黄陂区科技和经济信息化局2018年部门预算公开说明

2019-05-09 09:27
发文单位
区科技和经信局
发文字号
发文日期
2019-05-09 09:27
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-884249
主题分类
其他

 黄陂区科技和经济信息化局2018年部门预算

  

第一部分   黄陂区科技和经济信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   黄陂区科技和经济信息化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   黄陂区科技和经济信息化局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  黄陂区科技和经济信息化局概况

 

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利(知识产权)、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策,组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施,并负责组织实施;协调解决推进过程中的问题,推进产业结构调整和优化升级,推进科技创新、信息化和工业化整合。

2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划;拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设;制定全区实施中国制造2025、优化产业布局规划和结构调整措施;研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划;负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。

4、研究提出推进全区科技体系改革的措施;指导科研机构的组建和调整;研究制定促进民营科技企业发展的措施,管理全区民营科技工作。

5、负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用;研究制定多渠道科技投入的政策措施,优化科技资源配置。

6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作,建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。

7、组织推动科技兴区工作;负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划,并组织实施星火计划,农业科技攻关计划等;协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责全区对外科技合作与交流活动;归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作;指导、协调各行业的科技管理工作;负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理;负责科技型创业服务体系的建设与管理;负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作;统筹协调全区涉外知识产权事宜。

9、制定政策引导类科技计划并指导实施,会同有关部门拟定高新技术产业化政策;组织全区高新技术企业申报认定工作,指导全区高新技术产业发展区和高新技术产业园的建设与发展。

10、监测、分析工业经济运行情况,进行预测预警、信息发布和信息引导;调节日常经济运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议;督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。

11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策,组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设,推进产学研结合工作。

12、组织实施全区工业布局调整,参与工业项目招商,制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施,推进全区新型工业化,监测、分析园区经济发展动态,推进园区建设和工业项目建设。

13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调工业能源和重大节能技术综合利用;组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作,参与全区电力发展规划的编制,组织编制年度电力调度计划,组织实施政府投资的电力基础设施建设,监督全区电力供应与使用。

15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督;负责工业行业安全及应急管理的有关工作。

16、负责对中小企业发展的指导,提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施;负责综合协调中小企业统计工作;建立完善中小企业服务体系和信用体系;积极帮助企业开拓国内外市场,推进工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作工作;加强对全区融资性担保行业的监管;改善中小企业融资环境;加强对企业的协调服务,建立健全服务企业的工作机制;负责维护企业和企业经营者合法权益,切实减轻企业负担。

17、统筹全区信息化建设工作,负责推进信息产业发展、信息化建设工作和信息安全工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区科技和经济信息化局由机关及下属4个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个。

三、部门人员构成

黄陂区科技和经济信息化局总编制人数88人,其中:行政编制54人,事业编制34人。在职实有人数85人,其中:行政编制21人,事业编制64人。

离退休人员163人,其中:离休1人,退休162人。

 

第二部分  黄陂区科技和经济信息化局 2018年部门预算表

1.  黄陂区科技和经济信息化局 2018年财政拨款收支预算总表

  2.  黄陂区科技和经济信息化局 2018年一般公共预算支出表

  3.  黄陂区科技和经济信息化局2018年一般公共预算基本支出表

  4.  黄陂区科技和经济信息化局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  5.  黄陂区科技和经济信息化局2018年政府性基金预算支出表

  6.  黄陂区科技和经济信息化局2018年部门收支总表

  7. 黄陂区科技和经济信息化局2018年部门收入总表

8. 黄陂区科技和经济信息化局2018年部门支出总表


部门收支预算总表

 

 

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收 入

 

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算才子拨款收入

31,757,900.60

201一般公共服务

4,902,764.04

4,902,764.04

 

一、基本支出

29,814,900.60

29,814,900.60

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

204公共安全支出

 

 

 

工资福利支出

12,516,695.99

12,516,695.99

 

