发文单位 |
区人力资源和社会保障局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2018-10-25 15:50
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-883479
|
主题分类 |
其他
|
2017年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算
2018年 10月18日
目 录
第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规;结合本区实际,拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一规范的人力资源市场,实现人力资源合理流动、有效配置,负责本区人才引进的管理和服务工作。
3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业的就业指导和服务工作;完善公共就业服务体系,拟定年度就业再就业专项资金使用计划,拟定就业援助制度,推动创业带动就业;负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划;会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作;负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作;完善新型农村社会养老保险制度,切实做好社会保险的扩面征缴工作。
5、负责全区职业能力建设工作。
6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。
7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策,建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制,落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。
8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。
9、负责专业技术人员队伍建设,拟定专业技术人员管理办法并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,指导全区专业技术人员继续教育工作;负责全区专业技术职务综合管理工作,牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。
10、认真执行军队转业干部及家属安置政策,会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作;落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
11、认真执行农民工作综合性政策,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。
13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作,完善劳动人事关系协调机制,规范用人行为,组织实施劳动保障监察,协调劳动者 工作,依法查处违法案件。
14、负责本区“金保工程”(劳动保障信息系统)的实施;指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和32个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位23个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位3个。
纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、劳动就业管理局
2、社会保险管理处
3、医疗保险办公室
4、劳动保障监察大队
5、工伤和生育保险管理办公室
6、农村社会养老保险管理局
7、就业指导服务中心
8、国家职业能力鉴定所
9、黄陂区技术学校
10、劳动人事争议仲裁办公室
11、人才交流服务中心
12、人事培训考试评审中心
13、自主择业军队转业干部管理服务中心
14、19个乡镇人社中心
三、部门人员构成
武汉市黄陂区人力资源和社会保障局总编制人数240人,其中:行政编制21人,事业编制219人(其中:参照公务员法管理40人)。在职实有人数240人,其中:行政19人,事业221人(其中:参照公务员法管理44人)。
离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表(表1) | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,407 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 136 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4,876 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 174 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 181 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,407 | 本年支出合计 | 51 | 5,407 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 5,407 | 合计 | 54 | 5,407 |
2017年度收入决算表(表2) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,407 | 5,407 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136 | 136 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 136 | 136 | |||||||
2011001 | 行政运行 | 120 | 120 | |||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 8 | 8 | |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8 | 8 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,876 | 4,876 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,372 | 4,372 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 326 | 326 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 354 | 354 | |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 56 | 56 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 122 | 122 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 537 | 537 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 116 | 116 | |||||||
2080108 | 信息化建设 | 314 | 314 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 889 | 889 | |||||||
2080110 | 劳动关系和 | 12 | 12 | |||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40 | 40 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,606 | 1,606 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2 | 2 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 2 | 2 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 444 | 444 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 210 | 210 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 181 | 181 | |||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 33 | 33 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20 | 20 | |||||||
20807 | 就业补助 | 38 | 38 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 20 | 20 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18 | 18 | |||||||
20808 | 抚恤 | 11 | 11 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11 | 11 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 174 | 174 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174 | 174 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 95 | 95 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20 | 20 | |||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||||
21305 | 扶贫 | 40 | 40 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 40 | 40 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 181 | 181 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 37 | 37 |
2017年度支出决算表(表3) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,407 | 5,407 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136 | 136 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 136 | 136 | ||||||
