武汉市黄陂区市场监督管理局2018年部门预算公开

2018-02-07 09:24
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-07 09:24
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-780313
主题分类
政务公开

 

黄陂区市场监督管理局2018年部门预算

 

目  录

 

第一部分  黄陂区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄陂区市场监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  黄陂区市场监督管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  黄陂区市场监督管理局概况

 

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策;研究制定市场监督管理地方性政策措施,经批准后组织实施;负责全区市场监督管理执法体系建设,推动建立落实食品药品安全企业主体责任,落实地方人民政府负总责的机制。

2、组织推进全区食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,组织开展全区食品安全风险监测工作,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;制定全区重大整治方案并组织落实;推动建立问题食品召回和处理机制并监督实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

3、依法组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的行为;负责全区市场监督管理行政执法和专项治理工作,办理市场监督管理行政案件;查处传销行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理的各类行政审批及监督管理,负责市场监督管理政务窗口的日常工作。

5、负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理;负责食品添加剂质量安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;负责保健食品、化妆品的监督管理。

6、负责监督实施国家药品、医疗器械标准;负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告工作;负责建立健全药品安全应急体系,组织指导重大药品安全事故应急处置和调查处理工作;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施中药品种保护制度。

7、贯彻实施执业药师资格认定制度,根据授权委托监督实施医药从业人员职业资格准入制度;负责开展食品药品安全宣传、教育培训工作。

8、负责食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测技术监督,制定全区食品药品抽检计划并组织实施;依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

9承担区食品安全委员会日常工作;负责全区食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查各街乡、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、依法承担市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;组织开展企业、个体工商户、商品交易市场信用体系建设,实施信用分类管理;研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息,为政府决策和社会公众提供服务;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为;依法开展有关反垄断执法和监督管理工作,查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;按规定查处假冒伪劣行为。

11、依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织开展指导服务领域消费维权工作;负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、产(商)品质量管理范围内的消费者咨询、投诉、举报以及上级分转、交办的案件线索的受理、处理、督办、反馈和网络体系建设等工作。

12、组织实施商标战略和商标监督管理工作,依法保护注册商标专用权,依法做好中国驰名商标和省、市著名商标的组织申报和保护工作,促进我区驰名商标和省、市著名商标的发展;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

13、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施消费类格式合同条款备案,推广使用合同示范文本;监督管理拍卖行为。

14、指导广告业发展,依法负责各类广告活动的监督管理。

15、负责全区质量技术监督工作;贯彻落实有关质量技术监督方面的法律、法规、规章和方针、政策;制定全区有关质量技术监督工作的管理制度;组织实施区级质量技术监督事业发展规划、计划。

16、负责全区质量管理工作;制定质量工作的发展规划,实施质量兴区工作;推进名牌发展战略,指导企业申报中国质量奖、长江质量奖和市长质量奖;管理质量认证工作;推进产品质量诚信体系建设。

17、负责全区产品质量监督工作;负责产品质量(含食品相关产品)监督检查,实施辖区产品质量监督抽查工作;落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作;组织开展产品质量仲裁检验;负责实施工业产品生产许可证证后监管;组织开展产品质量安全事故调查及应急处置。

18、负责全区标准化工作;贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准;负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作;负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作,统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。

19、负责全区计量管理工作;推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定;实施计量器具管理和计量监督;规范和监督市场计量行为,调解计量纠纷;监督和指导用能单位开展能源计量工作。

20、负责全区特种设备安全监察及节能监管工作,贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法规、规章和制度,组织实施特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

21、负责全区质量技术监督行政执法工作;负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为;负责有关执法打假和专项治理工作;负责办理质量技术监督行政案件;负责办理有关质量问题的举报投诉处理工作。

22、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区市场监督管理局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1.区市场监督管理稽查大队;

2.区市场监督管理检验所。

三、部门人员构成

黄陂区市场监督管理局总编制人数326人,其中:行政编制276人,事业编制50人。在职实有人数351人,其中:行政编制302人,事业编制49人。

离退休人员114人,其中:离休1人,退休113人。

 


第二部分 黄陂区市场监督管理局2018年部门预算表

 

 

    表1. 黄陂区市场监督管理局2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 黄陂区市场监督管理局2018年一般公共预算支出表

    表3. 黄陂区市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 黄陂区市场监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 黄陂区市场监督管理局2018年政府性基金预算支出表

