黄陂区司法局2018年部门预算公开说明

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黄陂区司法局2018年部门预算公开说明

2018-02-07 05:57

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 05:57
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736752
主题分类	财政

黄陂区司法局2018年部门预算

第一部分黄陂区司法局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区司法局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区司法局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区司法局概况

一、部门主要职能

1.拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导各地、各行业的法治宣传工作；负责区依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

负责指导监督全区律师工作、公证工作，并承担相应的责任；指导、监督全区法律顾问工作；指导、管理全区律师、公证等法律社团的活动。

4.监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

5.监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

6.负责全区司法行政系统服装和警车管理工作；指导、监督全区司法行政系统计划财务工作；管理局机关和司法所的国有资产；负责全区司法所建设工作。

7.领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

8.负责区“大调解”领导小组办公室日常工作。

9.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区司法局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区法律援助中心；

2.武汉市黄陂区公证处。

三、部门人员构成

黄陂区司法局总编制人数 77 人，其中：行政编制 68 人，事业编制 9 人。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 59 人，事业编制 15 人。

离退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

第二部分黄陂区司法局2018年部门预算表

表1.黄陂区司法局2018年财政拨款收支预算总表

表2.黄陂区司法局2018年一般公共预算支出表

表3.黄陂区司法局2018年一般公共预算基本支出表

表4.黄陂区司法局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.黄陂区司法局2018年政府性基金预算支出表

表6.黄陂区司法局2018年部门收支总表

表7.黄陂区司法局2018年部门收入总表

表8.黄陂区司法局2018年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表1 单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入	28,538,771.24	201一般公共服务				一、基本支出	19,669,471.24	19,669,471.24
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出	21,034,747.40	21,034,747.40		工资福利支出	13,728,025.21	13,728,025.21
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	3,783,210.81	3,783,210.81
		206科学技术支出				商品和服务支出	2,158,235.22	2,158,235.22
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	8,869,300.00	8,869,300.00
		208社会保障和就业支出	5,297,270.09	5,297,270.09		1、经常性项目	8,869,300.00	8,869,300.00
		210医疗卫生与计划生育支出	1,302,619.06	1,302,619.06		2、一次性项目
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出
		213农林水支出				四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	13,853,025.21	13,853,025.21
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	10,902,535.22	10,902,535.22
		221住房保障支出	904,134.69	904,134.69		303对个人和家庭补助支出	3,783,210.81	3,783,210.81
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	28,538,771.24	本年支出合计	28,538,771.24	28,538,771.24		本年支出合计	28,538,771.24	28,538,771.24

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	28,538,771.24	支出功能科目合计	28,538,771.24	28,538,771.24		支出总计	28,538,771.24	28,538,771.24

一般公共预算支出表

部门公开表2 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			28,538,771.24	19,669,471.24	8,869,300.00
204	公共安全支出			21,034,747.40	12,165,447.40	8,869,300.00
20406	司法			21,034,747.40	12,165,447.40	8,869,300.00
2040601	行政运行	334001	区司法局机关	11,025,629.22	11,025,629.22
2040602	一般行政管理事务	334001	区司法局机关	8,048,300.00		8,048,300.00
2040650	事业运行	334002	区法律援助中心	1,867,738.40	1,046,738.40	821,000.00
2040650	事业运行	334003	区公证处	93,079.78	93,079.78
208	社会保障和就业支出			5,297,270.09	5,297,270.09
20805	行政事业单位离退休			3,314,018.09	3,314,018.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	334001	区司法局机关	3,314,018.09	3,314,018.09
20807	就业补助			1,965,132.00	1,965,132.00
2080705	公益性岗位补贴	334001	区司法局机关	1,965,132.00	1,965,132.00
20808	抚恤			18,120.00	18,120.00
2080899	其他优抚支出	334001	区司法局机关	18,120.00	18,120.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,302,619.06	1,302,619.06
21011	行政事业单位医疗			1,302,619.06	1,302,619.06
2101101	行政单位医疗	334001	区司法局机关	1,242,475.44	1,242,475.44
2101101	行政单位医疗	334003	区公证处	6,729.22	6,729.22
2101102	事业单位医疗	334002	区法律援助中心	53,414.40	53,414.40
221	住房保障支出			904,134.69	904,134.69
22102	住房改革支出			904,134.69	904,134.69
2210201	住房公积金	334001	区司法局机关	604,391.28	604,391.28
2210201	住房公积金	334002	区法律援助中心	80,121.60	80,121.60
2210201	住房公积金	334003	区公证处	10,093.82	10,093.82
2210202	提租补贴	334001	区司法局机关	190,733.11	190,733.11
2210202	提租补贴	334002	区法律援助中心	16,692.00	16,692.00
2210202	提租补贴	334003	区公证处	2,102.88	2,102.88