 

 

205教育支出

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

16,283,870.80

16,283,870.80

 

 

 

206科学技术支出

8,804,539.63

8,804,539.63

 

商品和服务支出

1,014,333.81

1,014,333.81

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

二、项目支出

1,943,000.00

1,943,000.00

 

 

 

208社会保障和就业支出

14,451,401.60

14,451,401.60

 

1、经常性项目

1,943,000.00

1,943,000.00

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

2,437,287.62

2,437,287.62

 

2、一次性项目

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

3、跨年度项目

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

301工资福利支出

12,516,695.99

12,516,695.99

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

302商品和服务支出

1,364,333.81

1,364,333.81

 

 

 

221住房保障支出

1,161,907.71

1,161,907.71

 

303对个人和家庭补助支出

16,283,870.80

16,283,870.80

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

310其他资本性支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

312对企业补助

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

399其他支出

1,593,000.00

1,593,000.00

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

31,757,900.60

本年支出合计

31,757,900.60

31,757,900.60

 

本年支出合计

31,757,900.60

31,757,900.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

31,757,900.60

支出功能科目合计

31,757,900.60

31,757,900.60

 

支 出 总 计

31,757,900.60

31,757,900.60

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开表2

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合 计

基本支出

项目支出

1

2

3

6

7

8

12

 

合计

 

 

31,757,900.60

29,814,900.60

1,943,000.00

201

一般公共服务支出

 

 

4,902,764.04

3,209,764.04

1,693,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

4,702,764.04

3,209,764.04

1,493,000.00

2010301

行政运行

307002

区工业行业促进办公室

485,425.57

485,425.57

 

2010301

行政运行

307003

区轻工纺织行业促进办公室

1,361,429.72

1,361,429.72

 

2010301

行政运行

307004

区物资行业促进办公室

1,023,566.27

1,023,566.27

 

2010302

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

1,113,000.00

 

1,113,000.00

2010302

一般行政管理事务

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

 

30,000.00

2010350

事业运行

307005

区中小企业服务中心

689,342.48

339,342.48

350,000.00

20114

知识产权事务

 

 

200,000.00

 

200,000.00

2011450

事业运行

307007

区专利管理办公室

200,000.00

 

200,000.00

206

科学技术支出

 

 

8,804,539.63

8,554,539.63

250,000.00

20601

科学技术管理事务

 

 

8,804,539.63

8,554,539.63

250,000.00

2060101

行政运行

307001

区科技和信息化局机关

4,108,671.50

4,108,671.50

 

2060102

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

150,000.00

 

150,000.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

307006

区科学技术情报所

2,386,460.14

2,286,460.14

100,000.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

307007

区专利管理办公室

2,159,407.99

2,159,407.99

 

208

社会保障和就业支出

 

 

14,451,401.60

14,451,401.60

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

14,329,289.60

14,329,289.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307001

区科技和信息化局机关

6,273,139.60

6,273,139.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307002

区工业行业促进办公室

1,181,241.56

1,181,241.56

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307003

区轻工纺织行业促进办公室

3,850,829.36

3,850,829.36

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307004

区物资行业促进办公室

2,611,035.08

2,611,035.08

 

2080502

事业单位离退休

307006

区科学技术情报所

225,076.00

225,076.00

 

2080502

事业单位离退休

307007

区专利管理办公室

187,968.00

187,968.00

 

20807

就业补助

 

 

103,392.00

103,392.00

 

2080705

公益性岗位补贴

307001

区科技和信息化局机关

103,392.00

103,392.00

 

20808

抚恤

 

 

18,720.00

18,720.00

 

2080899

其他优抚支出

307001

区科技和信息化局机关

18,720.00

18,720.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

2101101

行政单位医疗

307001

区科技和信息化局机关

1,042,996.42

1,042,996.42

 

2101101

行政单位医疗

307002

区工业行业促进办公室

178,440.63

178,440.63

 

