武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况

2018-02-06 09:30
发文单位
区人力资源和社会保障局
发文字号
发文日期
2018-02-06 09:30
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883456
主题分类
其他

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开说明

目 录

第一部分  武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

(一)部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规;结合本区实际,拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一规范的人力资源市场,实现人力资源合理流动、有效配置,负责本区人才引进的管理和服务工作。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业的就业指导和服务工作;完善公共就业服务体系,拟定年度就业再就业专项资金使用计划,拟定就业援助制度,推动创业带动就业;负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划;会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作;负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作;完善新型农村社会养老保险制度,切实做好社会保险的扩面征缴工作。

5、负责全区职业能力建设工作。

6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。

7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策,建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制,落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。

8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。

9、负责专业技术人员队伍建设,拟定专业技术人员管理办法并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,指导全区专业技术人员继续教育工作;负责全区专业技术职务综合管理工作,牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。

10、认真执行军队转业干部及家属安置政策,会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作;落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、认真执行农民工作综合性政策,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。

13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作,完善劳动人事关系协调机制,规范用人行为,组织实施劳动保障监察,协调劳动者 工作,依法查处违法案件。

14、负责本区金保工程(劳动保障信息系统)的实施;指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区人力资源和社会保障局由机关及下属35个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位29个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区人力资源和社会保障局(在职实有人数243人,其中:行政21人,事业222人。)

