2018年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局部门决算说明

2019-10-18 16:27
发文单位
区科技和经信局
发文字号
发文日期
2019-10-18 04:27
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-884218
主题分类
其他
 2018年度武汉市黄陂区

科技和经济信息化局部门决算    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月15日    

 

 

目    录    

第一部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局概况    

一、部门主要职能    

二、部门决算单位构成    

三、部门人员构成    

第二部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表(表1)    

二、收入决算表(表2)    

三、支出决算表(表3)    

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)    

第三部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明    

九、关于2018年度预算绩效情况说明    

十、其他重要事项的情况说明    

第四部分  2018年重点工作完成情况    

第五部分  名词解释    

第一部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局概况

一、部门主要职能    

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明    

二、部门决算单位构成    

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区科技和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。    

纳入武汉市黄陂区科技和经济信息化局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:    

1. 黄陂区科技情报所    

2. 黄陂区专利管理办公室    

3. 黄陂区中小企业服务中心    

4. 黄陂区工业产业办公室    

三、部门人员构成    

武汉市黄陂区科技和经济信息化局总编制人数95人,其中:行政编制41人,事业编制54人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数78人,其中:行政31人,事业47人(其中:参照公务员法管理0人)。    

离退休人员162人,其中:离休1人,退休161人。    

     

 

第二部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局2018年度部门决算表    

 

2018年度收入支出决算总表(表1)                    

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

金额单位:万元                    

收入                    

支出                    

项目                    

行次                    

决算数                    

项目                    

行次                    

决算数                    

栏次                    

                     

1                    

栏次                    

                     

2                    

一、财政拨款收入                    

1                    

12,623.80                    

一、一般公共服务支出                    

28                    

1,056.81                    

二、上级补助收入                    

2                    

                     

二、外交支出                    

29                    

                     

三、事业收入                    

3                    

                     

三、国防支出                    

30                    

                     

四、经营收入                    

4                    

                     

四、公共安全支出                    

31                    

                     

五、附属单位上缴收入                    

5                    

                     

五、教育支出                    

32                    

                     

六、其他收入                    

6                    

                     

六、科学技术支出                    

33                    

4,819.56                    

                     

7                    

                     

七、文化体育与传媒支出                    

34                    

                     

                     

8                    

                     

八、社会保障和就业支出                    

35                    

1,528.83                    

                     

9                    

                     

九、医疗卫生与计划生育支出                    

36                    

201.24                    

                     

10                    

                     

十、节能环保支出                    

37                    

                     

                     

11                    

                     

十一、城乡社区支出                    

38                    

4,511.32                    

                     

12                    

                     

十二、农林水支出                    

39                    

                     

                     

13                    

                     

十三、交通运输支出                    

40                    

                     

                     

14                    

                     

十四、资源勘探信息等支出                    

41                    

436.02                    

                     

15                    

                     

十五、商业服务业等支出                    

42                    

                     

                     

16                    

                     

十六、金融支出                    

43                    

                     

                     

17                    

                     

十七、援助其他地区支出                    

44                    

                     

                     

18                    

                     

十八、国土海洋气象等支出                    

45                    

                     

                     

19                    

                     

十九、住房保障支出                    

46                    

70.02                    

                     

20                    

                     

二十、粮油物资储备支出                    

47                    

                     

                     

21                    

                     

二十一、其他支出                    

48                    

                     

                     

22                    

                     

二十二、债务还本支出                    

49                    

                     

                     

23                    

                     

二十三、债务付息支出                    

50                    

                     

本年收入合计                    

24                    

12,623.80                    

本年支出合计                    

51                    

12,623.80                    

用事业基金弥补收支差额                    

25                    

                     

结余分配                    

52                    

                     

年初结转和结余                    

26                    

                     

年末结转和结余                    

53                    

                     

总计                    

27                    

12,623.80                    

总计                    

54                    

12,623.80                    

        

 

 

2018年度收入决算表(表2)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

                     

                     

金额单位:万元                    

 

项目                    

本年收入合计                    

财政拨款收入                    

上级补助收入                    

事业收入                    

经营收入                    

附属单位上缴收入                    

其他收入                    

 

功能分类科目编码                    

科目名称                    

 
 
