武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算公开

2019-10-10 06:53
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-10 06:53
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-780316
主题分类
政务公开



2018年度武汉市黄陂区市场监督管理局部门决算













2019年10月15日





目    录

第一部分  武汉市黄陂区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市黄陂区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策;研究制定市场监督管理地方性政策措施,经批准后组织实施;负责全区市场监督管理执法体系建设,推动建立落实食品药品安全企业主体责任,落实地方人民政府负总责的机制。

(二)组织推进全区食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,组织开展全区食品安全风险监测工作,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;制定全区重大整治方案并组织落实;推动建立问题食品召回和处理机制并监督实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

(三)依法组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的行为;负责全区市场监督管理行政执法和专项治理工作,办理市场监督管理行政案件;查处传销行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(四)负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理的各类行政审批及监督管理,负责市场监督管理政务窗口的日常工作。

(五)负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理;负责食品添加剂质量安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;负责保健食品、化妆品的监督管理。

(六)负责监督实施国家药品、医疗器械标准;负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告工作;负责建立健全药品安全应急体系,组织指导重大药品安全事故应急处置和调查处理工作;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施中药品种保护制度。

(七)贯彻实施执业药师资格认定制度,根据授权委托监督实施医药从业人员职业资格准入制度;负责开展食品药品安全宣传、教育培训工作。

(八)负责食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测技术监督,制定全区食品药品抽检计划并组织实施;依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(九)承担区食品安全委员会日常工作;负责全区食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查各街乡、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)依法承担市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;组织开展企业、个体工商户、商品交易市场信用体系建设,实施信用分类管理;研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息,为政府决策和社会公众提供服务;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为;依法开展有关反垄断执法和监督管理工作,查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;按规定查处假冒伪劣行为。

(十一)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织开展指导服务领域消费 工作;负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、产(商)品质量管理范围内的消费者咨询、投诉、举报以及上级分转、交办的案件线索的受理、处理、督办、反馈和网络体系建设等工作。

(十二)组织实施商标战略和商标监督管理工作,依法保护注册商标专用权,依法做好中国驰名商标和省、市著名商标的组织申报和保护工作,促进我区驰名商标和省、市著名商标的发展;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

(十三)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施消费类格式合同条款备案,推广使用合同示范文本;监督管理拍卖行为。

(十四)指导广告业发展,依法负责各类广告活动的监督管理。

(十五)负责全区质量技术监督工作;贯彻落实有关质量技术监督方面的法律、法规、规章和方针、政策;制定全区有关质量技术监督工作的管理制度;组织实施区级质量技术监督事业发展规划、计划。

(十六)负责全区质量管理工作;制定质量工作的发展规划,实施质量兴区工作;推进名牌发展战略,指导企业申报中国质量奖、长江质量奖和市长质量奖;管理质量认证工作;推进产品质量诚信体系建设。

(十七)负责全区产品质量监督工作;负责产品质量(含食品相关产品)监督检查,实施辖区产品质量监督抽查工作;落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作;组织开展产品质量仲裁检验;负责实施工业产品生产许可证证后监管;组织开展产品质量安全事故调查及应急处置。

(十八)负责全区标准化工作;贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准;负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作;负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作,统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。

(十九)负责全区计量管理工作;推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定;实施计量器具管理和计量监督;规范和监督市场计量行为,调解计量 ;监督和指导用能单位开展能源计量工作。

(二十)负责全区特种设备安全监察及节能监管工作,贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法规、规章和制度,组织实施特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

(二十一)负责全区质量技术监督行政执法工作;负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为;负责有关执法打假和专项治理工作;负责办理质量技术监督行政案件;负责办理有关质量问题的举报投诉处理工作。

(二十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区市场监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区市场监督管理稽查大队

2.武汉市黄陂区市场监督管理检验所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区市场监督管理局总编制人数332人,其中:行政编制276人,事业编制56人(其中:参照公务员法管理24人)。在职实有人数337人,其中:行政288人,事业49人(其中:参照公务员法管理21人)。

离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。


第二部分  武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算表


2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,157.73

一、一般公共服务支出

28

9,498.48

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

455.46

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,168.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