离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。

第二部分  武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算表

部门收支预算总表

部门公开表1









单位:元

收          入  


支          出  








项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

57,651,913.08

201一般公共服务




一、基本支出

40,661,673.08

40,661,673.08


二、政府性基金预算拨款收入


204公共安全支出




工资福利支出  

34,902,507.93

34,902,507.93




205教育支出




对个人和家庭的补助支出

4,546,286.41

4,546,286.41




206科学技术支出




商品和服务支出

1,212,878.74

1,212,878.74




207文化体育与传媒支出




二、项目支出

16,990,240.00

16,990,240.00




208社会保障和就业支出

53,337,882.31

53,337,882.31


1、经常性项目

16,267,000.00

16,267,000.00




210医疗卫生与计划生育支出

1,886,606.54

1,886,606.54


2、一次性项目

473,240.00

473,240.00




211节能环保支出




3、跨年度项目

250,000.00

250,000.00




212城乡社区支出




三、事业单位经营支出






213农林水支出




四、上缴上级支出






214交通运输支出




五、对附属单位补助支出






215资源勘探信息等支出










216商业服务业等事务




按经济科目类别划分






217金融支出




301工资福利支出

35,302,507.93

35,302,507.93




220国土海洋气象等支出




302商品和服务支出

5,426,118.74

5,426,118.74




221住房保障支出

2,427,424.23

2,427,424.23


303对个人和家庭补助支出

9,546,286.41

9,546,286.41




222粮油物资储备支出




310其他资本性支出






227预备费




312对企业补助






229其他支出




399其他支出

7,377,000.00

7,377,000.00




231债务还本支出










232债务付息支出








本年收入合计

57,651,913.08

本年支出合计

57,651,913.08

57,651,913.08


本年支出合计

57,651,913.08

57,651,913.08












上年结转


结转下年




结转下年














收  入   总  计

57,651,913.08

支出功能科目合计

57,651,913.08

57,651,913.08


支  出   总  计

57,651,913.08

57,651,913.08


一般公共预算支出表


部门公开表2






单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合   计

基本支出

项目支出



1

2

3

6

7

8

12



合计



57,651,913.08

40,661,673.08

16,990,240.00


208

社会保障和就业支出



53,337,882.31

36,347,642.31

16,990,240.00


20801

人力资源和社会保障管理事务



39,099,494.95

27,109,254.95

11,990,240.00


2080101

行政运行

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,092,793.74

4,092,793.74



2080102

一般行政管理事务

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,340,000.00


2,340,000.00


2080105

劳动保障监察

801005

区劳动和社会保障监察大队

1,062,376.96

642,376.96

420,000.00


2080106

就业管理事务

801003

区劳动就业管理局

2,858,619.61

2,858,619.61



2080106

就业管理事务

801014

区就业服务指导中心

759,674.66

759,674.66



2080107

社会保险业务管理事务

801014

区就业服务指导中心

200,000.00


200,000.00


2080109

社会保险经办机构

801002

区社会保险管理处

3,964,090.75

3,414,090.75

550,000.00


2080109

社会保险经办机构

801004

区医疗保险管理办公室

2,063,881.22

1,583,881.22

480,000.00


2080109

社会保险经办机构

801008

区工伤和生育保险管理办公室

953,891.34

803,891.34

150,000.00


2080109

社会保险经办机构

801016

区人力资源和社会保障信息中心

821,636.84

321,636.84

500,000.00


2080109

社会保险经办机构

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

200,000.00


200,000.00


2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

801007

区国家职业技能鉴定所

667,870.80

274,630.80

393,240.00


2080112

劳动人事争议调解仲裁

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

550,853.74

300,853.74

250,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

900,000.00


900,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801006

区技术学校

1,969,093.30

1,969,093.30



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801009

区农村社会保险管理局

1,518,379.12

1,218,379.12

300,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801010

区人才交流服务中心

586,686.58

536,686.58

50,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801011

区人事训考试评审中心

500,000.00


500,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

160,031.26

110,031.26

50,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

6,999,723.88

4,272,723.88

2,727,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

568,148.98

168,148.98

400,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

5,361,742.17

3,781,742.17

1,580,000.00


20805

行政事业单位离退休



3,935,997.52

3,935,997.52



2080501

归口管理的行政单位离退休

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,270,539.20

2,270,539.20



2080502

事业单位离退休

801002

区社会保险管理处

624,948.44

624,948.44



2080502

事业单位离退休

801003

区劳动就业管理局

390,512.52

390,512.52



2080502

事业单位离退休

801006

区技术学校

154,857.60

154,857.60



2080502

事业单位离退休

801009

区农村社会保险管理局

169,163.04

169,163.04



2080502

事业单位离退休

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

74,721.92

74,721.92



2080502

事业单位离退休

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

251,254.80

251,254.80



20807

就业补助



10,302,389.84

5,302,389.84

5,000,000.00


2080704

社会保险补贴

801014

区就业服务指导中心

5,000,000.00


5,000,000.00


2080705

公益性岗位补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,671,576.00

4,671,576.00



2080705

公益性岗位补贴

801002

区社会保险管理处

145,066.80

145,066.80



2080705

公益性岗位补贴

801003

区劳动就业管理局

116,053.44

116,053.44



2080705

公益性岗位补贴

801004

区医疗保险管理办公室

145,066.80

145,066.80



2080705

公益性岗位补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

145,066.80

145,066.80



2080705

公益性岗位补贴

801014

区就业服务指导中心

79,560.00

79,560.00



210

医疗卫生与计划生育支出



1,886,606.54

1,886,606.54



21011

行政事业单位医疗



1,886,606.54

1,886,606.54



2101101

行政单位医疗

801001

区人力资源和社会保障局机关

570,285.90

570,285.90



2101101

行政单位医疗

801007

区国家职业技能鉴定所

9,020.16

9,020.16



2101102

事业单位医疗

801002

区社会保险管理处

214,796.68

214,796.68



2101102

事业单位医疗

801003

区劳动就业管理局

173,018.88

173,018.88



2101102

事业单位医疗

801004

区医疗保险管理办公室

78,787.52

78,787.52



2101102

事业单位医疗

801005

区劳动和社会保障监察大队

32,351.28

32,351.28



2101102

事业单位医疗

801006

区技术学校

124,396.19

124,396.19



2101102

事业单位医疗

801008

区工伤和生育保险管理办公室