    表6. 黄陂区市场监督管理局2018年部门收支总表

    表7. 黄陂区市场监督管理局2018年部门收入总表

    表8. 黄陂区市场监督管理局2018年部门支出总表

 


表1


黄陂区市场监督管理局2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 收          入

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 按经济分类

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 一、财政指标拨款收入

9,618.45

 201一般公共服务

7,639.75

7,639.75

 

 工资福利性支出

5,673.82

5,673.82

 

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 商品和服务支出

2,490.29

2,490.29

 

 三、政府基金收入

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭补助支出

1,060.74

1,060.74

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 其他资本性支出

24.00

24.00

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

 

 

 

 其他支出

369.60

369.60

 

 

 

 208社会保障和就业支出

1,112.36

1,112.36

 

 

 

 

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

491.11

491.11

 

 

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 213农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221住房保障支出

375.23

375.23

 

 

 

 

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 230债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

9,618.45

 本年支出合计

9,618.45

9,618.45

 

 本年支出合计

9,618.45

9,618.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

9,618.45

 支出功能科目合计

9,618.45

9,618.45

 

 支  出  总  计

9,618.45

9,618.45

 


表2


黄陂区市场监督管理局2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

9,618.45

7,352.22

2,266.23

 

074

区市场监督管理局

201

一般公共服务

7,639.75

5,373.52

2,266.23

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7,639.75

5,373.52

2,266.23

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

4,853.41

4,853.41

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

2,266.23

 

2,266.23

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

520.11

520.11

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,112.36

1,112.36

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

922.83

922.83

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

837.97

837.97

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

84.86

84.86

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

168.93

168.93

 

 

 

 

  20808

  抚恤

20.60

20.60

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

20.60

20.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

491.11

491.11

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

491.11

491.11

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

462.08

462.08

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

29.03

29.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

375.23

375.23

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

375.23

375.23

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

296.32

296.32

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

78.91

78.91

 

 

表3

黄陂区市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

 

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

 

 

 

 

 

总计

7,352.22

6,669.29

682.93

 

 

301

工资福利支出

5,608.54

5,608.54

 

 

 

30101

基本工资

1,275.23

1,275.23

 

 

 

30102

津贴补贴

1,306.56

1,306.56

 

 

 

30103

奖金

99.10

99.10

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

392.58

392.58

 

 

 

30107

绩效工资

76.32

76.32

 

 

 

30113

住房公积金

296.32

296.32

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2,162.43

2,162.43

 

 

 

302

商品和服务支出

682.93

 

682.93

 

 

30201

办公费

47.63

 

47.63

 

 

30202

印刷费

30.90

 

30.90

 

 

30205

水费

6.70

 

6.70

 

 

30206

电费

34.20

 

34.20

 

 

30207

邮电费

7.34

 

7.34

 

 

30209

物业管理费

3.07

 

3.07

 

 

30211

差旅费

183.00

 

183.00

 

 

30213

维修(护)费

4.57

 

4.57

 

 

30215

会议费

3.00

 

3.00

 

 

30216

培训费

3.27

 

3.27

 

 

30217

公务接待费

6.78

 

6.78

 

 

30218

专用材料费

2.71

 

2.71

 

 

30226

劳务费

3.07

 

3.07

 

 

30228

工会经费

22.20

 

22.20

 

 

30229

福利费

21.49

 

21.49

 

 

30231

公务用车运行维护费

99.16

 

99.16

 

 

30239

其他交通费用

201.30

 

201.30

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.54

 

2.5400

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,060.75

1,060.75

 

 

 

30301

离休费

9.44

9.44

 

 

 

30302

退休费

665.31

665.31

 

 

 

30305

生活补助

20.60

20.60

 

 

 

30307

医疗费

100.14

100.14

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

265.26

265.26

 

 

 
            

 


表4


黄陂区市场监督管理局2018年"三公"经费预算表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

项目

2018年预算

2017年预算

比2017年增减(+-)%

合计

125.94

130.23

-3.29%

1.因公出国出境

 

 

 

2.公务用车购置运行维护费

 

 

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

       (2)公务用车运行维护费

119.16

120.26

-0.91%

3.公务接待费

6.78

9.97

-32.00%


表5


黄陂区市场监督管理局2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

074

区市场监督管理局

 

 