660.44

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

190.32

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

375.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,039.76

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

10,613.19

本年支出合计

51

12,932.29

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

2,965.94

年末结转和结余

53

646.84

总计

27

13,579.13

总计

54

13,579.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2018年度收入决算表(表2)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10,613.19

10,157.73

 

 

 

 

455.46


201

一般公共服务支出

7,768.21

7,768.21

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,768.21

7,768.21

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

5,089.20

5,089.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

2,000.12

2,000.12

 

 

 

 

 


2010350

  事业运行

678.89

678.89

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,163.53

1,163.53

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

924.70

924.70

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

863.89

863.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

52.51

52.51

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

 

 

 

 

 


20807

就业补助

168.93

168.93

 

 

 

 

 


2080705

  公益性岗位补贴

168.93

168.93

 

 

 

 

 


20808

抚恤

69.90

69.90

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

49.30

49.30

 

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

20.60

20.60

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

660.44

660.44

 

 

 

 

 


21010

食品和药品监督管理事务

169.33

169.33

 

 

 

 

 


2101016

  食品安全事务

168.42

168.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

0.91

0.91

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

491.11

491.11

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

462.08

462.08

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

29.03

29.03

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

190.32

190.32

 

 

 

 

 


21602

商业流通事务

190.32

190.32

 

 

 

 

 


2160299

  其他商业流通事务支出

190.32

190.32

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

375.23

375.23

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

375.23

375.23

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

296.32

296.32

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

78.91

78.91

 

 

 

 

 


229

其他支出

455.46

 

 

 

 

 

455.46


22999

其他支出

455.46

 

 

 

 

 

455.46


2299901

  其他支出

455.46

 

 

 

 

 

455.46


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。



2018年度支出决算表(表3)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12,932.29

7,720.82

5,211.47

 

 

 


201

一般公共服务支出

9,498.48

5,686.42

3,812.06

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,498.48

5,686.42

3,812.06

 

 

 


2010301

  行政运行

5,089.21

5,089.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

3,442.09

 

3,442.09

 

 

 


2010350

  事业运行

967.18

597.21

369.97

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,168.06

1,168.06

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

929.23

929.23

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

863.89

863.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

57.04

57.04

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

 

 

 

 


20807

就业补助

168.93

168.93

 

 

 

 


2080705

  公益性岗位补贴

168.93

168.93

 

 

 

 


20808

抚恤

69.90

69.90

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

49.30

49.30

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

20.60

20.60

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

660.44

491.11

169.33

 

 

 


21010

食品和药品监督管理事务

169.33

 

169.33

 

 

 


2101016

  食品安全事务

168.42

0.00

168.42

0.00

0.00

0.00


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

0.91

 

0.91

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

491.11

491.11

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

462.08

462.08

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

29.03

29.03

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

190.32

 

190.32

 

 

 


21602

商业流通事务

190.32

 

190.32

 

 

 


2160299

  其他商业流通事务支出

190.32

 

190.32

 

 

 


221

住房保障支出

375.23

375.23

 

 

 

 


22102

住房改革支出

375.23

375.23

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

296.32

296.32

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

78.91

78.91

 

 

 

 


229

其他支出

1,039.76

 

1,039.76

 

 

 


22999

其他支出

1,039.76

 

1,039.76

 

 

 


2299901

  其他支出

1,039.76

 

1,039.76

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

 

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

10,157.73

一、一般公共服务支出

30

9,498.48

9,498.48

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,168.06

1,168.06

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

660.44

660.44

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

190.32

190.32

 


 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

375.23

375.23

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 


本年收入合计

24

10,157.73

本年支出合计

53

11,892.53

11,892.53

 


年初财政拨款结转和结余

25

1,804.96

年末财政拨款结转和结余

54

70.16

70.16

 


  一般公共预算财政拨款

26

1,804.96

 

55

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

11,962.69

总计

58

11,962.69

11,962.69

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

11,892.53

7,720.82

4,171.71


201

一般公共服务支出

9,498.48

5,686.42

3,812.06


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,498.48

5,686.42

3,812.06


2010301

  行政运行

5,089.21

5,089.21

0.00


2010302

  一般行政管理事务

3,442.09

 