43,845.44

43,845.44



2101102

事业单位医疗

801009

区农村社会保险管理局

83,792.32

83,792.32



2101102

事业单位医疗

801010

区人才交流服务中心

28,649.28

28,649.28



2101102

事业单位医疗

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

11,320.00

11,320.00



2101102

事业单位医疗

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

16,139.84

16,139.84



2101102

事业单位医疗

801014

区就业服务指导中心

41,962.56

41,962.56



2101102

事业单位医疗

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

243,006.08

243,006.08



2101102

事业单位医疗

801016

区人力资源和社会保障信息中心

15,613.44

15,613.44



2101102

事业单位医疗

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

11,407.68

11,407.68



2101102

事业单位医疗

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

188,213.29

188,213.29



221

住房保障支出



2,427,424.23

2,427,424.23



22102

住房改革支出



2,427,424.23

2,427,424.23



2210201

住房公积金

801001

区人力资源和社会保障局机关

206,252.40

206,252.40



2210201

住房公积金

801002

区社会保险管理处

250,121.88

250,121.88



2210201

住房公积金

801003

区劳动就业管理局

208,694.52

208,694.52



2210201

住房公积金

801004

区医疗保险管理办公室

118,181.28

118,181.28



2210201

住房公积金

801005

区劳动和社会保障监察大队

48,526.92

48,526.92



2210201

住房公积金

801006

区技术学校

166,533.65

166,533.65



2210201

住房公积金

801007

区国家职业技能鉴定所

13,530.24

13,530.24



2210201

住房公积金

801008

区工伤和生育保险管理办公室

65,768.16

65,768.16



2210201

住房公积金

801009

区农村社会保险管理局

105,650.88

105,650.88



2210201

住房公积金

801010

区人才交流服务中心

42,973.92

42,973.92



2210201

住房公积金

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

8,886.12

8,886.12



2210201

住房公积金

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

24,209.76

24,209.76



2210201

住房公积金

801014

区就业服务指导中心

62,943.84

62,943.84



2210201

住房公积金

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

364,509.12

364,509.12



2210201

住房公积金

801016

区人力资源和社会保障信息中心

23,420.16

23,420.16



2210201

住房公积金

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

17,111.52

17,111.52



2210201

住房公积金

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

258,634.27

258,634.27



2210202

提租补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

86,878.99

86,878.99



2210202

提租补贴

801002

区社会保险管理处

65,275.08

65,275.08



2210202

提租补贴

801003

区劳动就业管理局

53,644.79

53,644.79



2210202

提租补贴

801004

区医疗保险管理办公室

24,621.10

24,621.10



2210202

提租补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

10,109.78

10,109.78



2210202

提租补贴

801006

区技术学校

38,706.64

38,706.64



2210202

提租补贴

801007

区国家职业技能鉴定所

2,818.80

2,818.80



2210202

提租补贴

801008

区工伤和生育保险管理办公室

13,701.70

13,701.70



2210202

提租补贴

801009

区农村社会保险管理局

26,018.12

26,018.12



2210202

提租补贴

801010

区人才交流服务中心

8,952.90

8,952.90



2210202

提租补贴

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

3,470.06

3,470.06



2210202

提租补贴

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

5,043.70

5,043.70



2210202

提租补贴

801014

区就业服务指导中心

13,113.30

13,113.30



2210202

提租补贴

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

75,939.40

75,939.40



2210202

提租补贴

801016

区人力资源和社会保障信息中心

4,879.20

4,879.20



2210202

提租补贴

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

3,564.90

3,564.90



2210202

提租补贴

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

4,737.13

4,737.13



一般公共预算基本支出表

部门公开表3






单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出



合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7


合计



40,661,673.08

39,448,794.34

1,212,878.74

301

工资福利支出



34,902,507.93

34,902,507.93


30101

基本工资

801001

区人力资源和社会保障局机关

918,552.00

918,552.00


30101

基本工资

801002

区社会保险管理处

1,072,308.00

1,072,308.00


30101

基本工资

801003

区劳动就业管理局

955,968.00

955,968.00


30101

基本工资

801004

区医疗保险管理办公室

487,776.00

487,776.00


30101

基本工资

801005

区劳动和社会保障监察大队

215,832.00

215,832.00


30101

基本工资

801006

区技术学校

760,532.40

760,532.40


30101

基本工资

801007

区国家职业技能鉴定所

55,308.00

55,308.00


30101

基本工资

801008

区工伤和生育保险管理办公室

293,808.00

293,808.00


30101

基本工资

801009

区农村社会保险管理局

453,456.00

453,456.00


30101

基本工资

801010

区人才交流服务中心

177,744.00

177,744.00


30101

基本工资

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

38,436.00

38,436.00


30101

基本工资

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

98,688.00

98,688.00


30101

基本工资

801014

区就业服务指导中心

295,932.00

295,932.00


30101

基本工资

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

1,473,048.00

1,473,048.00


30101

基本工资

801016

区人力资源和社会保障信息中心

81,480.00

81,480.00


30101

基本工资

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

57,960.00

57,960.00


30101

基本工资

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

1,138,807.20

1,138,807.20


30102

津贴补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

932,121.25

932,121.25


30102

津贴补贴

801002

区社会保险管理处

914,560.73

914,560.73


30102

津贴补贴

801003

区劳动就业管理局

190,070.03

190,070.03


30102

津贴补贴

801004

区医疗保险管理办公室

556,641.10

556,641.10


30102

津贴补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

107,861.78

107,861.78


30102

津贴补贴

801006

区技术学校

150,854.51

150,854.51


30102

津贴补贴

801007

区国家职业技能鉴定所

13,762.80

13,762.80


30102

津贴补贴

801008

区工伤和生育保险管理办公室

59,397.70

59,397.70


30102

津贴补贴

801009

区农村社会保险管理局

101,978.60

101,978.60


30102

津贴补贴

801010

区人才交流服务中心

42,744.90

42,744.90


30102

津贴补贴

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

39,303.28

39,303.28


30102

津贴补贴

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

114,999.70

114,999.70