2011001 | 行政运行 | 120 | 120 | ||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 8 | 8 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8 | 8 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,876 | 4,876 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,372 | 4,372 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 326 | 326 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 354 | 354 | ||||||
2080104 | 综合业务管理 | 56 | 56 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 122 | 122 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 537 | 537 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 116 | 116 | ||||||
2080108 | 信息化建设 | 314 | 314 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 889 | 889 | ||||||
2080110 | 劳动关系和 | 12 | 12 | ||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40 | 40 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,606 | 1,606 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 2 | 2 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 2 | 2 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 444 | 444 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 210 | 210 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 181 | 181 | ||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 33 | 33 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20 | 20 | ||||||
20807 | 就业补助 | 38 | 38 | ||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 20 | 20 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18 | 18 | ||||||
20808 | 抚恤 | 11 | 11 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11 | 11 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 174 | 174 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174 | 174 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 95 | 95 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20 | 20 | ||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | ||||||
21305 | 扶贫 | 40 | 40 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 40 | 40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 181 | 181 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 37 | 37 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,407 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 136 | 136 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,876 | 4,876 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 174 | 174 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 40 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 181 | 181 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 5,407 | 本年支出合计 | 53 | 5,407 | 5,407 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5,407 | 总计 | 58 | 5,407 | 5,407 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 表(表5) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,407 | 5,407 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 136 | 136 | |||
20110 | 人力资源事务 | 136 | 136 | |||
2011001 | 行政运行 | 120 | 120 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 8 | 8 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8 | 8 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,876 | 4,876 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,372 | 4,372 | |||
2080101 | 行政运行 | 326 | 326 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 354 | 354 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 56 | 56 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 122 | 122 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 537 | 537 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 116 | 116 | |||
2080108 | 信息化建设 | 314 | 314 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 889 | 889 | |||
2080110 | 劳动关系和 | 12 | 12 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40 | 40 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,606 | 1,606 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2 | 2 | |||
2080204 | 拥军优属 | 2 | 2 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 444 | 444 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 210 | 210 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 181 | 181 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 33 | 33 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20 | 20 | |||
20807 | 就业补助 | 38 | 38 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 20 | 20 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18 | 18 | |||
20808 | 抚恤 | 11 | 11 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 11 | 11 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 174 | 174 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174 | 174 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 95 | 95 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20 | 20 | |||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
21305 | 扶贫 | 40 | 40 | |||
2130506 | 社会发展 | 40 | 40 | |||
221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | |||
22102 | 住房改革支出 | 181 | 181 | |||
2210201 | 住房公积金 | 144 | 144 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 37 | 37 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) | ||||||||
部门:武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,479 | 302 | 商品和服务支出 | 1,029 | 310 | 其他资本性支出 | 316 |
30101 | 基本工资 | 618 | 30201 | 办公费 | 146 | 31002 | 办公设备购置 | 2 |