2101101

行政单位医疗

307003

区轻工纺织行业促进办公室

560,872.90

560,872.90

 

2101101

行政单位医疗

307004

区物资行业促进办公室

384,423.42

384,423.42

 

2101102

事业单位医疗

307005

区中小企业服务中心

18,023.68

18,023.68

 

2101102

事业单位医疗

307006

区科学技术情报所

131,207.66

131,207.66

 

2101102

事业单位医疗

307007

区专利管理办公室

121,322.91

121,322.91

 

221

住房保障支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

22102

住房改革支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

2210201

住房公积金

307001

区科技和信息化局机关

212,377.35

212,377.35

 

2210201

住房公积金

307002

区工业行业促进办公室

27,243.00

27,243.00

 

2210201

住房公积金

307003

区轻工纺织行业促进办公室

75,129.12

75,129.12

 

2210201

住房公积金

307004

区物资行业促进办公室

58,373.64

58,373.64

 

2210201

住房公积金

307005

区中小企业服务中心

27,035.52

27,035.52

 

2210201

住房公积金

307006

区科学技术情报所

174,106.29

174,106.29

 

2210201

住房公积金

307007

区专利管理办公室

163,597.37

163,597.37

 

2210202

提租补贴

307001

区科技和信息化局机关

164,875.08

164,875.08

 

2210202

提租补贴

307002

区工业行业促进办公室

27,756.64

27,756.64

 

2210202

提租补贴

307003

区轻工纺织行业促进办公室

87,405.58

87,405.58

 

2210202

提租补贴

307004

区物资行业促进办公室

59,802.35

59,802.35

 

2210202

提租补贴

307005

区中小企业服务中心

5,632.40

5,632.40

 

2210202

提租补贴

307006

区科学技术情报所

40,813.18

40,813.18

 

2210202

提租补贴

307007

区专利管理办公室

37,760.19

37,760.19

 

 

                                                          

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

29,814,900.60

28,800,566.79

1,014,333.81

301

工资福利支出

 

 

12,516,695.99

12,516,695.99

 

30101

基本工资

307001

区科技和信息化局机关

931,107.00

931,107.00

 

30101

基本工资

307002

区工业行业促进办公室

123,516.00

123,516.00

 

30101

基本工资

307003

区轻工纺织行业促进办公室

351,648.00

351,648.00

 

30101

基本工资

307004

区物资行业促进办公室

268,740.00

268,740.00

 

30101

基本工资

307005

区中小企业服务中心

101,520.00

101,520.00

 

30101

基本工资

307006

区科学技术情报所

788,892.00

788,892.00

 

30101

基本工资

307007

区专利管理办公室

701,700.00

701,700.00

 

30102

津贴补贴

307001

区科技和信息化局机关

977,677.28

977,677.28

 

30102

津贴补贴

307002

区工业行业促进办公室

118,571.63

118,571.63

 

30102

津贴补贴

307003

区轻工纺织行业促进办公室

316,335.90

316,335.90

 

30102

津贴补贴

307004

区物资行业促进办公室

250,313.18

250,313.18

 

30102

津贴补贴

307005

区中小企业服务中心

28,000.40

28,000.40

 

30102

津贴补贴

307006

区科学技术情报所

160,496.14

160,496.14

 

30102

津贴补贴

307007

区专利管理办公室

159,266.79

159,266.79

 

30103

奖金

307001

区科技和信息化局机关

77,592.25

77,592.25

 

30103

奖金

307002

区工业行业促进办公室

10,293.00

10,293.00

 

30103

奖金

307003

区轻工纺织行业促进办公室

29,304.00

29,304.00

 

30103

奖金

307004

区物资行业促进办公室

22,395.00

22,395.00

 

30107

绩效工资

307005

区中小企业服务中心

121,088.00

121,088.00

 

30107

绩效工资

307006

区科学技术情报所

647,209.71

647,209.71

 