30102

津贴补贴

801014

区就业服务指导中心

53,097.30

53,097.30


30102

津贴补贴

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

354,867.40

354,867.40


30102

津贴补贴

801016

区人力资源和社会保障信息中心

27,727.20

27,727.20


30102

津贴补贴

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

20,700.90

20,700.90


30102

津贴补贴

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

241,466.14

241,466.14


30103

奖金

801001

区人力资源和社会保障局机关

76,546.00

76,546.00


30103

奖金

801002

区社会保险管理处

66,291.00

66,291.00


30103

奖金

801004

区医疗保险管理办公室

40,648.00

40,648.00


30103

奖金

801005

区劳动和社会保障监察大队

7,527.00

7,527.00


30103

奖金

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

3,203.00

3,203.00


30103

奖金

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

8,224.00

8,224.00


30107

绩效工资

801002

区社会保险管理处

239,538.00

239,538.00


30107

绩效工资

801003

区劳动就业管理局

765,681.00

765,681.00


30107

绩效工资

801005

区劳动和社会保障监察大队

113,520.00

113,520.00


30107

绩效工资

801006

区技术学校

611,408.00

611,408.00


30107

绩效工资

801007

区国家职业技能鉴定所

56,100.00

56,100.00


30107

绩效工资

801008

区工伤和生育保险管理办公室

248,884.00

248,884.00


30107

绩效工资

801009

区农村社会保险管理局

417,560.00

417,560.00


30107

绩效工资

801010

区人才交流服务中心

176,340.00

176,340.00


30107

绩效工资

801014

区就业服务指导中心

223,896.00

223,896.00


30107

绩效工资

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

1,531,600.00

1,531,600.00


30107

绩效工资

801016

区人力资源和社会保障信息中心

111,000.00

111,000.00


30107

绩效工资

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

82,620.00

82,620.00


30107

绩效工资

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

989,214.40

989,214.40


30110

职工基本医疗保险缴费

801001

区人力资源和社会保障局机关

292,190.90

292,190.90


30110

职工基本医疗保险缴费

801002

区社会保险管理处

166,747.92

166,747.92


30110

职工基本医疗保险缴费

801003

区劳动就业管理局

139,129.68

139,129.68


30110

职工基本医疗保险缴费

801004

区医疗保险管理办公室

78,787.52

78,787.52


30110

职工基本医疗保险缴费

801005

区劳动和社会保障监察大队

32,351.28

32,351.28


30110

职工基本医疗保险缴费

801006

区技术学校

111,022.43

111,022.43


30110

职工基本医疗保险缴费

801007

区国家职业技能鉴定所

9,020.16

9,020.16


30110

职工基本医疗保险缴费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

43,845.44

43,845.44


30110

职工基本医疗保险缴费

801009

区农村社会保险管理局

70,433.92

70,433.92


30110

职工基本医疗保险缴费

801010

区人才交流服务中心

28,649.28

28,649.28


30110

职工基本医疗保险缴费

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

5,924.08

5,924.08


30110

职工基本医疗保险缴费

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

16,139.84

16,139.84


30110

职工基本医疗保险缴费

801014

区就业服务指导中心

41,962.56

41,962.56


30110

职工基本医疗保险缴费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

243,006.08

243,006.08


30110

职工基本医疗保险缴费

801016

区人力资源和社会保障信息中心

15,613.44

15,613.44


30110

职工基本医疗保险缴费

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

11,407.68

11,407.68


30110

职工基本医疗保险缴费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

172,422.85

172,422.85


30112

其他社会保障缴费

801002

区社会保险管理处

10,421.75

10,421.75


30112

其他社会保障缴费

801003

区劳动就业管理局

8,695.61

8,695.61


30112

其他社会保障缴费

801004

区医疗保险管理办公室

4,924.22

4,924.22


30112

其他社会保障缴费

801005

区劳动和社会保障监察大队

2,021.96

2,021.96


30112

其他社会保障缴费

801006

区技术学校

6,938.90

6,938.90


30112

其他社会保障缴费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

2,740.34

2,740.34


30112

其他社会保障缴费

801009

区农村社会保险管理局

4,402.12

4,402.12


30112

其他社会保障缴费

801010

区人才交流服务中心

1,790.58

1,790.58


30112

其他社会保障缴费

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

370.26

370.26


30112

其他社会保障缴费

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

1,008.74

1,008.74


30112

其他社会保障缴费

801014

区就业服务指导中心

2,622.66

2,622.66


30112

其他社会保障缴费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

15,187.88

15,187.88


30112

其他社会保障缴费

801016

区人力资源和社会保障信息中心

975.84

975.84


30112

其他社会保障缴费

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

712.98

712.98


30112

其他社会保障缴费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

10,776.43

10,776.43


30113

住房公积金

801001

区人力资源和社会保障局机关

206,252.40

206,252.40


30113

住房公积金

801002

区社会保险管理处

250,121.88

250,121.88


30113

住房公积金

801003

区劳动就业管理局

208,694.52

208,694.52


30113

住房公积金

801004

区医疗保险管理办公室

118,181.28

118,181.28


30113

住房公积金

801005

区劳动和社会保障监察大队

48,526.92

48,526.92


30113

住房公积金

801006

区技术学校

166,533.65

166,533.65


30113

住房公积金

801007

区国家职业技能鉴定所

13,530.24

13,530.24


30113

住房公积金

801008

区工伤和生育保险管理办公室

65,768.16

65,768.16


30113

住房公积金

801009

区农村社会保险管理局

105,650.88

105,650.88


30113

住房公积金

801010

区人才交流服务中心

42,973.92

42,973.92


30113

住房公积金

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

8,886.12

8,886.12


30113

住房公积金

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

24,209.76

24,209.76


30113

住房公积金

801014

区就业服务指导中心

62,943.84

62,943.84


30113

住房公积金

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

364,509.12

364,509.12


30113

住房公积金

801016

区人力资源和社会保障信息中心

23,420.16

23,420.16


30113

住房公积金

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

17,111.52

17,111.52


30113

住房公积金

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

258,634.27

258,634.27


30199

其他工资福利支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

6,415,421.00

6,415,421.00


30199

其他工资福利支出

801002

区社会保险管理处

1,211,306.80

1,211,306.80


30199

其他工资福利支出

801003

区劳动就业管理局

896,137.44

896,137.44


30199

其他工资福利支出

801004

区医疗保险管理办公室

616,659.80

616,659.80


30199

其他工资福利支出

801005

区劳动和社会保障监察大队

332,550.80

332,550.80


30199

其他工资福利支出