 

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

 

合计                    

12,623.80                    

12,623.80                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

201                    

一般公共服务支出                    

1,056.81                    

1,056.81                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20103                    

政府办公厅(室)及相关机构事务                    

1,037.32                    

1,037.32                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2010301                    

  行政运行                    

281.44                    

281.44                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2010302                    

  一般行政管理事务                    

654.20                    

654.20                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2010350                    

  事业运行                    

61.68                    

61.68                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2010399                    

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

40.00                    

40.00                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20114                    

知识产权事务                    

19.49                    

19.49                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2011450                    

  事业运行                    

19.49                    

19.49                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

206                    

科学技术支出                    

4,819.56                    

4,819.56                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20601                    

科学技术管理事务                    

859.83                    

859.83                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2060101                    

  行政运行                    

394.81                    

394.81                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2060102                    

  一般行政管理事务                    

15.00                    

15.00                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2060199                    

  其他科学技术管理事务支出                    

450.02                    

450.02                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20604                    

技术研究与开发                    

1,404.00                    

1,404.00                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2060404                    

  科技成果转化与扩散                    

1,404.00                    

1,404.00                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20699                    

其他科学技术支出                    

2,555.73                    

2,555.73                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2069901                    

  科技奖励                    

110.00                    

110.00                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2069999                    

  其他科学技术支出                    

2,445.73                    

2,445.73                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

208                    

社会保障和就业支出                    

1,528.82                    

1,528.82                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20805                    

行政事业单位离退休                    

1,481.10                    

1,481.10                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2080501                    

  归口管理的行政单位离退休                    

1,425.57                    

1,425.57                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2080502                    

  事业单位离退休                    

41.57                    

41.57                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

13.96                    

13.96                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

20808                    

抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2080801                    

  死亡抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

210                    

医疗卫生与计划生育支出                    

201.24                    

201.24                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

21011                    

行政事业单位医疗                    

201.24                    

201.24                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2101101                    

  行政单位医疗                    

182.17                    

182.17                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2101102                    

  事业单位医疗                    

19.07                    

19.07                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

212                    

城乡社区支出                    

4,511.32                    

4,511.32                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

21203                    

城乡社区公共设施                    

169.79                    

169.79                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2120399                    

  其他城乡社区公共设施支出                    

169.79                    

169.79                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

21208                    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出                    

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2120803                    

  城市建设支出                    

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

215                    

资源勘探信息等支出                    

436.02                    

436.02                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

21508                    

支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

436.02                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2150899                    

  其他支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

436.02                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

221                    

住房保障支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

22102                    

住房改革支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2210201                    

  住房公积金                    

57.78                    

57.78                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

2210202                    

  提租补贴                    

12.25                    

12.25                    

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

 

 

2018年度支出决算表(表3)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

                     

金额单位:万元                    

 

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

上缴上级支出                    

经营支出                    

对附属单位补助支出                    

 

功能分类科目编码                    

科目名称                    

 
 
 

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

 

合计                    

12,623.80                    

3,796.73                    

8,827.07                    

                     

                     

                     

 

201                    

一般公共服务支出                    

1,056.81                    

1,056.81                    

                     

                     

                     

                     

 

20103                    

政府办公厅(室)及相关机构事务                    

1,037.32                    

1,037.32                    

                     

                     

                     

                     

 

2010301                    

  行政运行                    

281.44                    

281.44                    

                     

                     

                     

                     

 

2010302                    

  一般行政管理事务                    

654.20                    

654.20                    

                     

                     

                     

                     

 

2010350                    

  事业运行                    

61.68                    

61.68                    

                     

                     

                     

                     

 

2010399                    

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

40.00                    

40.00                    

                     

                     

                     

                     

 

20114                    

知识产权事务                    

19.49                    

19.49                    

                     

                     

                     

                     

 

2011450                    

  事业运行                    

19.49                    

19.49                    

                     

                     

                     

                     

 

206                    

科学技术支出                    

4,819.56                    

939.83                    

3,879.73                    

                     

                     

                     

 

20601                    

科学技术管理事务                    

859.83                    

829.83                    

30.00                    

                     

                     

                     

 

2060101                    

  行政运行                    

394.81                    

394.81                    

                     