3,442.09


2010350

  事业运行

967.18

597.21

369.97


208

社会保障和就业支出

1,168.06

1,168.06

 


20805

行政事业单位离退休

929.23

929.23

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

863.89

863.89

0.00


2080502

  事业单位离退休

57.04

57.04

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

 


20807

就业补助

168.93

168.93

 


2080705

  公益性岗位补贴

168.93

168.93

 


20808

抚恤

69.90

69.90

 


2080801

  死亡抚恤

49.30

49.30

 


2080899

  其他优抚支出

20.60

20.60

 


210

医疗卫生与计划生育支出

660.44

491.11

169.33


21010

食品和药品监督管理事务

169.33

 

169.33


2101016

  食品安全事务

168.42

0.00

168.42


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

0.91

 

0.91


21011

行政事业单位医疗

491.11

491.11

 


2101101

  行政单位医疗

462.08

462.08

 


2101102

  事业单位医疗

29.03

29.03

 


216

商业服务业等支出

190.32

 

190.32


21602

商业流通事务

190.32

 

190.32


2160299

  其他商业流通事务支出

190.32

 

190.32


221

住房保障支出

375.23

375.23

 


22102

住房改革支出

375.23

375.23

 


2210201

  住房公积金

296.32

296.32

 


2210202

  提租补贴

78.91

78.91

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。



2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

6,470.79

302

商品和服务支出

231.77

310

资本性支出

0.92


30101

  基本工资

1,285.12

30201

  办公费

1.53

31002

  办公设备购置

0.12


30102

  津贴补贴

1,415.79

30202

  印刷费

 

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

98.35

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.80


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 


30107

  绩效工资

74.11

30205

  水费

0.76

31019

  其他交通工具购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.30

30206

  电费

0.32

31021

  文物和陈列品购置

 


30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.73

31022

  无形资产购置

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

470.33

30208

  取暖费

 

31099

  其他资本性支出

 


30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

3.31

312

对企业补助

 


30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.04

31204

  费用补贴

 


30113

  住房公积金

778.61

30212

  因公出国(境)费用

 

31299

  其他对企业补助

 


30114

  医疗费

7.87

30213

  维修(护)费

0.36

399

其他支出

 


30199

  其他工资福利支出

2,332.31

30214

  租赁费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴

 


303

对个人和家庭的补助

1,017.34

30215

  会议费

 

 

 

 


30301

  离休费

10.75

30216

  培训费

 

 

 

 


30302

  退休费

660.71

30217

  公务招待费

 

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.81

 

 

 


30304

  抚恤金

51.01

30224

  被装购置费

 

 

 

 


30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

16.66

 

 

 


30307

  医疗费补助

46.84

30227

  委托业务费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.20

 

 

 


30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.63

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

248.03

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 


 

 

 

30239

  其他交通费用

201.18

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.24

 

 

 


人员经费合计

7,488.13

公用经费合计

232.69


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



129.66

 

122.85

 

122.85

6.81

73.84

 

73.40

 

73.40

0.44



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=



(10+11)栏。


























2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)

 

 

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。













说明:本部门2018年度无政府性基金预算收支




第三部分  武汉市黄陂区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13,579.13万元。与2017年相比,收、支总计各减少988.87万元,下降6.79%,主要原因是单位行政退休人员纳入统筹后由社保发放其养老金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计10,613.19万元。其中:财政拨款收入10,157.73万元,占本年收入 74.80%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入455.46万元,占本年收入3.40%。

图2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计12,932.29万元。其中:基本支出7,720.82万元,占本年支出59.70%;项目支出5,211.47万元,占本年支出40.30%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,962.69万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1,430.31万元,下降10.70%。主要原因是:一方面2018年单位行政退休人员纳入统筹后由社保发放其养老金,另一方面记账方法调整,2018年决算对年末未使用资金未计收入