801006

区技术学校

471,654.00

471,654.00


30199

其他工资福利支出

801007

区国家职业技能鉴定所

44,538.80

44,538.80


30199

其他工资福利支出

801008

区工伤和生育保险管理办公室

187,563.00

187,563.00


30199

其他工资福利支出

801009

区农村社会保险管理局

219,313.00

219,313.00


30199

其他工资福利支出

801010

区人才交流服务中心

128,300.00

128,300.00


30199

其他工资福利支出

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

27,570.00

27,570.00


30199

其他工资福利支出

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

73,737.00

73,737.00


30199

其他工资福利支出

801014

区就业服务指导中心

255,320.00

255,320.00


30199

其他工资福利支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

822,640.00

822,640.00


30199

其他工资福利支出

801016

区人力资源和社会保障信息中心

92,373.00

92,373.00


30199

其他工资福利支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

1,301,638.00

1,301,638.00


302

商品和服务支出



1,212,878.74


1,212,878.74

30201

办公费

801001

区人力资源和社会保障局机关

157,060.00


157,060.00

30201

办公费

801002

区社会保险管理处

10,000.00


10,000.00

30201

办公费

801003

区劳动就业管理局

10,000.00


10,000.00

30201

办公费

801004

区医疗保险管理办公室

20,000.00


20,000.00

30201

办公费

801005

区劳动和社会保障监察大队

5,000.00


5,000.00

30201

办公费

801007

区国家职业技能鉴定所

4,000.00


4,000.00

30201

办公费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

5,000.00


5,000.00

30201

办公费

801009

区农村社会保险管理局

30,000.00


30,000.00

30201

办公费

801010

区人才交流服务中心

18,000.00


18,000.00

30201

办公费

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

3,000.00


3,000.00

30201

办公费

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

9,000.00


9,000.00

30201

办公费

801014

区就业服务指导中心

4,000.00


4,000.00

30201

办公费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

44,000.00


44,000.00

30201

办公费

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

9,000.00


9,000.00

30201

办公费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

5,000.00


5,000.00

30202

印刷费

801002

区社会保险管理处

30,000.00


30,000.00

30202

印刷费

801003

区劳动就业管理局

10,000.00


10,000.00

30202

印刷费

801004

区医疗保险管理办公室

10,000.00


10,000.00

30202

印刷费

801005

区劳动和社会保障监察大队

2,000.00


2,000.00

30202

印刷费

801007

区国家职业技能鉴定所

10,000.00


10,000.00

30202

印刷费

801009

区农村社会保险管理局

8,000.00


8,000.00

30202

印刷费

801014

区就业服务指导中心

1,000.00


1,000.00

30202

印刷费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

7,000.00


7,000.00

30205

水费

801002

区社会保险管理处

1,000.00


1,000.00

30205

水费

801007

区国家职业技能鉴定所

3,000.00


3,000.00

30206

电费

801002

区社会保险管理处

5,000.00


5,000.00

30206

电费

801007

区国家职业技能鉴定所

6,000.00


6,000.00

30206

电费

801016

区人力资源和社会保障信息中心

12,000.00


12,000.00

30207

邮电费

801001

区人力资源和社会保障局机关

20,000.00


20,000.00

30207

邮电费

801002

区社会保险管理处

1,000.00


1,000.00

30207

邮电费

801003

区劳动就业管理局

15,000.00


15,000.00

30207

邮电费

801004

区医疗保险管理办公室

5,000.00


5,000.00

30207

邮电费

801005

区劳动和社会保障监察大队

4,000.00


4,000.00

30207

邮电费

801007

区国家职业技能鉴定所

5,500.00


5,500.00

30207

邮电费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

7,000.00


7,000.00

30207

邮电费

801014

区就业服务指导中心

10,000.00


10,000.00

30207

邮电费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

58,000.00


58,000.00

30209

物业管理费

801007

区国家职业技能鉴定所

30,000.00


30,000.00

30209

物业管理费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

10,000.00


10,000.00

30211

差旅费

801001

区人力资源和社会保障局机关

20,000.00


20,000.00

30211

差旅费

801002

区社会保险管理处

6,000.00


6,000.00

30211

差旅费

801003

区劳动就业管理局

3,000.00


3,000.00

30211

差旅费

801004

区医疗保险管理办公室

5,000.00


5,000.00

30211

差旅费

801005

区劳动和社会保障监察大队

6,000.00


6,000.00

30211

差旅费

801007

区国家职业技能鉴定所

6,000.00


6,000.00

30211

差旅费

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

38,000.00


38,000.00

30211

差旅费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

18,000.00


18,000.00

30213

维修(护)费

801001

区人力资源和社会保障局机关

20,000.00


20,000.00

30213

维修(护)费

801002

区社会保险管理处

5,000.00


5,000.00

30213

维修(护)费

801003

区劳动就业管理局

20,000.00


20,000.00

30213

维修(护)费

801007

区国家职业技能鉴定所

10,000.00


10,000.00

30213

维修(护)费

801014

区就业服务指导中心

2,000.00


2,000.00

30215

会议费

801001

区人力资源和社会保障局机关

10,000.00


10,000.00

30215

会议费

801002

区社会保险管理处

10,000.00


10,000.00

30215

会议费

801004

区医疗保险管理办公室

5,000.00


5,000.00

30215

会议费

801014

区就业服务指导中心

4,000.00


4,000.00

30216

培训费

801002

区社会保险管理处

15,000.00


15,000.00

30216

培训费

801007

区国家职业技能鉴定所

3,000.00


3,000.00

30216

培训费

801009

区农村社会保险管理局

4,000.00


4,000.00

30217

公务接待费

801002

区社会保险管理处

10,000.00


10,000.00

30217

公务接待费

801003

区劳动就业管理局

10,000.00


10,000.00

30217

公务接待费

801005

区劳动和社会保障监察大队

1,000.00


1,000.00

30217

公务接待费

801008

区工伤和生育保险管理办公室

2,000.00


2,000.00

30217

公务接待费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

23,000.00


23,000.00

30228

工会经费

801001

区人力资源和社会保障局机关

18,371.04


18,371.04

30229

福利费

801001

区人力资源和社会保障局机关

17,187.70


17,187.70

30231

公务用车运行维护费

801003

区劳动就业管理局

10,000.00


10,000.00

30231

公务用车运行维护费

801007

区国家职业技能鉴定所

30,000.00


30,000.00

30231

公务用车运行维护费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

50,000.00


50,000.00

30239

其他交通费用

801001

区人力资源和社会保障局机关

201,120.00


201,120.00

30299

其他商品和服务支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

960.00


960.00

30299

其他商品和服务支出

801002

区社会保险管理处

3,840.00


3,840.00

30299

其他商品和服务支出

801003

区劳动就业管理局

2,880.00


2,880.00

30299

其他商品和服务支出

801004

区医疗保险管理办公室

1,920.00


1,920.00

30299

其他商品和服务支出

801005

区劳动和社会保障监察大队

240.00


240.00

30299

其他商品和服务支出

801006

区技术学校