 

无支出

无支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表6


黄陂区市场监督管理局2018年部门收支总表

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 收          入

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

9,618.45

 201一般公共服务

7,639.75

 一、基本支出

7,352.22

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出 

5,608.55

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

1,060.74

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

682.93

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

 

 二、项目支出

2,266.23

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

1,112.36

      1、经常性项目

2,266.23

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

491.11

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、其他项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

 

 四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

 五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

9,618.45

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 工资福利性支出

5,673.82

 

 

 221住房保障支出

375.23

 商品和服务支出

2,490.29

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 对个人和家庭补助支出

1,060.74

 

 

 227预备费

 

 其他资本性支出

24.00

 

 

 229其他支出

 

 其他支出

369.60

 

 

 230债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

9,618.45

 本年支出合计

9,618.45

 本年支出合计

9,618.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

9,618.45

 支出功能科目合计

9,618.45

 支  出  总  计

9,618.45


表7


黄陂区市场监督管理局2018年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

9,618.45

9,618.45

 

 

 

 

 

 

 

 

074

区市场监督管理局

9,618.45

9,618.45

 

 

 

 

 

 

 

 

  074001

  区市场监督管理局机关

8,558.38

8,558.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  074002

  区市场监督管理稽查大队

749.27

749.27

 

 

 

 

 

 

 

 

  074003

  区市场监督管理检验所

310.80

310.80

 

 

 

 

 

 

 

 


表8


黄陂区市场监督管理局2018年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元(保留小数2位)

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
           经营支出

上缴上
           级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

9,618.45

7,352.22

5,608.54

1,060.75

682.93

2,266.23

 

 

 

201

一般公共服务

7,639.75

5,373.52

4,690.59

 

682.93

2,266.23

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7,639.75

5,373.52

4,690.59

 

682.93

2,266.23

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

4,853.41

4,853.41

4,184.53

 

668.88

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

2,266.23

 

 

 

 

2,266.23

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

520.11

520.11

506.06

 

14.05

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,112.36

1,112.36

168.93

943.43

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

922.83

922.83

 

922.83

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

837.97

837.97

 

837.97

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

84.86

84.86

 

84.86

 

 

 

 

 

    2080705

公益性岗位补贴

168.93

168.93

168.93

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

20.60

20.60

 

20.60

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

20.60

20.60

 

20.60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

491.11

491.11

390.97

100.14

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

491.11

491.11

390.97

100.14

 

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

462.08

462.08

367.62

94.46

 

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

29.03

29.03

23.35

5.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

375.23

375.23

358.05

17.18

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

375.23

375.23

358.05

17.18

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

296.32

296.32

296.32

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

78.91

78.91

61.73

17.18

 

 

 

 

 


 

 


第三部分 黄陂区市场监督管理局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算9618.45万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入9618.45万元。支出包括:基本支出7352.22万元,项目支出2266.23万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算9618.45万元。其中:(1)本年预算9618.45万元,比2017年预算增加2387.02万元,增长33%,主要原因为2018年将行政事业单位在职、离退休奖励列入“不可预见费”纳入部门预算。具体安排情况如下:

(一)基本支出7352.22万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2266.23万元。其中:

一般行政管理事务2266.23万元,主要用于:

1、培训费19万元。主要用于从业人员(如餐饮从业人员、特种设备作业人员等)培训,及职工培训(包括食品药品安全工作人员培训、特种设备安全工作人员培训、业务培训等)。

2、打击传销支出200万元。我区成立以我局牵头,区综治办、公安分局、民政局、房管局及盘龙城管委会等单位为成员的打传专班,开展打击传销工作发生的专项支出。

3、后勤保障经费65万元。主要用于机关食堂经费、物业管理等后勤保障支出。

4、基层所办公场租赁费47万元。无办公用房的基层所办公用房租赁费。

5、基层所工作经费137万元。基层所开展业务工作经费,弥补基本支出不足部分。

6、农贸市场长效管理考核奖励经费150万元。按照《区人民政府关于建立农贸市场长效管理工作机制的实施意见》(陂政[2016]20号),经区政府常务会议研究通过,每年由区财政拨款150万元作为考核奖励全区农贸市场,并纳入财政预算。