30102 | 津贴补贴 | 735 | 30202 | 印刷费 | 107 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 189 | 30203 | 咨询费 | 3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 314 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 304 | 30204 | 手续费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 91 | 30205 | 水费 | 3 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 360 | 30206 | 电费 | 23 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87 | 30207 | 邮电费 | 10 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 95 | 30209 | 物业管理费 | 14 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,583 | 30211 | 差旅费 | 10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 426 | 30213 | 维修(护)费 | 54 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 5 | |||
30304 | 抚恤金 | 11 | 30215 | 会议费 | 7 | |||
30305 | 生活补助 | 41 | 30216 | 培训费 | 23 | |||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 5 | |||
30307 | 医疗费 | 20 | 30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 901 | 30226 | 劳务费 | 510 | |||
30311 | 住房公积金 | 145 | 30227 | 委托业务费 | 13 | |||
30312 | 提租补贴 | 37 | 30228 | 工会经费 | 32 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 27 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 | 30239 | 其他交通费用 | 16 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21 | ||||||
人员经费合计 | 4,062 | 公用经费合计 | 1,345 |
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表(表7) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5 |
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表(表8) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
说明:本单位2017年度无政府性基金收入和支出
第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5,407万元,支出总计5,407万元。与2016年相比,收入增加1,827万元,增长51.03%,主要原因是财政拨款增加。支出增加1,827万元,增长51.03%,主要原因是社保信息系统及网上申办大厅、优秀企业人才补助等项目经费支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计5,407万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)5,407万元,占本年收入100.00%;
图2:收入决算结构
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计5,407万元。其中:基本支出5,407万元,占本年支出100.00%;
图3:支出决算结构
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计5,407万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,827万元,增长51.03%。主要原因是社保信息系统及网上申办大厅、优秀企业人才补助等项目经费支出增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出5,407万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出增加1,827万元,增长51.03%。主要原因是社保信息系统及网上申办大厅、优秀企业人才补助等项目经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出5,407万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出136万元,占2.52 %;社会保障和就业支出4,876万元,占90.18%;医疗卫生与计划生育支出174万元,占3.22%;农林水支出40万元,占0.74%;住房保障支出181万元,占3.35%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,407万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为5,407万元,完成年度预算的99.99%。其中:基本支出5,407万元。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为136万元,支出决算为136万元,完成年度预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为4,876万元,支出决算为4,876万元,完成年度预算的99.99%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为173万元,支出决算为173万元,完成年度预算的100.00%。
4.农林水支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100.00%。
5.住房保障支出(类)。年度预算为181万元,支出决算为181万元,完成年度预算的99.99%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出5,407万元,其中,人员经费4,062万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,345万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费的单位范围
武汉市黄陂区人力资源和社会保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级及下属1个行政单位、5个参公事业单位、8个全额拨款事业单位(其中19个人社中心为一个预算单位)。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为69.9万元,支出决算为5万元,为预算的7.15%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。
2017年因公出国(境)团组0.00次,0.00人次,实际发生支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%。
3.公务接待费支出决算为5万元,为预算的8.94%,比预算减少50.9万元,主要原因是贯彻中央八项规定精神,按照中央、省、市、区关于严格落实厉行节约、压缩行政性成本支出相关规定,减少公务接待支出。接待工作58批次,769人次(其中陪同132人次)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8万元,降低61.54%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加减少6万元,降低100.00%,公务接待支出决算减少2万元,降低28.57%。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
暂未开展此工作
(二)绩效自评结果
暂未开展此工作
十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,189万元,比2016年增加410万元,增长52.63%。主要原因是社保信息系统及网上申办大厅、优秀企业人才补助等项目经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、促进创业就业
贯彻落实武汉市“大学生留汉创业就业计划”,出台一系列支持大学生到黄陂创业就业的新政策,确保吸引2万名大学毕业生到黄陂创新创业。提供一定数量的基层公共管理和社会公益性岗位,帮助大学生稳定就业。落实好大学生创业小额担保贷款、创业培训补贴等优惠政策。
做好重点群体就业服务工作。继续做好黄陂户籍外出务工农民意外伤害保险工作,重点实施技能培训促进农村贫困人员就业工程,鼓励和引导农村劳动力向城镇转移就业。下岗失业人员再就业800人,农村富余劳动力新增转移15000人。积极推荐我区优秀农民工参加第五届武汉市优秀(杰出)农民工推选活动。完善创业担保贷款操作办法,加强创业服务平台建设。
二、推进社会保障制度改革
深入推进全民参保登记计划。继续做好扩面征缴和待遇支付工作,全年社会保险净增参保1.8万人次,保障各项社会保险待遇按时按规定支付,社保综合覆盖率达98%以上,确保社保综合指数居全省前列。
完善养老保险政策。继续落实机关事业单位养老保险制度改革各项政策,完善经办工作业务流程和信息系统,确保早日进入按月征收保费、发放养老金的日常经办运行阶段。按照国家、省、市规定提高各类退休人群养老金水平,将城乡居民基础养老金标准提高20%。推动老农保制度衔接并轨,实施离任村干部生活补助办法。完成老被征地人员资格审核认定,落实被征地农民养老保险补偿机制。
三、实施人才强区战略
加快实施“木兰聚才”工程。围绕我区产业结构提档升级的宏观趋势,大力推进区级重大人才工程——木兰聚才工程,认真做好 “木兰专才”、“木兰俊才”、“木兰匠才” 的评选和扶持工作,大力引进和培养高层次人才和优秀大学毕业生。实施专业技术人才培养计划,重点抓好拔尖人才和学术技术带头人的专业技术人才队伍建设。
四、构建和谐劳动关系
高度重视劳动关系风险防控。推进区域性、行业性集体协商工作,完善政府、工会和企业协商解决劳动关系问题的机制,推进协调劳动关系基层组织向街道和工业园区延伸。加强劳务派遣用工管理,依法规范劳务派遣和企业裁员行为。
加强劳动人事争议调解仲裁工作。加强专业性劳动争议调解工作,推进基层协商调解组织建设。加快仲裁机构实体化建设步伐,推进区仲裁院建设。建立裁审衔接工作机制,提高仲裁效能和办案质量,确保法定期限内结案率达到96%。
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 促进就业创业 | 实现稳定就业岗位和促进企业发展的双赢目标。 | 全年新增就业岗位7000个,城镇登记失业率控制在3.8%以内 |
2 | 推进社会保障制度改革 | 推进全民参保登记计划,完善养老保险政策 | 社保综合覆盖率达98%以上 |
3 | 实施人才强区战略 | “木兰专才”、“木兰俊才”、“木兰匠才” | 实施“木兰聚才”工程 |
4 | 构建和谐劳动关系 | 加强劳动人事争议仲裁和劳动保障监察执法工作 | 完善“两网化”管理,结案率达96% |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
咨询电话:027-61008380