  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)                        

  对个人和家庭的补助  247.99  万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)                        

  (二)公用经费   41.71 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)                        

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况                        

  2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.8  万元。其中:公务接待费  7.8 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加 0.8  万元,主要是会议误餐,信访、上访、维稳保安人员误餐。                        

  五、2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。                        

  六、部门收支预算总体安排情况                        

  按照综合预算的原则,黄陂区机关事务管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。                        

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、                        

  支出包括:基本支出、项目支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。                        

  2018年部门收支总预算 2409.08   万元。比2017年预算增加  657.18  万元,增长 35.7 %,主要是1、机关大院及反腐倡廉物业及人员经费2、冰晶小区水电及物业3、机关大院净水设备运行及维护费用4、机关大楼卫生间运行管理费用5、机关大院局域网维修费用6、会议中心会务运行费。                        

  七、部门收入预算安排情况                        

  2018年部门收入预算  2409.08  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2409.08   万元,占 100 %。                        

  八、部门支出预算安排情况                        

  2018年部门支出预算 2409.08万元,其中:基本支出     759.09万元,占 31.51 %;项目支出 1650万元,占 68.49 %。                        

  九、其他重要事项的情况说明                        

  (一)机关运行经费情况                        

  2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 事业单位的机关运行经费 30万元。                        

  (二)政府采购预算情况                        

  2018年部门政府采购预算支出合计 642万元。包括服务类   642万元。                        

   (三)绩效目标设置情况                        

  2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款  2409.08  万元。                        

  第四部分  名词解释                        

                          

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。                        

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。                        

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。                        

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                        

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。                        

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。                        

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                        

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。                        

  (八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                        

  上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。                        

  (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:                        

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)                        

  2.……                        

  参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。                        

  (十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                        

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用                        

  (十二)其他专用名词                        

  根据本部门使用的其他专用名词补充解释。