黄陂区人力资源和社会保障局2017年部门预算公开情况

2017-02-10 16:10
发文单位
区人力资源和社会保障局
发文字号
发文日期
2017-02-10 04:10
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883449
主题分类
其他

黄陂区人力资源和社会保障局2017年部门预算公开说明  

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规;结合本区实际,拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一规范的人力资源市场,实现人力资源合理流动、有效配置,负责本区人才引进的管理和服务工作。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业的就业指导和服务工作;完善公共就业服务体系,拟定年度就业再就业专项资金使用计划,拟定就业援助制度,推动创业带动就业;负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划;会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作;负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作;完善新型农村社会养老保险制度,切实做好社会保险的扩面征缴工作。

5、负责全区职业能力建设工作。

6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。

7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策,建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制,落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。

8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。

9、负责专业技术人员队伍建设,拟定专业技术人员管理办法并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,指导全区专业技术人员继续教育工作;负责全区专业技术职务综合管理工作,牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。

10、认真执行军队转业干部及家属安置政策,会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作;落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、认真执行农民工作综合性政策,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。

13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作,完善劳动人事关系协调机制,规范用人行为,组织实施劳动保障监察,协调劳动者 工作,依法查处违法案件。

14、负责本区“金保工程”(劳动保障信息系统)的实施;指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区人力资源和社会保障局由机关及下属32个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位23个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位3个。

(三)部门人员构成

黄陂区人力资源和社会保障局(在职实有人数209人,其中:行政25人,事业184人。)

离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入3194.72万元。其中:财政拨款(补助)收入2856.17万元,事业收入288.55万元,其他收入50万元;

2017年部门预算总支出3194.72万元,主要包括一般公共服务支出119.99万元,社会保障和就业支出2707.66万元,医疗卫生支出165.56万元,住房保障支出201.50万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2856.17万元,比2016年预算增加476.37万元,增长20.01%,安排情况如下:

(一)基本支出2222.00万元,比2016年预算增加391.61万元,增加21.39%,主要原因是:人员增加、工资及津补贴增加,2017年基本支出如下:

1.工资福利支出1600.93万元,

2.商品服务支出121.64万元,。

3.对个人和家庭补助支出499.43万元,

(二)项目支出972.72万元,比2016年预算增加48.93万元,增长5.30%,主要原因:一是取消的收费项目支出列入2017年项目支出;二是因工作需要增加了相关直属事业单位项目经费。

(三)项目经费用途。主要用于:

一是统筹城乡就业;

二是社会保险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)工作;

三是职业技能开发工作;

四是人才引进及大专院校招聘工作;

五是公务员及事业单位招考、培训、考核、奖励工作;

六是各类职称评审;

七是军队转业干部及困难群体的 维稳工作;

八是农民工作及意外伤害保险工作;

九是劳动监察办案、劳动人事争议仲裁及劳动关系协调工作经费;

     十是金保工程网络系统维护及乡镇19个人社中心工作经费。  

黄陂区人社局2017年部门收支总表

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

2,856.17

201一般公共服务

119.99

一、基本支出

2,222.00

二、纳入金库非税收入

288.55

204公共安全支出


工资福利支出  

1,600.93

1.行政事业性收费收入

288.55

205教育支出


对个人和家庭的补助支出

499.43

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入


206科学技术支出


商品和服务支出

121.64

三、事业单位经营收入


207文化体育与传媒支出


二、项目支出

972.72

四、上级补助收入


208社会保障和就业支出

2,707.66

1、经常性项目

144.00

五、附属单位上缴收入


210医疗卫生与计划生育支出  

165.56

2、一次性项目

20.00

六、其他收入

50.00

211节能环保支出


3、其他项目

808.72



212城乡社区支出


三、事业单位经营支出




213农林水支出


四、上缴上级支出




214交通运输支出


五、对附属单位补助支出




215资源勘探信息等支出






216商业服务业等事务


按经济科目类别划分




217金融支出


按经济科目划分合计

3,194.72



220国土海洋气象等支出


工资福利性支出

1,635.93



221住房保障支出

201.50

商品和服务支出

474.64



222粮油物资储备支出


对个人和家庭补助支出

499.43



227预备费


其他资本性支出




229其他支出


其他支出

584.72



230债务还本支出






232债务付息支出




本年收入合计

3,194.72

本年支出合计

3,194.72

本年支出合计

3,194.72













收  入   总  计

3194.72

支出功能科目合计

3194.72

支  出   总  计

3194.72






  黄陂区人社局2017年部门收入总表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


045

区人力资源和社会保障局合计

3194.72

2856.17

288.55

288.55





50.00


045001

区人力资源和社会保障局机关

809.23

809.23










区人力资源和社会保障局所属二级单位

2385.49

2046.94

288.55

288.55





50.00


黄陂区人社局2017年部门支出总表

单位:万元(保留小数2位)