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出11,892.53万元,占本年支出合计的92.00%。与2017年相比,财政拨款支出增加313.53万元,增长2.7%。主要原因是人员经费政策性增资及农贸市场建设等项目财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出11,892.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,498.48万元,占79.90%;社会保障和就业支出1,168.06万元,占9.80%;医疗卫生与计划生育支出660.44万元,占5.60%;商业服务业等支出190.32万元,占1.60%;住房保障支出375.23万元,占3.10%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,618.46万元,支出决算为11,892.53万元,完成年初预算的123.60%。其中:基本支出7,720.82万元,项目支出4,171.71万元。项目支出主要用于市场监管工作经费2164.42万元,主要成效:持续深化商事制度改革,扎实开展“双随机、一公开”监管,稳步推进质量强区战略,深入实施商标品牌战略,竞争执法有广度,网络监管有深度,标准计量惠民有高度,食品药品安全监管扎实有效,特种设备安全监察常抓不懈,消费环境安全不断强化;打击传销工作经费171.66万元,主要成效:2018年组织集中清查打击行动45次,清理涉传出租屋3253户,清查传销人员2598人,捣毁传销窝点1053户,刑事拘留122人,逮捕116人,移送 101人,基本实现盘龙地区传销“清零”目标,打传工作得到了国家总局及省、市局领导的充分肯定;农贸市场禽流感经费49.61万元,主要成效:妥善应对农贸市场禽流感危机,没有发生安全事故;农贸市场长效管理考核奖励经费286.50万元,主要成效:建立农贸市场长效管理考核机制,形成齐抓共管良好局面;农贸市场建设政府拨款190.32万元,按照区委精神,分别拨给蔡榨街农贸市场65.36万元、武湖农贸市场(商务局)124.96万元;个转企政府奖励770万元,按照文件,对2017年度220户个转企予以政府奖励;食品药品监管上级拨款169.32万元,主要成效:开展食品监督抽检、食品生产企业风险分级、食品安全专项整治、食品安全隐患大排查等举措,不断加强食品药品安全监管

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为7,639.75万元,支出决算为9,498.48万元,完成年初预算的124.30%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是未纳入年初预算的年中追加项目,如农贸市场禽流感经费49.61万、农贸市场建设政府拨款190.32万元、个转企政府奖励770万元等。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,112.36万元,支出决算为1,168.06万元,完成年初预算的105.00%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是政策性调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为491.11万元,支出决算为660.44万元,完成年初预算的134.50%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是政策性调整。

4.住房保障支出(类)。年初预算为375.23万元,支出决算为375.23万元,完成年初预算的100.00%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出7,720.82万元,其中,人员经费7,488.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费232.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区市场监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区市场监督管理局本级及下属1个参公事业单位、1全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为129.66万元,支出决算为73.84万元,完成年初预算的56.90%其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,与年初预算相等。

2.公务用车购置及运行费支出决算为73.40万元,完成年初预算的59.70%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,与年初预算数相等。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量45辆。

(2)公务用车运行费73.40万元,完成年初预算的59.70%,比年初预算增加(减少)-49.45万元,主要原因是加强管理,厉行节约,控制支出。主要用于公务车辆运行费用,其中:燃料费33.8万元;维修费27.59万元;过桥过路费0.31万元;保险费11.7万元。

3.公务接待费支出决算为0.44万元,完成年初预算的6.50%,比年初预算减少6.37万元,主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制公务接待支出。主要用于公务接待。

2018武汉市黄陂区市场监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.44万元。其中:外省市交流接待0.44万元,主要用于柳州工商局、国家局等接待工作6批次69人次(其中:陪同18人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)-28.16万元,增长(下降)-27.60%,其中:因公出国(境)支出决算相等;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-27.60万元,增长(下降)-27.30%主要原因为加强管理,厉行节约,控制支出;公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金4171.71万元。组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金11892.53万元。从绩效评价情况来看,区市场监督管理各项工作取得较好成绩,实现了商事环境持续优化、市场秩序不断好转、安全形势平稳有序、质量水平稳健提升、全面从严治党不断深入,为促进黄陂区经济高质量发展作出了积极贡献