30107

绩效工资

307007

区专利管理办公室

646,827.43

646,827.43

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307001

区科技和信息化局机关

300,867.91

300,867.91

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307002

区工业行业促进办公室

38,594.25

38,594.25

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

106,432.92

106,432.92

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307004

区物资行业促进办公室

82,695.99

82,695.99

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307005

区中小企业服务中心

18,023.68

18,023.68

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307006

区科学技术情报所

116,070.86

116,070.86

 

30110

职工基本医疗保险缴费

307007

区专利管理办公室

109,064.91

109,064.91

 

30112

其他社会保障缴费

307005

区中小企业服务中心

1,126.48

1,126.48

 

30112

其他社会保障缴费

307006

区科学技术情报所

7,254.43

7,254.43

 

30112

其他社会保障缴费

307007

区专利管理办公室

6,816.56

6,816.56

 

30113

住房公积金

307001

区科技和信息化局机关

212,377.35

212,377.35

 

30113

住房公积金

307002

区工业行业促进办公室

27,243.00

27,243.00

 

30113

住房公积金

307003

区轻工纺织行业促进办公室

75,129.12

75,129.12

 

30113

住房公积金

307004

区物资行业促进办公室

58,373.64

58,373.64

 

30113

住房公积金

307005

区中小企业服务中心

27,035.52

27,035.52

 

30113

住房公积金

307006

区科学技术情报所

174,106.29

174,106.29

 

30113

住房公积金

307007

区专利管理办公室

163,597.37

163,597.37

 

30199

其他工资福利支出

307001

区科技和信息化局机关

1,773,392.00

1,773,392.00

 

30199

其他工资福利支出

307002

区工业行业促进办公室

171,000.00

171,000.00

 

30199

其他工资福利支出

307003

区轻工纺织行业促进办公室

513,000.00

513,000.00

 

30199

其他工资福利支出

307004

区物资行业促进办公室

361,000.00

361,000.00

 

30199

其他工资福利支出

307005

区中小企业服务中心

81,000.00

81,000.00

 

30199

其他工资福利支出

307006

区科学技术情报所

650,000.00

650,000.00

 

30199

其他工资福利支出

307007

区专利管理办公室

610,000.00

610,000.00

 

302

商品和服务支出

 

 

1,014,333.81

 

1,014,333.81

30201

办公费

307001

区科技和信息化局机关

29,360.00

 

29,360.00

30201

办公费

307002

区工业行业促进办公室

660.00

 

660.00

30201

办公费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

6,870.00

 

6,870.00

30201

办公费

307004

区物资行业促进办公室

5,480.00

 

5,480.00

30201

办公费

307005

区中小企业服务中心

2,000.00

 

2,000.00

30201

办公费

307006

区科学技术情报所

17,000.00

 

17,000.00

30201

办公费

307007

区专利管理办公室

30,000.00

 

30,000.00

30202

印刷费

307001

区科技和信息化局机关

5,000.00

 

5,000.00

30202

印刷费

307002

区工业行业促进办公室

660.00

 

660.00

30202

印刷费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

6,870.00

 

6,870.00

30202

印刷费

307004

区物资行业促进办公室

5,480.00

 

5,480.00

30202

印刷费

307005

区中小企业服务中心

2,000.00

 

2,000.00

30202

印刷费

307006

区科学技术情报所

13,000.00

 

13,000.00

30205

水费

307001

区科技和信息化局机关

3,000.00

 

3,000.00

30205

水费

307006

区科学技术情报所

1,500.00

 

1,500.00

30206

电费

307001

区科技和信息化局机关

5,000.00

 

5,000.00

30206

电费

307006

区科学技术情报所

2,500.00

 

2,500.00

30207

邮电费

307001

区科技和信息化局机关

15,000.00

 

15,000.00

30207

邮电费

307004

区物资行业促进办公室

5,000.00

 