2,400.00


2,400.00

30299

其他商品和服务支出

801007

区国家职业技能鉴定所

240.00


240.00

30299

其他商品和服务支出

801008

区工伤和生育保险管理办公室

1,200.00


1,200.00

30299

其他商品和服务支出

801009

区农村社会保险管理局

1,680.00


1,680.00

30299

其他商品和服务支出

801010

区人才交流服务中心

720.00


720.00

30299

其他商品和服务支出

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

240.00


240.00

30299

其他商品和服务支出

801014

区就业服务指导中心

480.00


480.00

30299

其他商品和服务支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

4,320.00


4,320.00

30299

其他商品和服务支出

801016

区人力资源和社会保障信息中心

960.00


960.00

30299

其他商品和服务支出

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

720.00


720.00

30299

其他商品和服务支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

3,840.00


3,840.00

303

对个人和家庭的补助



4,546,286.41

4,546,286.41


30302

退休费

801001

区人力资源和社会保障局机关

1,715,504.94

1,715,504.94


30302

退休费

801002

区社会保险管理处

515,402.59

515,402.59


30302

退休费

801003

区劳动就业管理局

400,679.28

400,679.28


30302

退休费

801006

区技术学校

158,869.73

158,869.73


30302

退休费

801009

区农村社会保险管理局

150,622.56

150,622.56


30302

退休费

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

63,000.70

63,000.70


30302

退休费

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

180,685.93

180,685.93


30307

医疗费补助

801001

区人力资源和社会保障局机关

278,095.00

278,095.00


30307

医疗费补助

801002

区社会保险管理处

48,048.76

48,048.76


30307

医疗费补助

801003

区劳动就业管理局

33,889.20

33,889.20


30307

医疗费补助

801006

区技术学校

13,373.76

13,373.76


30307

医疗费补助

801009

区农村社会保险管理局

13,358.40

13,358.40


30307

医疗费补助

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

5,395.92

5,395.92


30307

医疗费补助

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

15,790.44

15,790.44


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

598,944.00

598,944.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801002

区社会保险管理处

122,712.20

122,712.20


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801003

区劳动就业管理局

120,719.00

120,719.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801009

区农村社会保险管理局

22,548.00

22,548.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

13,340.00

13,340.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

75,306.00

75,306.00


一般公共预算"三公"经费支出表











部门公开表4







单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出





合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9





合计

2,199,000.00

1,630,000.00


569,000.00




801

区人力资源和社会保障局

2,199,000.00

1,630,000.00


569,000.00




801002

区社会保险管理处

10,000.00



10,000.00


2080109

社会保险经办机构

801002

区社会保险管理处

10,000.00



10,000.00





801003

区劳动就业管理局

20,000.00

10,000.00


10,000.00



2080106

就业管理事务

801003

区劳动就业管理局

20,000.00

10,000.00


10,000.00





801005

区劳动和社会保障监察大队

1,000.00



1,000.00



2080105

劳动保障监察

801005

区劳动和社会保障监察大队

1,000.00



1,000.00





801007

区国家职业技能鉴定所

73,000.00

70,000.00


3,000.00



2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

801007

区国家职业技能鉴定所

73,000.00

70,000.00


3,000.00





801008

区工伤和生育保险管理办公室

2,000.00



2,000.00



2080109

社会保险经办机构

801008

区工伤和生育保险管理办公室

2,000.00



2,000.00





801014

区就业服务指导中心

20,000.00



20,000.00



2080107

社会保险业务管理事务

801014

区就业服务指导中心

20,000.00



20,000.00





801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

2,000,000.00

1,500,000.00


500,000.00



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

2,000,000.00

1,500,000.00


500,000.00





801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

73,000.00

50,000.00


23,000.00



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

73,000.00

50,000.00


23,000.00



政府性基金支出预算表



部门公开表5






单位:元



功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合   计

基本支出

项目支出





1

2

3

4

5

6

7


























部门收支预算总表

部门公开表6





单位:元

收          入  


支          出  




项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入  

54,705,085.70

201一般公共服务  


一、基本支出  

40,661,673.08

二、纳入金库非税收入  

2,946,827.38

204公共安全支出  


工资福利支出  

34,902,507.93

1.行政事业性收费收入  

2,946,827.38

205教育支出  


对个人和家庭的补助支出  

4,546,286.41

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入


206科学技术支出  


商品和服务支出  

1,212,878.74

三、事业单位经营收入  


207文化体育与传媒支出  


二、项目支出  

17,490,240.00

四、上级补助收入  


208社会保障和就业支出  

53,837,882.31

1、经常性项目

16,767,000.00

五、附属单位上缴收入  


210医疗卫生与计划生育支出  

1,886,606.54

2、一次性项目

473,240.00

六、其他收入  

500,000.00

211节能环保支出  


3、跨年度项目

250,000.00



212城乡社区支出  


三、事业单位经营支出  




213农林水支出  


四、上缴上级支出  




214交通运输支出  


五、对附属单位补助支出  




215资源勘探信息等支出  






216商业服务业等事务  


按经济科目类别划分  




217金融支出  


按经济科目划分合计  

58,151,913.08



220国土海洋气象等支出  


301工资福利性支出  

35,302,507.93



221住房保障支出  

2,427,424.23

302商品和服务支出  

5,426,118.74



222粮油物资储备支出  


303对个人和家庭补助支出  

9,546,286.41



227预备费  


310其他资本性支出  




229其他支出  


399其他支出  

7,877,000.00



231债务还本支出  






232债务付息支出  




本年收入合计

58,151,913.08

本年支出合计

58,151,913.08

本年支出合计

58,151,913.08







上年结转


结转下年


结转下年








收  入   总  计

58,151,913.08

支出功能科目合计

58,151,913.08

支  出   总  计

58,151,913.08

部门收入总表


部门公开表7










单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计



58,151,913.08

54,705,085.70

2,946,827.38




500,000.00


208

社会保障和就业支出



53,837,882.31

50,746,060.61

2,591,821.70




500,000.00


20801

人力资源和社会保障管理事务



39,599,494.95

36,662,530.85

2,436,964.10




500,000.00


2080101

行政运行

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,092,793.74

4,092,793.74







2080102

一般行政管理事务