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为3609.55万元,执行数为4171.71万元,完成预算的115.57%。主要产出和效果:一是深化监管改革,服务经济发展,营造宽松便捷的市场营商环境;二是强化监管执法,维护市场秩序,营造公平有序的市场竞争环境;三是密切关注民生,狠抓三大安全,营造安全放心的市场消费环境;四是强化责任意识,着力从严管理,营造风清气正的服务环境。发现的问题及原因:绩效管理人员缺乏。下一步改进措施:加强学习培训,知识更新,提高管理能力和水平。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区市场监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出211.17万元,比2017年增加117.02万元,增长124.3%。主要原因是调整了支出口径。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区市场监督管理局政府采购支出总额396万元,其中:政府采购服务支出396万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区市场监督管理局共有车辆45辆,其中,执法执勤用车43辆、其他用车2辆,其他用车主要是电动汽车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分  2018年重点工作完成情况

一、“个转企”工作

全年新增“个转企”任务212户,完成260户,完成全年目标任务的122.64%。主要做法:一是做好宣传工作;二是细化目标任务;三是加强引导服务。

二、推进“双随机一公开”全覆盖工作

完善黄陂区随机抽查平台系统建设,按照年度抽查计划,全区25个行政执法部门全部运用武汉市随机抽查平台并完成“双随机一公开”监管工作任务。2018年共开展双随机抽查203次,检查7650户。全区共超计划抽查了103次,开展7次跨部门联合抽查,超额完成6次。

三、落实“全面推行河湖长制”部门责任

坚持生态优先,绿色发展。明确河湖长制职责,配合水务部门加强河流水岸线管理保护,防止发生工矿企业污染、食品小作坊污染、养殖污染等环境污染。

四、保障农民工工资支付

向广大农民工普及劳动保障 常识,不断提高其依法理性 的意识,组织用人单位和全部在建工程项目对本年度工资支付情况认真开展自查。重点清查用人单位支付农民工工资情况,通过开展专项检查,以工程建设领域、劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点,突出在建工程项目、租赁厂房设备从事生产经营的小微企业、易受出口贸易摩擦影响的加工制造业、发生过拖欠农民工工资问题的企业,以及其他列入工资支付重点监控名单的企业。确保农民工工资及时足额发放,切实维护广大农民工的工资报酬权益。

五、精准扶贫工作

2018年,按照区委扶贫工作的决策部署,紧紧围绕年度目标任务,我局强化工作措施,加大扶贫力度,完成了全年扶贫目标任务。2018年,共实现脱贫户172户,脱贫381人,拨付扶贫资金计15万元。共完成精准扶贫扶智助学计划9人,完成雨露计划助学1人,开展贫困户体检,劳动技能培训,帮助申请 。对完善基础设施建设、修建文化广场、塘堰清淤等24个扶贫项目进行帮扶。

六、深入推进“三办”改革工作

依据区权力清单运行工作要求,在“湖北省行政职权和服务事项管理系统”对我局679项权力清单进行了编制、录入、认领、更新和管理维护,全面完成工作任务。依据深入推进三办工作要求,对于涉及“马上办、网上办、一次办”的职责范围内的8项行政管理事项全部进行了编制和公示,提高了办事效率。

七、食品药品安全工作

1、针对食品药品安全方面的突出问题:一是在全区部署开展地沟油治理行动,以原料来源控制和油脂加工监管为重点,落实属地监管责任;通过督促屠宰场规范加工肉类加工废弃物的处置,推进餐厨垃圾的集中收集,加强源头治理;从严监管执法,取缔较大规模油脂加工点3处,拆除加工设施,扣押加工设备,销毁油脂6.5吨;建立问题发现和查处机制,督促村(社区)收集违法加工肉类加工废弃物、餐厨废弃物的信息,建立常态化的巡查管控和联合执法机制,做到了早发现、快处置、防反弹。二是开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治,共检查生产经营主体6200家次,责令整改45家,立案查处违法违规案件72件,涉案货值39.22万元,罚没金额38.18万元。查处案件中已公开72件。三是在春秋季开学前组织对学校食品安全专项检查,形成工作报告报区政府,按照区领导批示要求,会同区检察院开展舌尖上的安全公益诉讼活动,45个涉及学校中,已有11个整改到位,其他的正在整改中。