5,000.00

30207

邮电费

307006

区科学技术情报所

3,000.00

 

3,000.00

30209

物业管理费

307006

区科学技术情报所

3,000.00

 

3,000.00

30211

差旅费

307001

区科技和信息化局机关

60,500.00

 

60,500.00

30211

差旅费

307002

区工业行业促进办公室

660.00

 

660.00

30211

差旅费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

24,000.00

 

24,000.00

30211

差旅费

307004

区物资行业促进办公室

18,000.00

 

18,000.00

30211

差旅费

307006

区科学技术情报所

3,000.00

 

3,000.00

30213

维修(护)费

307001

区科技和信息化局机关

10,000.00

 

10,000.00

30213

维修(护)费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

6,880.00

 

6,880.00

30213

维修(护)费

307006

区科学技术情报所

3,000.00

 

3,000.00

30215

会议费

307001

区科技和信息化局机关

5,000.00

 

5,000.00

30215

会议费

307002

区工业行业促进办公室

10,000.00

 

10,000.00

30215

会议费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

10,000.00

 

10,000.00

30215

会议费

307004

区物资行业促进办公室

10,000.00

 

10,000.00

30215

会议费

307007

区专利管理办公室

20,000.00

 

20,000.00

30216

培训费

307001

区科技和信息化局机关

2,000.00

 

2,000.00

30216

培训费

307005

区中小企业服务中心

5,000.00

 

5,000.00

30216

培训费

307006

区科学技术情报所

10,000.00

 

10,000.00

30216

培训费

307007

区专利管理办公室

16,000.00

 

16,000.00

30217

公务接待费

307001

区科技和信息化局机关

109,000.00

 

109,000.00

30217

公务接待费

307002

区工业行业促进办公室

30,000.00

 

30,000.00

30217

公务接待费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

 

30,000.00

30217

公务接待费

307004

区物资行业促进办公室

30,000.00

 

30,000.00

30217

公务接待费

307006

区科学技术情报所

10,000.00

 

10,000.00

30218

专用材料费

307005

区中小企业服务中心

3,000.00

 

3,000.00

30228

工会经费

307001

区科技和信息化局机关

18,622.14

 

18,622.14

30228

工会经费

307002

区工业行业促进办公室

2,470.32

 

2,470.32

30228

工会经费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

7,032.96

 

7,032.96

30228

工会经费

307004

区物资行业促进办公室

5,374.80

 

5,374.80

30229

福利费

307001

区科技和信息化局机关

17,698.11

 

17,698.11

30229

福利费

307002

区工业行业促进办公室

2,270.25

 

2,270.25

30229

福利费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

6,260.76

 

6,260.76

30229

福利费

307004

区物资行业促进办公室

4,864.47

 

4,864.47

30239

其他交通费用

307001

区科技和信息化局机关

215,160.00

 

215,160.00

30239

其他交通费用

307002

区工业行业促进办公室

21,000.00

 

21,000.00

30239

其他交通费用

307003

区轻工纺织行业促进办公室

68,640.00

 

68,640.00

30239

其他交通费用

307004

区物资行业促进办公室

49,080.00

 

49,080.00

30299

其他商品和服务支出

307001

区科技和信息化局机关

1,200.00

 

1,200.00

30299

其他商品和服务支出

307003

区轻工纺织行业促进办公室

240.00

 

240.00

30299

其他商品和服务支出

307005

区中小企业服务中心

240.00

 

240.00

30299

其他商品和服务支出

307006

区科学技术情报所

2,880.00

 

2,880.00

30299

其他商品和服务支出

307007

区专利管理办公室

2,880.00

 

2,880.00

303

对个人和家庭的补助

 

 

16,283,870.80

16,283,870.80

 

30301

离休费

307001

区科技和信息化局机关

92,621.81

92,621.81

 

30302

退休费

307001

区科技和信息化局机关

4,599,147.59

4,599,147.59

 