7、国家食品安全示范城市创建长效机制建设经费120万元。按照《关于印发国家食品安全示范城市创建长效机制建设实施方案的通知》(武食药安办文[2017]8号)文件要求,建立健全国家食品安全示范城市创建长效机制所发生的工作经费。

8、食品安全监管经费22.10万元。主要用于全区食品三网工作经费。

9、食品化妆品抽检经费360万元。2018年黄陂区食品化妆品抽检任务(按每千人不低于3件),应不少于3000批次,1200元/批次,全年共需360万元。

10、特种设备安全监管工作经费70万元。主要用于全区特种设备安全监察及节能监管工作,组织实施特种设备和节能监督抽查及应急管理。

11、消费者权益保护经费144万元。主要用于承担全区12315受理消费者投诉举报的处理、消费维权联络站的建设、流通领域商品质量检测等发生的工作经费。

12、信息化建设经费66.90万元。主要用于网络商品交易监管网、企业信用网、民营经济网、消费网、红盾门户网站及市场监管各项职能业务办理网络平台等运行维护费;信息化所使用的小型机、磁盘阵列、网络设备、服务器等设备的日常维修购置更新;区级日常业务、政务纵向、横向联网的光纤租赁通信费;行政执法、安全监察、窗口、财务、办公等网络的构建及维护。

13、药品监管经费35.36万元。主要用于开展全区药品许可、药店GSP认证、药品及医疗器械不良反应监测、药械稽查、药械基本知识的培训等工作。

14、执法办案支出242万元。主要用于打击不正当竞争、反垄断行为所发生的工作经费;打击商业贿赂、走私贩私所发生的工作经费;打击假冒伪劣、取缔黑网吧所发生的工作经费;打击违法广告、虚假宣传所发生的工作经费;打击商标侵权,保护特殊标志、官方标志所发生的工作经费;打击合同欺诈、霸王条款所发生的工作经费;根据《产品质量法》、《计量法》、《计量法实施条例》、《武汉市禁止生产和销售假冒伪劣商品条例》、《工业产品生产许可证管理条例》等法律、法规开展行政执法所发生的工作经费。

15、质量管理、农业标准化工作经费30万元。根据《标准化法》负责全区标准化、质量管理工作。

16、质量强区创建经费20万元。主要用于质量强区创建工作。《武汉市创建全国质量强市示范城市工作方案》(武办发[2016]11号)指出,创建全国质量强市示范城市,要加大资金投入,把质量强市、质量强区工作经费纳入年度财政预算,并建立质量综合管理和质量安全保障资金稳定增长机制。

17、专项工作经费144万元。主要用于全区市场监督职能业务开展不可预见的支出,与市场监管职能相关的重大突出事件支出、重大专项整治工作支出的机动经费。

18、稽查大队项目支出284.87万元主要用于:(1)参公后应增加的人员经费65.27万元;(2)产品质量监管执法10万元;(3)抽检试剂及易耗品8万元;(4)后勤服务保障50万元;(5)食品安全监管80万元;(6)食品执法办案71.60万元。

19、检验所项目支出109万元主要用于:(1)产品质量检验工作经费13.50万元;(2)抽检试剂及易耗品5万元;(3)集贸市场计量器具鉴定经费30.5万元;(4)计量检定和量值溯源10万元;(5)农贸市场监测经费10万元;(6)聘用人员经费40万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出7352.22万元。其中:

(一)人员经费6669.29万元。包括:

工资福利支出5608.55万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1060.74万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费682.93万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算125.94万元。其中:(1)因公出国(境)经费为0;(2)公务用车购置及运行维护费119.16万元(公务用车运行维护费119.16万元);(3)公务接待费6.78万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少4.29万元,减少原因为:厉行节约,控制支出,公务用车运行维护费预计减少1.10万元;继续贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要的公务接待,公务接待费预计减少3.19万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算9618.45万元。比2017年预算增加2387.02万元,增长33%,主要原因为2018年将行政事业单位在职、离退休奖励列入“不可预见费”纳入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算9618.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9618.45万元,占  100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算9618.45万元,其中:基本支出7352.22万元,占76.44%;项目支出2266.23万元,占23.56%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及23个基层市场监督管理所的机关运行经费668.88万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计50万元。包括:货物类50万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆65辆。其中:一般公务用车30辆,一般执法执勤用车35辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款9618.45万元。


第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项),反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出;

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),反映其他用于优抚方面的支出;

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费;

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费;

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用