2强化食品药品和市场监管,维护正常市场秩序。一是组织食品药品安全隐患大排查大整治4次,开展两节两会、羊肉、有毒食品、高中考、春秋季开学等食品专项检查8次,有效净化市场。二是推行双随机一公开,实施随机抽查任务58批,检查571户,加强食品药品事中事后监管,全区监管标准得到统一、执法力度得到加强。三是开展12315、12331、食品安全宣传周、安全用药宣传月等宣传活动,上报信息27条,努力营造食品药品安全社会共治共享的氛围。四是修订区局突发事件应急预案,有效处置突发事件和网络舆情16起。做到快速反应、科学严谨、依法处置、及时回应。五是组织参加国家食药总局、市局组织网络学习和集中培训,平均71学时,提升了执法人员食品药品监管能力。

药品、医疗器械生产经营企业监督覆盖率100%,全面完成监督覆盖任务。

八、食品药品抽检工作

2018年,食品药品保健品化妆品抽检任务3000批次,快检任务44100批次。完成抽样检测3070批次,快检45686批次,超额完成全年目标任务,主要食品抽检覆盖率达100%,抽检不合格47批,已及时进行后处理。药品不良反报告目标650例,已完成上报981例,完成目标任务的150.92%。医疗器械不良事件目标165例,已完成上报270例,完成率为163.63%。

九、质量安全工作

实施质量提升,推进质量强区,开展质量提升行动。产品质量、工程质量、服务质量、人居环境质量四大质量指标优质量化,质量宏观管理逐步提升,质量安全监管专项落实开展2018年度首届黄陂区区长质量奖评定工作,有3家企业获此殊荣。组织企业申报湖北名牌,有七家企业进行了申报,建立了50家品牌企业数据库。创建省级、国家级农产品质量安全示范区,已顺利通过省、市级中期验收,国家终极验收。

十、商标品牌战略

大力实施品牌战略,开展品牌建设“面对面”服务。武汉乐神三宝蜂业有限公司作为全市32家重点企业之一,“黄陂荆蜜”作为全市6个公共品牌之一,是我局开展面对面走访的重点企业。省工商局拟在省政府门户网站、荆楚网开设“品牌湖北”将我区的“黄陂荆蜜”作为武汉市的唯一的“地理标志”进行全方位、多角度的宣传。2018注册商标量目标值年增长率保持5%,有效商标注册量同比增长超27%。

十一、特种设备工作

已完成对老旧社区、政府还建小区和投诉问题较多小区的1028台电梯的实地调查,并对其场地、设备,技术安全等项目进行了调研评估。对冰晶江城、龙城天居园等小区实施50台智慧电梯监管前端系统的设备的安装、运行监测试点,其余450台智慧电梯监管前端系统设备的安装、运行按区政府“十件实事”的要求全面铺开。

十二、消费 工作

2018年,全系统坚持依法依规按程序办理各渠道群众诉求,对受理的每一件诉求,做到件件有着落,事事有回音,群众诉求办理满意率不断提升。全年共受理消费者咨询825件,受理处置消费者投诉举报10898件,受理率、处置率、回复率均为100%,为消费者挽回经济损失892万元。其中,各渠道诉求办件数为:市长专线2076件,工商“12315” 4273件,全国12315互联网平台1515件,食药监590件,质监333件(其中,电梯投诉208件),信函189件,“阳光 ”86件,城市留言板市民留言218件,民意直通车34件,本级85912315接收分转各承办单位处理1584件。

十三、案件查处工作

依法查处不正当竞争、商标侵权、假冒伪劣等违法案件结案率96%。共出动执法车辆360余台次,出动执法人员1193人次;检查市场主体3615户次,查办打击商标侵权案件41件,涉及“洋河”“金牛”“本田”“六个核桃”等知名商标,罚没30.5万元;移送司法机关1件,涉案金额20万元;制售不合格食品、及产品质量案件55件,共处罚款22.024万元。