30302

退休费

307002

区工业行业促进办公室

874,322.57

874,322.57

 

30302

退休费

307003

区轻工纺织行业促进办公室

2,852,583.04

2,852,583.04

 

30302

退休费

307004

区物资行业促进办公室

1,897,676.25

1,897,676.25

 

30302

退休费

307006

区科学技术情报所

177,617.04

177,617.04

 

30302

退休费

307007

区专利管理办公室

146,045.40

146,045.40

 

30305

生活补助

307001

区科技和信息化局机关

18,720.00

18,720.00

 

30307

医疗费补助

307001

区科技和信息化局机关

742,128.51

742,128.51

 

30307

医疗费补助

307002

区工业行业促进办公室

139,846.38

139,846.38

 

30307

医疗费补助

307003

区轻工纺织行业促进办公室

454,439.98

454,439.98

 

30307

医疗费补助

307004

区物资行业促进办公室

301,727.43

301,727.43

 

30307

医疗费补助

307006

区科学技术情报所

15,136.80

15,136.80

 

30307

医疗费补助

307007

区专利管理办公室

12,258.00

12,258.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307001

区科技和信息化局机关

1,702,000.00

1,702,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307002

区工业行业促进办公室

329,000.00

329,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307003

区轻工纺织行业促进办公室

1,070,000.00

1,070,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307004

区物资行业促进办公室

761,000.00

761,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307006

区科学技术情报所

52,000.00

52,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307007

区专利管理办公室

45,600.00

45,600.00

 

 


一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

合计

209,000.00

 

 

209,000.00

 

 

307

区经济和信息化局

209,000.00

 

 

209,000.00

 

 

307001

区科技和信息化局机关

109,000.00

 

 

109,000.00

2060101

行政运行

307001

区科技和信息化局机关

109,000.00

 

 

109,000.00

 

 

307002

区工业行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

2010301

行政运行

307002

区工业行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

2010301

行政运行

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

307004

区物资行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

2010301

行政运行

307004

区物资行业促进办公室

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

307006

区科学技术情报所

10,000.00

 

 

10,000.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

307006

区科学技术情报所

10,000.00

 

 

10,000.00

 

  

 

政府性基金支出预算表

部门公开表5

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合 计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

部门公开表6

 

 

 

 

单位:元

收 入

 

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

31,757,900.60

201一般公共服务

4,902,764.04

一、基本支出

29,814,900.60

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

工资福利支出

12,516,695.99

1.行政事业性收费收入

 

205教育支出

 

对个人和家庭的补助支出

16,283,870.80

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

206科学技术支出

8,804,539.63

商品和服务支出

1,014,333.81

三、事业单位经营收入

 

207文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

1,943,000.00

四、上级补助收入

 

208社会保障和就业支出

14,451,401.60

1、经常性项目

1,943,000.00

五、附属单位上缴收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

2,437,287.62

2、一次性项目

 

六、其他收入

 

211节能环保支出

 

3、跨年度项目

 

 

 

212城乡社区支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

213农林水支出

 

四、上缴上级支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

按经济科目类别划分

 

 

 

217金融支出

 

按经济科目划分合计

31,757,900.60

 

 

220国土海洋气象等支出

 

301工资福利性支出

12,516,695.99

 

 

221住房保障支出

1,161,907.71

302商品和服务支出

1,364,333.81

 

 

222粮油物资储备支出

 

303对个人和家庭补助支出

16,283,870.80

 

 

227预备费

 

310其他资本性支出

 

 

 

229其他支出

 