功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上
级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

3194.72

2222.00

1600.93

499.43

121.64

972.72





行政运行(人力资源)

119.99

119.99

119.99








行政运行(人力资源和社会保障)  

130.48

130.48

130.48








一般行政管理事务(人力资源和社会保障)  

289.19

55.19



55.19

234.00





劳动保障监察

84.51

42.51

40.69


1.82

42.00





就业管理事务

283.91

241.91

231.35


10.56

42.00





社会保险业务管理事务

30.00





30.00





社会保险经办机构

556.65

393.65

376.46


17.20

163.00





公共就业服务和职业技能鉴定机构

27.64

27.64

11.45


16.19






劳动人事争议调解仲裁

23.00





23.00





其他人力资源和社会保障管理事务支出  

1020.33

586.62

565.93


20.69

433.72





归口管理的行政单位离退休

150.18

150.18


150.18







事业单位离退休

111.77

111.77


111.77







行政单位医疗

58.58

58.58

32.75

25.83







事业单位医疗

106.98

101.98

91.83

10.15


5.00





住房公积金

160.87

160.87


160.87







提租补贴

40.64

40.64


40.64






黄陂区人社局2017年财政拨款收支总表

单位:万元(保留小数2位)


收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

2856.17

201一般公共服务

119.99

119.99


工资福利性支出

1635.93

1635.93


二、纳入金库非税收入

288.55

204公共安全支出




商品和服务支出

474.64

474.64


三、政府基金收入


205教育支出




对个人和家庭补助支出

499.43

499.43




206科学技术支出




其他资本性支出






207文化体育与传媒支出




其他支出

584.72

584.72




208社会保障和就业支出

2707.66

2707.66








210医疗卫生与计划生育支出

165.56

165.56








211节能环保支出










212城乡社区支出










213农林水支出










214交通运输支出










215资源勘探信息等支出










216商业服务业等事务










217金融支出










220国土海洋气象等支出










221住房保障支出

201.50

201.50








222粮油物资储备支出










227预备费










229其他支出










230债务还本支出










232债务付息支出








本年收入合计

3194.72

本年支出合计

3194.72

3194.72


本年支出合计

3194.72

3194.72






















收  入   总  计

3194.72

支出功能科目合计

3194.72

3194.72


支  出  总  计

3194.72

3194.72


黄陂区人社局2017年一般公共预算支出表




单位:万元(保留小数2位)


支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



4

5

6

7


总计

31447159.49

22220008.89

9227150.6


公共就业服务和职业技能鉴定机构

276391.2

276391.2



就业管理事务

2839076.75

2419076.75

420000


劳动保障监察

845126.87

425126.87

420000


劳动人事争议调解仲裁

230000


230000


其他人力资源和社会保障管理事务支出  

9703303.54

5866152.94

3837150.6


社会保险经办机构

5566540.55

3936540.55

1630000


社会保险业务管理事务

300000


300000


行政运行(人力资源和社会保障)  

1304784.26

1304784.26



一般行政管理事务(人力资源和社会保障)  

2891885.6

551885.6

2340000


归口管理的行政单位离退休

1501767.48

1501767.48



事业单位离退休

1117704.36

1117704.36



行政运行(人力资源)

1199920

1199920



事业单位医疗

1069842.45

1019842.45

50000


行政单位医疗

585772.99

585772.99



提租补贴

406373.77

406373.77



住房公积金

1608669.67

1608669.67



  黄陂区人社局2017年一般公共预算基本支出表





单位:万元(保留小数2位)


经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出




总计

2,064.07

1,942.43

121.64


301

工资福利支出

1,443.00

1,443.00



30101

基本工资

542.28

542.28



30102

津贴补贴

350.74

350.74



30103

奖金

18.53

18.53



30104

其他社会保障缴费

118.75

118.75



30107

绩效工资

394.70

394.70



30199

其他工资福利支出

18.00

18.00



302

商品和服务支出

121.64


121.64


30201

办公费

22.09


22.09


30202

印刷费

10.4


10.4


30205

水费

0.5


0.5


30206

电费

1


1


30207

邮电费

13.85


13.85


30209

物业管理费

3.45


3.45


30211

差旅费

10.46


10.46


30213

维修(护)费

4.9


4.9


30215

会议费

3.8


3.8


30217

公务接待费

16.9


16.9


30218

专用材料费

1.66


1.66


30228

工会经费

1.84


1.84


30229

福利费

1.93


1.93


30231

公务用车运行维护费

3


3


30239

其他交通费用

23.7


23.7


30299

其他商品和服务支出

2.16


2.16


303

对个人和家庭的补助

499.43

499.43



30301

离休费





30302

退休费

261.95

261.95



30305

生活补助





30307

医疗费

35.98

35.98



30311

住房公积金

160.87

160.87



30312

提租补贴

40.64

40.64



30399

其他对个人和家庭的补助