                     

                     

                     

 

2060102                    

  一般行政管理事务                    

15.00                    

15.00                    

                     

                     

                     

                     

 

2060199                    

  其他科学技术管理事务支出                    

450.02                    

420.02                    

30.00                    

                     

                     

                     

 

20604                    

技术研究与开发                    

1,404.00                    

                     

1,404.00                    

                     

                     

                     

 

2060404                    

  科技成果转化与扩散                    

1,404.00                    

                     

1,404.00                    

                     

                     

                     

 

20699                    

其他科学技术支出                    

2,555.73                    

110.00                    

2,445.73                    

                     

                     

                     

 

2069901                    

  科技奖励                    

110.00                    

110.00                    

                     

                     

                     

                     

 

2069999                    

  其他科学技术支出                    

2,445.73                    

                     

2,445.73                    

                     

                     

                     

 

208                    

社会保障和就业支出                    

1,528.82                    

1,528.82                    

                     

                     

                     

                     

 

20805                    

行政事业单位离退休                    

1,481.10                    

1,481.10                    

                     

                     

                     

                     

 

2080501                    

  归口管理的行政单位离退休                    

1,425.57                    

1,425.57                    

                     

                     

                     

                     

 

2080502                    

  事业单位离退休                    

41.57                    

41.57                    

                     

                     

                     

                     

 

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

13.96                    

13.96                    

                     

                     

                     

                     

 

20808                    

抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

                     

                     

                     

 

2080801                    

  死亡抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

                     

                     

                     

 

210                    

医疗卫生与计划生育支出                    

201.24                    

201.24                    

                     

                     

                     

                     

 

21011                    

行政事业单位医疗                    

201.24                    

201.24                    

                     

                     

                     

                     

 

2101101                    

  行政单位医疗                    

182.17                    

182.17                    

                     

                     

                     

                     

 

2101102                    

  事业单位医疗                    

19.07                    

19.07                    

                     

                     

                     

                     

 

212                    

城乡社区支出                    

4,511.32                    

                     

4,511.32                    

                     

                     

                     

 

21203                    

城乡社区公共设施                    

169.79                    

                     

169.79                    

                     

                     

                     

 

2120399                    

  其他城乡社区公共设施支出                    

169.79                    

                     

169.79                    

                     

                     

                     

 

21208                    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

                     

                     

 

2120803                    

  城市建设支出                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

                     

                     

 

215                    

资源勘探信息等支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

                     

                     

                     

 

21508                    

支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

                     

                     

                     

 

2150899                    

  其他支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

                     

                     

                     

 

221                    

住房保障支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

                     

                     

                     

 

22102                    

住房改革支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

                     

                     

                     

 

2210201                    

  住房公积金                    

57.78                    

57.78                    

                     

                     

                     

                     

 

2210202                    

  提租补贴                    

12.25                    

12.25                    

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

金额单位:万元                    

 

收     入                    

支     出                    

 

项目                    

行次                    

决算数                    

项目                    

行次                    

决算数                    

 

合计                    

一般公共预算财政拨款                    

政府性基金预算财政拨款                    

 
 

栏次                    

                     

1                    

栏次                    

                     

2                    

3                    

4                    

 

一、一般公共预算财政拨款                    

1                    

8,282.27                    

一、一般公共服务支出                    

30                    

1,056.81                    

1,056.81                    

0.00                    

 

二、政府性基金预算财政拨款                    

2                    

4,341.53                    

二、外交支出                    

31                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

3                    

                     

三、国防支出                    

32                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

4                    

                     

四、公共安全支出                    

33                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

5                    

                     

五、教育支出                    

34                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

6                    

                     

六、科学技术支出                    

35                    

4,819.56                    

4,819.56                    

0.00                    

 

                     

7                    

                     

七、文化体育与传媒支出                    

36                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

8                    

                     

八、社会保障和就业支出                    

37                    

1,528.83                    

1,528.83                    

0.00                    

 

                     

9                    

                     

九、医疗卫生与计划生育支出                    

38                    

201.24                    

201.24                    

0.00                    

 

                     

10                    

                     

十、节能环保支出                    

39                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

11                    

                     