十四、打击非法传销工作

积极开展打击非法传销工作,创建无传销村(社区)覆盖率95%。2018年组织集中清查打击行动45次,清理涉传出租屋3253户,清查传销人员2598人,捣毁传销窝点1053户,刑事拘留122人,逮捕116人,移送 101人,基本实现盘龙地区传销“清零”目标,打传工作得到了国家总局及省、市局领导的充分肯定。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

“个转企”工作

全年新增“个转企”任务212户。

完成260户,完成全年目标任务的122.64%。

2

推进“双随机一公开”全覆盖工作

全区25个行政执法部门全部运用武汉市随机抽查平台并完成“双随机一公开”监管工作任务。

2018共开展双随机抽查203次,检查7650户。全区共超计划抽查了103次,开展7次跨部门联合抽查,超额完成6次。

3

落实“全面推行河湖长制”部门责任

坚持生态优先,绿色发展。明确河湖长制职责。

配合水务部门加强河流水岸线管理保护,防止发生工矿企业污染、食品小作坊污染、养殖污染等环境污染。

4

保障农民工工资支付

组织用人单位和全部在建工程项目对本年度工资支付情况认真开展自查。

通过开展专项检查,确保农民工工资及时足额发放,切实维护广大农民工的工资报酬权益。

5

精准扶贫工作

按照区委扶贫工作的决策部署,强化工作措施,加大扶贫力度,完成全年扶贫目标任务。

2018年,实现脱贫户172户,脱贫381人,拨付扶贫资金计15万元。完成精准扶贫扶智助学计划9人,完成雨露计划助学1人,开展贫困户体检,劳动技能培训,帮助申请 。对完善基础设施建设、修建文化广场、塘堰清淤等24个扶贫项目进行帮扶。

6

深入推进“三办” 改革工作

对于涉及“马上办、网上办、一次办”的职责范围内的8项行政管理事项进行编制和公示。

在“湖北省行政职权和服务事项管理系统”对我局679项权力清单进行了编制、录入、认领、更新和管理维护,全面完成工作任务。

7

食品药品安全工作

强化食品药品安全和市场监管,维护正常市场秩序。

组织食品药品安全隐患大排查大整治4次,开展两节两会、羊肉、有毒食品、高中考、春秋季开学等食品专项检查8次;实施随机抽查任务58批,检查571户;开展12315、12331、食品安全宣传周、安全用药宣传月等宣传活动;修订区局突发事件应急预案,有效处置突发事件和网络舆情16起。

8

食品药品抽检工作

食品药品保健品化妆品抽检任务3000批次,快检任务44100批次。

完成抽样检测3070批次,快检45686批次,超额完成全年目标任务,主要食品抽检覆盖率达100%,

9

质量安全工作

实施质量提升,推进质量强区,开展质量提升行动。

开展2018年度首届黄陂区区长质量奖评定工作,3家企业获此殊荣。组织企业申报湖北名牌,7家企业进行了申报,建立了50家品牌企业数据库。创建省级、国家级农产品质量安全示范区,已顺利通过省、市级中期验收,国家终极验收。

10

商标品牌战略

大力实施品牌战略,开展品牌建设“面对面”服务。

2018注册商标量目标值年增长率保持5%,有效商标注册量同比增长超27%。

11

特种设备工作

加强特种设备安全监管。

完成对老旧社区、政府还建小区和投诉问题较多小区的1028台电梯的实地调查,并对其场地、设备,技术安全等项目进行了调研评估。对冰晶江城、龙城天居园等小区实施50台智慧电梯监管前端系统的设备的安装、运行监测试点,其余450台智慧电梯监管前端系统设备的安装、运行按区政府“十件实事”的要求全面铺开。

12

消费 工作

对受理的每一件诉求,做到件件有着落,事事有回音。

共受理消费者咨询825件,受理处置消费者投诉举报10898件,受理率、处置率、回复率均为100%,为消费者挽回经济损失892万元。

13

案件查处工作

依法查处不正当竞争、商标侵权、假冒伪劣等违法案件结案率96%。

查办打击商标侵权案件41件,涉及“洋河”“金牛”“本田”“六个核桃”等知名商标,罚没30.5万元;移送司法机关1件,涉案金额20万元;制售不合格食品、及产品质量案件55件,共处罚款22.024万元。