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,340,000.00

2,340,000.00







2080105

劳动保障监察

801005

区劳动和社会保障监察大队

1,062,376.96

1,062,376.96







2080106

就业管理事务

801003

区劳动就业管理局

2,858,619.61

2,858,619.61







2080106

就业管理事务

801014

区就业服务指导中心

759,674.66

759,674.66







2080107

社会保险业务管理事务

801014

区就业服务指导中心

200,000.00

200,000.00







2080109

社会保险经办机构

801002

区社会保险管理处

3,964,090.75

3,964,090.75







2080109

社会保险经办机构

801004

区医疗保险管理办公室

2,063,881.22

2,063,881.22







2080109

社会保险经办机构

801008

区工伤和生育保险管理办公室

953,891.34

953,891.34







2080109

社会保险经办机构

801016

区人力资源和社会保障信息中心

821,636.84

821,636.84







2080109

社会保险经办机构

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

200,000.00

200,000.00







2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

801007

区国家职业技能鉴定所

667,870.80

300,000.00

367,870.80






2080112

劳动人事争议调解仲裁

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

550,853.74

550,853.74







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

900,000.00

900,000.00







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801006

区技术学校

2,469,093.30

400,000.00

1,569,093.30




500,000.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801009

区农村社会保险管理局

1,518,379.12

1,518,379.12







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801010

区人才交流服务中心

586,686.58

586,686.58







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801011

区人事训考试评审中心

500,000.00


500,000.00






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

160,031.26

160,031.26







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

6,999,723.88

6,999,723.88







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

568,148.98

568,148.98







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

5,361,742.17

5,361,742.17







20805

行政事业单位离退休



3,935,997.52

3,781,139.92

154,857.60






2080501

归口管理的行政单位离退休

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,270,539.20

2,270,539.20







2080502

事业单位离退休

801002

区社会保险管理处

624,948.44

624,948.44







2080502

事业单位离退休

801003

区劳动就业管理局

390,512.52

390,512.52







2080502

事业单位离退休

801006

区技术学校

154,857.60


154,857.60






2080502

事业单位离退休

801009

区农村社会保险管理局

169,163.04

169,163.04







2080502

事业单位离退休

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

74,721.92

74,721.92







2080502

事业单位离退休

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

251,254.80

251,254.80







20807

就业补助



10,302,389.84

10,302,389.84







2080704

社会保险补贴

801014

区就业服务指导中心

5,000,000.00

5,000,000.00







2080705

公益性岗位补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,671,576.00

4,671,576.00







2080705

公益性岗位补贴

801002

区社会保险管理处

145,066.80

145,066.80







2080705

公益性岗位补贴

801003

区劳动就业管理局

116,053.44

116,053.44







2080705

公益性岗位补贴

801004

区医疗保险管理办公室

145,066.80

145,066.80







2080705

公益性岗位补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

145,066.80

145,066.80







2080705

公益性岗位补贴

801014

区就业服务指导中心

79,560.00

79,560.00







210

医疗卫生与计划生育支出



1,886,606.54

1,753,190.19

133,416.35






21011

行政事业单位医疗



1,886,606.54

1,753,190.19

133,416.35






2101101

行政单位医疗

801001

区人力资源和社会保障局机关

570,285.90

570,285.90







2101101

行政单位医疗

801007

区国家职业技能鉴定所

9,020.16


9,020.16






2101102

事业单位医疗

801002

区社会保险管理处

214,796.68

214,796.68







2101102

事业单位医疗

801003

区劳动就业管理局

173,018.88

173,018.88







2101102

事业单位医疗

801004

区医疗保险管理办公室

78,787.52

78,787.52







2101102

事业单位医疗

801005

区劳动和社会保障监察大队

32,351.28

32,351.28







2101102

事业单位医疗

801006

区技术学校

124,396.19


124,396.19






2101102

事业单位医疗

801008

区工伤和生育保险管理办公室

43,845.44

43,845.44







2101102

事业单位医疗

801009

区农村社会保险管理局

83,792.32

83,792.32







2101102

事业单位医疗

801010

区人才交流服务中心

28,649.28

28,649.28







2101102

事业单位医疗

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

11,320.00

11,320.00







2101102

事业单位医疗

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

16,139.84

16,139.84







2101102

事业单位医疗

801014

区就业服务指导中心

41,962.56

41,962.56







2101102

事业单位医疗

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

243,006.08

243,006.08







2101102

事业单位医疗

801016

区人力资源和社会保障信息中心

15,613.44

15,613.44







2101102

事业单位医疗

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

11,407.68

11,407.68







2101102

事业单位医疗

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

188,213.29

188,213.29







221

住房保障支出



2,427,424.23

2,205,834.90

221,589.33






22102

住房改革支出



2,427,424.23

2,205,834.90

221,589.33






2210201

住房公积金

801001

区人力资源和社会保障局机关

206,252.40

206,252.40







2210201

住房公积金

801002

区社会保险管理处

250,121.88

250,121.88







2210201

住房公积金

801003

区劳动就业管理局

208,694.52

208,694.52







2210201

住房公积金

801004

区医疗保险管理办公室

118,181.28

118,181.28







2210201

住房公积金

801005

区劳动和社会保障监察大队

48,526.92

48,526.92







2210201

住房公积金

801006

区技术学校

166,533.65


166,533.65






2210201

住房公积金

801007

区国家职业技能鉴定所

13,530.24


13,530.24






2210201

住房公积金

801008

区工伤和生育保险管理办公室

65,768.16

65,768.16







2210201

住房公积金

801009

区农村社会保险管理局

105,650.88

105,650.88







2210201

住房公积金

801010

区人才交流服务中心

42,973.92

42,973.92







2210201

住房公积金

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

8,886.12

8,886.12







2210201

住房公积金

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

24,209.76

24,209.76







2210201

住房公积金

801014

区就业服务指导中心

62,943.84