十一、城乡社区支出                    

40                    

4,511.32                    

169.79                    

4,341.53                    

 

                     

12                    

                     

十二、农林水支出                    

41                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

13                    

                     

十三、交通运输支出                    

42                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

14                    

                     

十四、资源勘探信息等支出                    

43                    

436.02                    

436.02                    

0.00                    

 

                     

15                    

                     

十五、商业服务业等支出                    

44                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

16                    

                     

十六、金融支出                    

45                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

17                    

                     

十七、援助其他地区支出                    

46                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

18                    

                     

十八、国土海洋气象等支出                    

47                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

19                    

                     

十九、住房保障支出                    

48                    

70.02                    

70.02                    

0.00                    

 

                     

20                    

                     

二十、粮油物资储备支出                    

49                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

21                    

                     

二十一、其他支出                    

50                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

22                    

                     

二十二、债务还本支出                    

51                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

                     

23                    

                     

二十三、债务付息支出                    

52                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

本年收入合计                    

24                    

12,623.80                    

本年支出合计                    

53                    

12,623.80                    

8,282.27                    

4,341.53                    

 

年初财政拨款结转和结余                    

25                    

0.00                    

年末财政拨款结转和结余                    

54                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

 

  一般公共预算财政拨款                    

26                    

0.00                    

                     

55                    

                     

                     

                     

 

  政府性基金预算财政拨款                    

27                    

0.00                    

                     

56                    

                     

                     

                     

 

                     

28                    

                     

                     

57                    

                     

                     

                     

 

总计                    

29                    

12,623.80                    

总计                    

58                    

12,623.80                    

8,282.27                    

4,341.53                    

 

 

 

 

 

                     

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

金额单位:万元                    

 

项目                    

本年支出                    

 

功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

基本支出                    

项目支出                    

 
 
 

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

 

合计                    

8,282.27                    

3,796.73                    

4,485.54                    

 

201                    

一般公共服务支出                    

1,056.81                    

1,056.81                    

                     

 

20103                    

政府办公厅(室)及相关机构事务                    

1,037.32                    

1,037.32                    

                     

 

2010301                    

  行政运行                    

281.44                    

281.44                    

                     

 

2010302                    

  一般行政管理事务                    

654.20                    

654.20                    

                     

 

2010350                    

  事业运行                    

61.68                    

61.68                    

                     

 

2010399                    

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

40.00                    

40.00                    

                     

 

20114                    

知识产权事务                    

19.49                    

19.49                    

                     

 

2011450                    

  事业运行                    

19.49                    

19.49                    

                     

 

206                    

科学技术支出                    

4,819.56                    

939.83                    

3,879.73                    

 

20601                    

科学技术管理事务                    

859.83                    

829.83                    

30.00                    

 

2060101                    

  行政运行                    

394.81                    

394.81                    

                     

 

2060102                    

  一般行政管理事务                    

15.00                    

15.00                    

                     

 

2060199                    

  其他科学技术管理事务支出                    

450.02                    

420.02                    

30.00                    

 

20604                    

技术研究与开发                    

1,404.00                    

                     

1,404.00                    

 

2060404                    

  科技成果转化与扩散                    

1,404.00                    

                     

1,404.00                    

 

20699                    

其他科学技术支出                    

2,555.73                    

110.00                    

2,445.73                    

 

2069901                    

  科技奖励                    

110.00                    

110.00                    

                     

 

2069999                    

  其他科学技术支出                    

2,445.73                    

                     

2,445.73                    

 

208                    

社会保障和就业支出                    

1,528.82                    

1,528.82                    

                     

 

20805                    

行政事业单位离退休                    

1,481.10                    

1,481.10                    

                     

 

2080501                    

  归口管理的行政单位离退休                    

1,425.57                    

1,425.57                    

                     

 

2080502                    

  事业单位离退休                    

41.57                    

41.57                    

                     

 

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

13.96                    

13.96                    

                     

 

20808                    

抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

 

2080801                    

  死亡抚恤                    

47.72                    

47.72                    

                     

 

210                    

医疗卫生与计划生育支出                    

201.24                    

201.24                    

                     

 

21011                    

行政事业单位医疗                    

201.24                    

201.24                    

                     

 

