发文单位 |
区科技和经信局
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2019-02-02 10:31
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-884302
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主题分类 |
其他
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附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 办公室承租费 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技和经济信息化局 | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 | |||
项目负责人 | 王志勇 | 联系电话 | 61002525 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.加强科技工作综合管理,促进新型工业化、信息化、中小企业、民营经济发展; | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.办公场所承租; 2.办公场所维护和修缮; | |||||
项目总预算 | 27 | 项目当年预算 | 27 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 27 | |||||
1.财政拨款收入 | 27 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 27 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 27 | |||||
1、办公场所租赁、维护、修缮费 | 27 | |||||
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测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | 保障科技信息工作顺利有序开展 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场所的使用面积 | 1890㎡ | |||
质量指标 | 租赁办公场所使用率 | 1 | ||||
时效指标 | 租金缴纳及时性 | 当年租金当年 及时缴纳 | ||||
成本指标 | 同上年租赁费相比租赁费增长幅度 | ≤5% | ||||
时效指标 | 租赁办公场所维护、修缮及时 | 维护修缮是否及时 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 满足职员日常办公需要,为来局办事人员提供更好的服务 | 满足 | ||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 局职员对租赁办公场所满意度 | 100% | ||||
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