62,943.84







2210201

住房公积金

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

364,509.12

364,509.12







2210201

住房公积金

801016

区人力资源和社会保障信息中心

23,420.16

23,420.16







2210201

住房公积金

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

17,111.52

17,111.52







2210201

住房公积金

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

258,634.27

258,634.27







2210202

提租补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

86,878.99

86,878.99







2210202

提租补贴

801002

区社会保险管理处

65,275.08

65,275.08







2210202

提租补贴

801003

区劳动就业管理局

53,644.79

53,644.79







2210202

提租补贴

801004

区医疗保险管理办公室

24,621.10

24,621.10







2210202

提租补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

10,109.78

10,109.78







2210202

提租补贴

801006

区技术学校

38,706.64


38,706.64






2210202

提租补贴

801007

区国家职业技能鉴定所

2,818.80


2,818.80






2210202

提租补贴

801008

区工伤和生育保险管理办公室

13,701.70

13,701.70







2210202

提租补贴

801009

区农村社会保险管理局

26,018.12

26,018.12







2210202

提租补贴

801010

区人才交流服务中心

8,952.90

8,952.90







2210202

提租补贴

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

3,470.06

3,470.06







2210202

提租补贴

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

5,043.70

5,043.70







2210202

提租补贴

801014

区就业服务指导中心

13,113.30

13,113.30







2210202

提租补贴

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

75,939.40

75,939.40







2210202

提租补贴

801016

区人力资源和社会保障信息中心

4,879.20

4,879.20







2210202

提租补贴

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

3,564.90

3,564.90







2210202

提租补贴

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

4,737.13

4,737.13







部门支出总表


部门公开表8









单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



合计



58,151,913.08

40,661,673.08

17,490,240.00





208

社会保障和就业支出



53,837,882.31

36,347,642.31

17,490,240.00





20801

人力资源和社会保障管理事务



39,599,494.95

27,109,254.95

12,490,240.00





2080101

行政运行

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,092,793.74

4,092,793.74






2080102

一般行政管理事务

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,340,000.00


2,340,000.00





2080105

劳动保障监察

801005

区劳动和社会保障监察大队

1,062,376.96

642,376.96

420,000.00





2080106

就业管理事务

801003

区劳动就业管理局

2,858,619.61

2,858,619.61






2080106

就业管理事务

801014

区就业服务指导中心

759,674.66

759,674.66






2080107

社会保险业务管理事务

801014

区就业服务指导中心

200,000.00


200,000.00





2080109

社会保险经办机构

801002

区社会保险管理处

3,964,090.75

3,414,090.75

550,000.00





2080109

社会保险经办机构

801004

区医疗保险管理办公室

2,063,881.22

1,583,881.22

480,000.00





2080109

社会保险经办机构

801008

区工伤和生育保险管理办公室

953,891.34

803,891.34

150,000.00





2080109

社会保险经办机构

801016

区人力资源和社会保障信息中心

821,636.84

321,636.84

500,000.00





2080109

社会保险经办机构

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

200,000.00


200,000.00





2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

801007

区国家职业技能鉴定所

667,870.80

274,630.80

393,240.00





2080112

劳动人事争议调解仲裁

801013

区人事争议仲裁委员会办公室

550,853.74

300,853.74

250,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801001

区人力资源和社会保障局机关

900,000.00


900,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801006

区技术学校

2,469,093.30

1,969,093.30

500,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801009

区农村社会保险管理局

1,518,379.12

1,218,379.12

300,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801010

区人才交流服务中心

586,686.58

536,686.58

50,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801011

区人事训考试评审中心

500,000.00


500,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

160,031.26

110,031.26

50,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801015

区劳动和社会保障局乡镇人社中心

6,999,723.88

4,272,723.88

2,727,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801017

区机关事业单位养老保险管理办公室

568,148.98

168,148.98

400,000.00





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

5,361,742.17

3,781,742.17

1,580,000.00





20805

行政事业单位离退休



3,935,997.52

3,935,997.52






2080501

归口管理的行政单位离退休

801001

区人力资源和社会保障局机关

2,270,539.20

2,270,539.20






2080502

事业单位离退休

801002

区社会保险管理处

624,948.44

624,948.44






2080502

事业单位离退休

801003

区劳动就业管理局

390,512.52

390,512.52






2080502

事业单位离退休

801006

区技术学校

154,857.60

154,857.60






2080502

事业单位离退休

801009

区农村社会保险管理局

169,163.04

169,163.04






2080502

事业单位离退休

801012

区自主择业军队转业干部管理服务中心

74,721.92

74,721.92






2080502

事业单位离退休

801018

区城乡居民基本医疗保险管理办公室

251,254.80

251,254.80






20807

就业补助



10,302,389.84

5,302,389.84

5,000,000.00





2080704

社会保险补贴

801014

区就业服务指导中心

5,000,000.00


5,000,000.00





2080705

公益性岗位补贴

801001

区人力资源和社会保障局机关

4,671,576.00

4,671,576.00






2080705

公益性岗位补贴

801002

区社会保险管理处

145,066.80

145,066.80






2080705

公益性岗位补贴

801003

区劳动就业管理局

116,053.44

116,053.44






2080705

公益性岗位补贴

801004

区医疗保险管理办公室

145,066.80

145,066.80






2080705

公益性岗位补贴

801005

区劳动和社会保障监察大队

145,066.80

145,066.80






2080705

公益性岗位补贴

801014

区就业服务指导中心

79,560.00

79,560.00






210

医疗卫生与计划生育支出



1,886,606.54

1,886,606.54






21011

行政事业单位医疗



1,886,606.54

1,886,606.54






2101101

行政单位医疗

801001

区人力资源和社会保障局机关

570,285.90

570,285.90






2101101

行政单位医疗

801007

区国家职业技能鉴定所

9,020.16

9,020.16






2101102

事业单位医疗

801002

区社会保险管理处

214,796.68

214,796.68






2101102

事业单位医疗

801003

区劳动就业管理局

173,018.88

173,018.88






2101102

事业单位医疗

801004

区医疗保险管理办公室

78,787.52

78,787.52






2101102

事业单位医疗

801005

区劳动和社会保障监察大队