2101101                    

  行政单位医疗                    

182.17                    

182.17                    

                     

 

2101102                    

  事业单位医疗                    

19.07                    

19.07                    

                     

 

212                    

城乡社区支出                    

169.79                    

                     

169.79                    

 

21203                    

城乡社区公共设施                    

169.79                    

                     

169.79                    

 

2120399                    

  其他城乡社区公共设施支出                    

169.79                    

                     

169.79                    

 

215                    

资源勘探信息等支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

 

21508                    

支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

 

2150899                    

  其他支持中小企业发展和管理支出                    

436.02                    

                     

436.02                    

 

221                    

住房保障支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

 

22102                    

住房改革支出                    

70.03                    

70.03                    

                     

 

2210201                    

  住房公积金                    

57.78                    

57.78                    

                     

 

2210202                    

  提租补贴                    

12.25                    

12.25                    

                     

 
        

 

 

 

 


   

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

                     

金额单位:万元                    

 

人员经费                    

公用经费                    

 

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

 
 

301                    

工资福利支出                    

1,104.97                    

302                    

商品和服务支出                    

1,039.54                    

310                    

资本性支出                    

                     

 

30101                    

  基本工资                    

376.83                    

30201                    

  办公费                    

46.59                    

31002                    

  办公设备购置                    

                     

 

30102                    

  津贴补贴                    

389.68                    

30202                    

  印刷费                    

19.57                    

31003                    

  专用设备购置                    

                     

 

30103                    

  奖金                    

59.99                    

30203                    

  咨询费                    

199.47                    

31007                    

  信息网络及软件购置更新                    

                     

 

30106                    

  伙食补助费                    

                     

30204                    

  手续费                    

98.70                    

31013                    

  公务用车购置                    

                     

 

30107                    

  绩效工资                    

130.60                    

30205                    

  水费                    

128.18                    

31019                    

  其他交通工具购置                    

                     

 

30108                    

  机关事业单位基本养老保险缴费                    

13.96                    

30206                    

  电费                    

36.68                    

31021                    

  文物和陈列品购置                    

                     

 

30109                    

  职业年金缴费                    

                     

30207                    

  邮电费                    

2.12                    

31022                    

  无形资产购置                    

                     

 

30110                    

  职工基本医疗保险缴费                    

63.89                    

30208                    

  取暖费                    

                     

31099                    

  其他资本性支出                    

                     

 

30111                    

  公务员医疗补助缴费                    

                     

30209                    

  物业管理费                    

44.00                    

312                    

对企业补助                    

                     

 

30112                    

  其他社会保障缴费                    

2.18                    

30211                    

  差旅费                    

13.63                    

31204                    

  费用补贴                    

                     

 

30113                    

  住房公积金                    

67.84                    

30212                    

  因公出国(境)费用                    

3.31                    

31299                    

  其他对企业补助                    

                     

 

30114                    

  医疗费                    

                     

30213                    

  维修(护)费                    

6.19                    

399                    

其他支出                    

                     

 

30199                    

  其他工资福利支出                    

                     

30214                    

  租赁费                    

13.60                    

39908                    

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                    

                     

 

303                    

对个人和家庭的补助                    

1,652.21                    

30215                    

  会议费                    

0.53                    

                     

                     

                     

 

30301                    

  离休费                    

6.00                    

30216                    

  培训费                    

17.40                    

                     

                     

                     

 

30302                    

  退休费                    

1,461.14                    

30217                    

  公务招待费                    

1.40                    

                     

                     

                     

 

30303                    

  退职(役)费                    

                     

30218                    

  专用材料费                    

                     

                     

                     

                     

 

30304                    

  抚恤金                    

47.72                    

30224                    

  被装购置费                    

                     

                     

                     

                     

 

30305                    

  生活补助                    

                     

30225                    

  专用燃料费                    

                     

                     

                     

                     

 

30306                    

  救济费                    

                     

30226                    

  劳务费                    

8.29                    

                     

                     

                     

 

30307                    

  医疗费补助                    

137.35                    

30227                    

  委托业务费                    

209.42                    

                     

                     

                     

 

30308                    

  助学金                    

                     

30228                    

  工会经费                    

2.95                    

                     

                     

                     

 