14

打击非法传销工作

积极开展打击非法传销工作,创建无传销村(社区)覆盖率95%。

清查传销人员2598人,捣毁传销窝点1053户,刑事拘留122人,逮捕116人,移送 101人,基本实现盘龙地区传销“清零”目标。


第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:61006786

附件:项目支出绩效自评报告

项目资金绩效自评报告(1)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

市场监管工作经费

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目  

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

1522.36

项目执行金额

2164.41

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

“个转企”

新增“个转企”户数

新增212户

260

食品药品抽检

区本级食品药品化妆品监督性抽检任务3000批次,快检任务44100批次。

监督性抽检任务3000批次,快检任务44100批次。

监督性抽检任务3070批次,快检任务45686批次。

消费

受理率、处置率、回复率均为100%

100%

100%

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务经济发展

通过实施商标品牌战略、质量强区战略等,是否为辖区经济发展提供了良好的经济环境。

服务经济发展

服务经济发展

激发市场主体活力

以服务“大众创业、万众创新”为宗旨,落实“先照后证”、“五证合一”等改革举措,不断激发市场主体活力,服务辖区经济发展。

逐步提高

逐步提高

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化


项目资金绩效自评报告(2)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

打击传销工作经费

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目  

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

200

项目执行金额

171.66

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

打击非法传销

创建无传销社区覆盖率

95%

基本实现盘龙地区传销“清零”目标

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化






项目资金绩效自评报告(3)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

农贸市场禽流感经费

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目   3、一次性项目

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

50

项目执行金额

49.51

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化






项目资金绩效自评报告(4)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

农贸市场长效管理考核奖励

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目  

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

150

项目执行金额

286.5

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%










说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化






项目资金绩效自评报告(5)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

个转企政府奖励

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

770

项目执行金额

770

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

效益指标

激发市场主体活力

以服务“大众创业、万众创新”为宗旨,落实“先照后证”、“五证合一”等改革举措,不断激发市场主体活力,服务辖区经济发展。

逐步提高

逐步提高

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化






项目资金绩效自评报告(6)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

食品药品监管上级拨款

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目  

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

333

项目执行金额

169.32

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

食品药品安全及食品安全城市创建工作

加强食品药品安全及食品安全城市创建工作。

100%

100%

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化






项目资金绩效自评报告(7)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

农贸市场建设政府拨款

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

190.32

项目执行金额

190.32

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

农贸市场建设

农贸市场升级改造

蔡榨、武湖农贸市场升级改造

完成

效益指标

激发市场主体活力

以服务“大众创业、万众创新”为宗旨,落实“先照后证”、“五证合一”等改革举措,不断激发市场主体活力,服务辖区经济发展。

逐步提高

逐步提高

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化





项目资金绩效自评报告(8)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

稽查队执法监管等项目

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局稽查队

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目  

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

284.87

项目执行金额

260.98

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

抽检任务

完成市局下达抽检任务

70批次

70批次

量化分级管理率

全区345户大型餐馆、学校食堂集体用餐配送单位、中央厨房实行量化分级管理

量化分级管理率100%

量化分级管理率100%

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化



项目资金绩效自评报告(9)

填报单位:黄陂区市场监督管理局

单位:万元

项目名称

检验所检验检测等项目

主管部门

区市场局

项目实施单位

区市场局检验所

项目类别

1、部门预算项目          2、区直专项     

项目属性

1、持续性项目          2、新增项目  

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目   3、一次性项目

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

109

项目执行金额

109

绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

农残检测

农残检测批次

300

300

全区集贸市场衡器检定

全区集贸市场衡器检定完成率

95%以上

96%

效益指标

市场经济秩序

通过依法实施市场监督管理,是否维护市场公平秩序。

维护市场公平秩序

维护市场公平秩序

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对单位履职效果的满意程度

95%

95%









说明:1.用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2.“年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化