399其他支出

1,593,000.00

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

31,757,900.60

本年支出合计

31,757,900.60

本年支出合计

31,757,900.60

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

31,757,900.60

支出功能科目合计

31,757,900.60

支 出 总 计

31,757,900.60

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

31,757,900.60

31,757,900.60

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

4,902,764.04

4,902,764.04

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

4,702,764.04

4,702,764.04

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

307002

区工业行业促进办公室

485,425.57

485,425.57

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

307003

区轻工纺织行业促进办公室

1,361,429.72

1,361,429.72

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

307004

区物资行业促进办公室

1,023,566.27

1,023,566.27

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

1,113,000.00

1,113,000.00

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

307005

区中小企业服务中心

689,342.48

689,342.48

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

 

 

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2011450

事业运行

307007

区专利管理办公室

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

8,804,539.63

8,804,539.63

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

 

 

8,804,539.63

8,804,539.63

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

307001

区科技和信息化局机关

4,108,671.50

4,108,671.50

 

 

 

 

 

2060102

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

307006

区科学技术情报所

2,386,460.14

2,386,460.14

 

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

307007

区专利管理办公室

2,159,407.99

2,159,407.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

14,451,401.60

14,451,401.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

14,329,289.60

14,329,289.60

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307001

区科技和信息化局机关

6,273,139.60

6,273,139.60

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307002

区工业行业促进办公室

1,181,241.56

1,181,241.56

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307003

区轻工纺织行业促进办公室

3,850,829.36

3,850,829.36

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307004

区物资行业促进办公室

2,611,035.08

2,611,035.08

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

307006

区科学技术情报所

225,076.00

225,076.00

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

307007

区专利管理办公室

187,968.00

187,968.00

 

 

 

 

 

20807

就业补助

 

 

103,392.00

103,392.00

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

307001

区科技和信息化局机关

103,392.00

103,392.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

18,720.00

18,720.00

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

307001

区科技和信息化局机关

18,720.00

18,720.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307001

区科技和信息化局机关

1,042,996.42

1,042,996.42

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307002

区工业行业促进办公室

178,440.63

178,440.63

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307003

区轻工纺织行业促进办公室

560,872.90

560,872.90

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307004

区物资行业促进办公室

384,423.42

384,423.42

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307005

区中小企业服务中心

18,023.68

18,023.68

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307006

区科学技术情报所

131,207.66

131,207.66

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307007

区专利管理办公室

121,322.91

121,322.91

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307001

区科技和信息化局机关

212,377.35

212,377.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307002

区工业行业促进办公室

27,243.00

27,243.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307003

区轻工纺织行业促进办公室

75,129.12

75,129.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307004

区物资行业促进办公室

58,373.64

58,373.64

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307005

区中小企业服务中心

27,035.52

27,035.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307006

区科学技术情报所

174,106.29

174,106.29

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307007

区专利管理办公室

163,597.37

163,597.37

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307001

区科技和信息化局机关

164,875.08

164,875.08

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307002

区工业行业促进办公室

27,756.64

27,756.64

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307003

区轻工纺织行业促进办公室

87,405.58

87,405.58

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307004

区物资行业促进办公室

59,802.35

59,802.35

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307005

区中小企业服务中心

5,632.40

5,632.40

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307006

区科学技术情报所

40,813.18

40,813.18

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307007

区专利管理办公室

37,760.19

37,760.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

31,757,900.60

29,814,900.60

1,943,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

4,902,764.04

3,209,764.04

1,693,000.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

4,702,764.04

3,209,764.04

1,493,000.00

 

 

 

2010301

行政运行

307002

区工业行业促进办公室

485,425.57

485,425.57

 

 

 

 

2010301

行政运行

307003

区轻工纺织行业促进办公室

1,361,429.72

1,361,429.72

 

 

 

 

2010301

行政运行

307004

区物资行业促进办公室

1,023,566.27

1,023,566.27

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

1,113,000.00

 

1,113,000.00

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

307003

区轻工纺织行业促进办公室

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

2010350

事业运行

307005

区中小企业服务中心

689,342.48

339,342.48

350,000.00

 

 

 

20114

知识产权事务

 

 