30309                    

  奖励金                    

                     

30229                    

  福利费                    

24.64                    

                     

                     

                     

 

30399                    

  其他对个人和家庭的补助支出                    

                     

30231                    

  公务用车运行维护费                    

                     

                     

                     

                     

 

                     

                     

                     

30239                    

  其他交通费用                    

                     

                     

                     

                     

 

                     

                     

                     

30240                    

  税金及附加费用                    

                     

                     

                     

                     

 

                     

                     

                     

30299                    

  其他商品和服务支出                    

162.87                    

                     

                     

                     

 

人员经费合计                    

2,757.18                    

公用经费合计                    

1,039.54                    

 
            

 

 


   


   


   

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)                    

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

                     

                     

                     

金额单位:万元                    

预算数                    

决算数                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

15.41                    

3.31                    

                     

                     

                     

12.10                    

4.71                    

3.31                    

                     

                     

                     

1.40                    

 


   


   

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)                    

 

部门:武汉市黄陂区科技和经济信息化局(汇总)                    

                     

                     

                     

金额单位:万元                    

 

项目                    

年初结转和结余                    

本年收入                    

本年支出                    

年末结转和结余                    

 

功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

基本支出                    

项目支出                    

 
 
 

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

 

合计                    

                     

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

 

212                    

城乡社区支出                    

                     

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

 

21208                    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出                    

                     

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

 

2120803                    

  城市建设支出                    

                     

4,341.53                    

4,341.53                    

                     

4,341.53                    

                     

 

 


   


   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

第三部分  武汉市黄陂区科技和经济信息化局    

2018年度部门决算情况说明    

     

一、2018年度收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计12,623.80万元。与2017年相比,收、支总计各增加8,140.80万元,增长181.59%。主要原因是由于2018年度科技局和经信局机构合并,科技局相关项目经费并账核算。    

图1:收、支决算总计变动情况    

二、2018年度收入决算情况说明     

2018年度本年收入合计12,623.80万元。其中:财政拨款收入12,623.80万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。    

图2:收入决算结构    

三、2018年度支出决算情况说明     

2018年度本年支出合计12,623.80万元。其中:基本支出3,796.73万元,占本年支出30.10%;项目支出8,827.07万元,占本年支出69.90%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。    

图3:支出决算结构    

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2018年度财政拨款收、支总计12,623.80万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8,140.80万元,增长181.60%。主要原因是由于2018年度科技局和经信局机构合并,科技局相关项目经费并账核算。    

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况    

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

(一)财政拨款支出决算总体情况。    

2018年度财政拨款支出8,282.27万元,占本年支出合计的65.60 %。与2017年相比,财政拨款支出增加5,740.27万元,增长216.72%。由于2018年度科技局和经信局机构合并,科技局相关项目经费并账核算。    

(二)财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度财政拨款支出8,282.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,056.81万元,占12.80 %; 国防支出0万元,占0 %; 公共安全支出0万元,占0 %; 教育支出0万元,占0 %; 科学技术支出4,819.56万元,占58.20 %; 文化体育与传媒支出0万元,占0 %; 社会保障和就业支出1,528.83万元,占18.50 %; 医疗卫生与计划生育支出201.24万元,占2.40 %; 节能环保支出0万元,占0 %; 城乡社区支出169.79万元,占2.10 %; 农林水支出0万元,占0 %; 交通运输支出0万元,占0 %; 资源勘探信息等支出436.02万元,占5.30 %; 商业服务业等支出0万元,占0 %; 金融支出0万元,占0 %; 援助其他地区支出0万元,占0 %; 国土海洋气象等支出0万元,占0 %; 住房保障支出70.02万元,占0.80 %; 粮油物资储备支出0万元,占0 %; 其他支出0万元,占0 %。    

(三)财政拨款支出决算具体情况。    

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,175.79万元,支出决算为8,282.27万元,完成年初预算的260.80%。其中:基本支出3,796.73万元,项目支出4,485.54 万元。项目支出主要用于城市建设支出4,341.53万元,电力通讯系统改造、升级、优化进一步完善;其它项目144.01万元,社会效益、经济效益得到进一步提升。    

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为906.48万元,支出决算为1,056.81万元,完成年初预算的116.60%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是相关项目的持续投入;二是新项目的增加。    

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

5.科学技术支出(类)。年初预算为474.59万元,支出决算为4,819.56万元,完成年初预算的1,015.50%的主要原因一是政府性基金(电力改造工程)的投入;二是科技计划支出和相关项目的增加。    

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,434.80万元,支出决算为1,528.83万元,完成年初预算的106.60%,支出决算数大的主要原因是社会保障就业相关支出增加。    

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为243.73万元,支出决算为201.24万元,完成年初预算的82.60%。    

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为169.79万元,完成年初预算的0%。    

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为436.02万元,完成年初预算的0%。    

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

18.住房保障支出(类)。年初预算为116.19万元,支出决算为70.02万元,完成年初预算的60.30%。    

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

     

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,796.73万元,其中,人员经费2,757.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,039.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。    

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费的单位范围。    

武汉市黄陂区科技和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。    

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15.41万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的30.60%其中:    

1.因公出国(境)费支出决算为3.31万元,完成年初预算的100.00%    

2018年武汉市黄陂区科技和经济信息化局因公出国(境)团组2个,2人次,实际发生支出3.31万元。其中:住宿费1万元、旅费1万元、伙食补助费0.5万元、培训费   万元、杂费0.81万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组2个、2人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次;列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次;列明具体出访内容境外培训团组2个、2    人次;列明具体出访内容业务考察团组2个,及列明具体出访内容。    

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:    

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。    

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他填写具体项目等0万元。    

3.公务接待费支出决算为1.40万元,完成年初预算的11.60%,比年初预算减少10.70万元,主要原因是进一步规范和完善公务接待相关制度。    

2018武汉市黄陂区科技和经济信息化局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.40万元。其中:国际访问0万元,主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动1万元,主要用于公务交流的接待工作2批次100人次(其中:陪同10人次);外省市交流接待0万元,主要用于接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及一般工作接待活动0.4万元,主要用于    的接待工作3批次30人次(其中:陪同 3人次)。    

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.29万元,下降32.70%,其中:因公出国(境)支出决算减少3.31万元;公务用车购置及运行费支出决算与上年基本持平,公务接待支出决算与上年基本持平    

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4,341.53万元,本年支出4,341.53万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:    

    (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。    

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。    

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为4,341.53万元。    

(四)农林水支出(类)。支出决算为0万元。    

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0万元。    

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元。    

(七)其他支出(类)。支出决算为0万元。    

九、关于2018年度预算绩效情况说明    

(一)预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金105万元。组织对5个部门(单位)开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看,    

1、社会效益    

党的政策的公众知晓度和宣传渠道的多样化。利用宣传栏、经信局微信平台、QQ群、微信群、组织现场培训等方式加强意识形态教育。积极发出“武汉好声音”。    

2、可持续影响    

2018年,区科技工作在区委、区政府的正确领导下,坚持科学发展观,认真贯彻落实党的十九大会议精神,按照全区科技工作要求和部署,把科技创新作为引领发展的第一引擎,重点在推进科技成果转化、加大创新平台建设力度、优化创新创业生态等方面加大工作力度,科技创新对经济发展和转型升级的支撑引领作用进一步增强,各项工作取得了新成绩。    

3、满意度    

通过经信局组织的对区内企业的问卷调查情况,对经信局工作满意度在95%以上。    

    (二)绩效自评结果。    

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。    

        项目绩效自评综述:项目全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是社会效益。党的政策的公众知晓度和宣传渠道的多样化。利用宣传栏、经信局微信平台、QQ群、微信群、组织现场培训等方式加强意识形态教育;二是可持续影响。区科技工作在区委、区政府的正确领导下,坚持科学发展观,认真贯彻落实党的十九大会议精神,按照全区科技工作要求和部署,把科技创新作为引领发展的第一引擎,重点在推进科技成果转化、加大创新平台建设力度、优化创新创业生态等方面加大工作力度,科技创新对经济发展和转型升级的支撑引领作用进一步增强,各项工作取得了新成绩。三是社会满意度。通过经信局组织的对区内企业的问卷调查情况,对经信局工作满意度在95%以上。发现的问题及原因:项目绩效评价内容不够细化和评价方法不够完善。下一步改进措施:进一步细化和完善项目绩效评价内容和方法。    