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2011450

事业运行

307007

区专利管理办公室

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

8,804,539.63

8,554,539.63

250,000.00

 

 

 

20601

科学技术管理事务

 

 

8,804,539.63

8,554,539.63

250,000.00

 

 

 

2060101

行政运行

307001

区科技和信息化局机关

4,108,671.50

4,108,671.50

 

 

 

 

2060102

一般行政管理事务

307001

区科技和信息化局机关

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

307006

区科学技术情报所

2,386,460.14

2,286,460.14

100,000.00

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

307007

区专利管理办公室

2,159,407.99

2,159,407.99

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

14,451,401.60

14,451,401.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

14,329,289.60

14,329,289.60

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307001

区科技和信息化局机关

6,273,139.60

6,273,139.60

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307002

区工业行业促进办公室

1,181,241.56

1,181,241.56

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307003

区轻工纺织行业促进办公室

3,850,829.36

3,850,829.36

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

307004

区物资行业促进办公室

2,611,035.08

2,611,035.08

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

307006

区科学技术情报所

225,076.00

225,076.00

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

307007

区专利管理办公室

187,968.00

187,968.00

 

 

 

 

20807

就业补助

 

 

103,392.00

103,392.00

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

307001

区科技和信息化局机关

103,392.00

103,392.00

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

18,720.00

18,720.00

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

307001

区科技和信息化局机关

18,720.00

18,720.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

2,437,287.62

2,437,287.62

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307001

区科技和信息化局机关

1,042,996.42

1,042,996.42

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307002

区工业行业促进办公室

178,440.63

178,440.63

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307003

区轻工纺织行业促进办公室

560,872.90

560,872.90

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

307004

区物资行业促进办公室

384,423.42

384,423.42

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307005

区中小企业服务中心

18,023.68

18,023.68

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307006

区科学技术情报所

131,207.66

131,207.66

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

307007

区专利管理办公室

121,322.91

121,322.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

1,161,907.71

1,161,907.71

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307001

区科技和信息化局机关

212,377.35

212,377.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307002

区工业行业促进办公室

27,243.00

27,243.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307003

区轻工纺织行业促进办公室

75,129.12

75,129.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307004

区物资行业促进办公室

58,373.64

58,373.64

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307005

区中小企业服务中心

27,035.52

27,035.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307006

区科学技术情报所

174,106.29

174,106.29

 

 

 

 

2210201

住房公积金

307007

区专利管理办公室

163,597.37

163,597.37

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307001

区科技和信息化局机关

164,875.08

164,875.08

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307002

区工业行业促进办公室

27,756.64

27,756.64

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307003

区轻工纺织行业促进办公室

87,405.58

87,405.58

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307004

区物资行业促进办公室

59,802.35

59,802.35

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307005

区中小企业服务中心

5,632.40

5,632.40

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307006

区科学技术情报所

40,813.18

40,813.18

 

 

 

 

2210202

提租补贴

307007

区专利管理办公室

37,760.19

37,760.19

 

 

 

 


第三部分  黄陂区科技和经济信息化局 2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算  3175.79万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入  3175.79万元,政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元。支出包括:基本支出  2981.49  万元,项目支出 194.3    万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 3175.79 万元。其中:具体安排情况如下:

()基本支出 2981.49 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出194.3  万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 2981.49 万元。其中:

()人员经费 2981.49  万元。包括:

工资福利支出 1251.67  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 1628.40 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

()公用经费 101.43万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算  20.9 万元。其中:(1)因公出国()经费  0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费 0  万元,公务用车运行维护费 0  万元)(3)公务接待费 20.9 万元。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,  黄陂区科技和经济信息化局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 3175.79   万元。

六、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 家参照公务员法管理事业单位、 3 家全额拨款事业单位的机关运行经费2981.49万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车  0 辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车 0   辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款  2981.49  万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述()()项中无对应收入的,请删除。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务()人大事务()行政运行()

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词