    项目绩效自评综述:    

(项目支出绩效自评报告见附件)    

十、2018年度其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况。    

2018年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,010.24万元,比2017年增加691.07万元,增长216.5%。    

(二)政府采购支出情况。    

2018年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。    

(三)国有资产占用情况。    

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区科技和经济信息化局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。    

      

 

第五部分  名词解释

     

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。    

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。    

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)    

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)    

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。    

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。    

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

(十六)各单位其他专用名词解释。    

     

咨询电话:61002525    

     

     

附件:项目支出绩效自评报告    

     

项目资金绩效自评报告(工业投资协调经费)                    

      
 

填报单位:黄陂区经济和信息化局(盖章)                    

 

单位:万元                    

项目名称                    

工业投资协调经费                    

主管部门                    

黄陂区经济和信息化局                    

项目实施单位                    

黄陂区经济和信息化局                    

项目类别                    

1、部门预算项目   ■       2、区直专项   □                     

项目属性                    

1、持续性项目   ■       2、新增项目   □                    

项目类型                    

1、常年性项目   ■   2、延续性项目 □   3、一次性项目   □                    

项目起止时间                    

2018年1月1日-2018年12月31日                    

项目当年预算                    

5                    

项目执行金额                    

5                    

绩效指标                    

一级指标                    

指标名称                    

指标解释                    

年初目标值                    

实际完成值                    

备注                    

产出指标                    

数量指标                    

全区工业投资                    

183.7亿                    

187.34亿                    

区统计局提供相关数据                    

全区所有规上工业企业“全企技改投资”                    

大于等于工业投资总额40%                    

82.7亿                    

 区统计局提供相关数据                    

质量指标                    

全区工业投资增幅                    

16 %                    

18.3%                    

区统计局提供相关数据                    

工业投资增速新城区排名                    

第1名                    

第1名                    

                     

时效指标                    

任务完成及时性                    

208年年底前完成                    

2018年年底前完成                    

                     

效益指标                    

社会效益指标                    

增多财富                    

增多                    

增多                    

                     

增多就业                    

增多                    

增多                    

                     

城市化程度提高                    

提高                    

提高                    

                     

服务对象满意度指标                    

服务对象满意度指标                    

区内企业满意度                    

95%                    

95%                    

                     

     

     

项目资金绩效自评报告(办公场所租赁费)                    

      
 

填报单位:黄陂区经济和信息化局(盖章)                    

 

单位:万元                    

项目名称                    

办公场所租赁费                    

主管部门                    

黄陂区经济和信息化局                    

项目实施单位                    

黄陂区经济和信息化局                    

项目类别                    

1、部门预算项目   ■       2、区直专项   □                     

项目属性                    

1、持续性项目   ■       2、新增项目   □                    

项目类型                    

1、常年性项目   □   2、延续性项目 ■   3、一次性项目   □                    

项目起止时间                    

2018年1月1日-2018年12月31日                    

项目当年预算                    

20                    

项目执行金额                    

20                    

绩效指标                    

一级指标                    

指标名称                    

指标解释                    

年初目标值                    

实际完成值                    

备注                    

产出指标                    

数量指标                    

租赁办公场所的使用面积                    

1450                    

1450                    

                     

     
     

质量指标                    

租赁办公场所使用率                    

100%                    

100%                    

                     

成本指标                    

同上年租赁费相比租赁费增长幅度                    

≤5%                    

≤5%                    

                     

时效指标                    

租金缴纳及时性                    

当年租金当年 及时缴纳                    

当年租金当年 及时缴纳                    

                     

效益指标                    

社会效益指标                    

满足职员日常办公需要,为来局办事人员提供更好的服务                    

满足                    

满足                    

                     

可持续影响指标                    

满足我局当前和未来办公的需求,使我局更好的履行相关职责和完成区委、区政府交办的各项工作任务                    

完成                    

完成                    

                     

服务对象满意度指标                    

服务对象满意度指标                    

局职员对租赁办公场所满意度                    

100%                    

100%                    

                     

     

     

     

     

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项目资金绩效自评报告(信息化工作协调经费)