一般公共预算基本支出表

部门公开表3 单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			19,669,471.24	17,511,236.02	2,158,235.22
301	工资福利支出			13,728,025.21	13,728,025.21
30101	基本工资	334001	区司法局机关	2,035,464.00	2,035,464.00
30101	基本工资	334002	区法律援助中心	290,004.00	290,004.00
30101	基本工资	334003	区公证处	37,632.00	37,632.00
30102	津贴补贴	334001	区司法局机关	3,374,902.85	3,374,902.85
30102	津贴补贴	334002	区法律援助中心	90,948.00	90,948.00
30102	津贴补贴	334003	区公证处	11,242.08	11,242.08
30103	奖金	334001	区司法局机关	169,622.00	169,622.00
30107	绩效工资	334002	区法律援助中心	368,940.00	368,940.00
30107	绩效工资	334003	区公证处	45,408.00	45,408.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334001	区司法局机关	856,220.98	856,220.98
30110	职工基本医疗保险缴费	334002	区法律援助中心	53,414.40	53,414.40
30110	职工基本医疗保险缴费	334003	区公证处	6,729.22	6,729.22
30112	其他社会保障缴费	334002	区法律援助中心	3,338.40	3,338.40
30112	其他社会保障缴费	334003	区公证处	420.58	420.58
30113	住房公积金	334001	区司法局机关	604,391.28	604,391.28
30113	住房公积金	334002	区法律援助中心	80,121.60	80,121.60
30113	住房公积金	334003	区公证处	10,093.82	10,093.82
30199	其他工资福利支出	334001	区司法局机关	5,419,132.00	5,419,132.00
30199	其他工资福利支出	334002	区法律援助中心	270,000.00	270,000.00
302	商品和服务支出			2,158,235.22		2,158,235.22

30201	办公费	334001	区司法局机关	101,200.00		101,200.00
30201	办公费	334002	区法律援助中心	39,000.00		39,000.00
30202	印刷费	334001	区司法局机关	150,000.00		150,000.00
30205	水费	334001	区司法局机关	10,000.00		10,000.00
30206	电费	334001	区司法局机关	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	334001	区司法局机关	200,000.00		200,000.00
30209	物业管理费	334001	区司法局机关	300,000.00		300,000.00
30211	差旅费	334001	区司法局机关	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	334001	区司法局机关	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	334001	区司法局机关	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	334001	区司法局机关	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	334001	区司法局机关	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	334001	区司法局机关	40,709.28		40,709.28
30229	福利费	334001	区司法局机关	50,365.94		50,365.94
30231	公务用车运行维护费	334001	区司法局机关	212,800.00		212,800.00
30239	其他交通费用	334001	区司法局机关	456,720.00		456,720.00
30299	其他商品和服务支出	334001	区司法局机关	5,760.00		5,760.00
30299	其他商品和服务支出	334002	区法律援助中心	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	334003	区公证处	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补助			3,783,210.81	3,783,210.81
30301	离休费	334001	区司法局机关	102,478.56	102,478.56
30302	退休费	334001	区司法局机关	2,376,357.79	2,376,357.79
30305	生活补助	334001	区司法局机关	18,120.00	18,120.00
30307	医疗费补助	334001	区司法局机关	386,254.46	386,254.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	334001	区司法局机关	900,000.00	900,000.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	302,800.00	212,800.00		90,000.00
		334	区司法局	302,800.00	212,800.00		90,000.00
		334001	区司法局机关	302,800.00	212,800.00		90,000.00
2040601	行政运行	334001	区司法局机关	302,800.00	212,800.00		90,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

部门收支预算总表

部门公开表6 单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	28,538,771.24	201一般公共服务		一、基本支出	21,669,471.24
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出	23,030,015.92	工资福利支出	13,755,906.63
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,783,210.81
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	4,130,353.80
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	8,869,300.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	5,297,270.09	1、经常性项目	8,869,300.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	1,304,301.36	2、一次性项目
六、其他收入	2,000,000.00	211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	30,538,771.24
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出	13,880,906.63
		221住房保障支出	907,183.87	302商品和服务支出	12,874,653.80
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	3,783,210.81
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	30,538,771.24	本年支出合计	30,538,771.24	本年支出合计	30,538,771.24

上年结转		结转下年		结转下年
收入总计	30,538,771.24	支出功能科目合计	30,538,771.24	支出总计	30,538,771.24

部门收入总表

部门公开表7 单位：元

功能科目编码	功能科目名称单位编码单位名称			总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			30,538,771.24	28,538,771.24					2,000,000.00
204	公共安全支出			23,030,015.92	21,034,747.40					1,995,268.52
20406	司法			23,030,015.92	21,034,747.40					1,995,268.52
2040601	行政运行	334001	区司法局机关	11,025,629.22	11,025,629.22
2040602	一般行政管理事务	334001	区司法局机关	8,048,300.00	8,048,300.00
2040650	事业运行	334002	区法律援助中心	1,867,738.40	1,867,738.40
2040650	事业运行	334003	区公证处	2,088,348.30	93,079.78					1,995,268.52
208	社会保障和就业支出			5,297,270.09	5,297,270.09
20805	行政事业单位离退休			3,314,018.09	3,314,018.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	334001	区司法局机关	3,314,018.09	3,314,018.09
20807	就业补助			1,965,132.00	1,965,132.00
2080705	公益性岗位补贴	334001	区司法局机关	1,965,132.00	1,965,132.00
20808	抚恤			18,120.00	18,120.00
2080899	其他优抚支出	334001	区司法局机关	18,120.00	18,120.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,304,301.36	1,302,619.06					1,682.30
21011	行政事业单位医疗			1,304,301.36	1,302,619.06					1,682.30
2101101	行政单位医疗	334001	区司法局机关	1,242,475.44	1,242,475.44
2101101	行政单位医疗	334003	区公证处	8,411.52	6,729.22					1,682.30
2101102	事业单位医疗	334002	区法律援助中心	53,414.40	53,414.40
221	住房保障支出			907,183.87	904,134.69					3,049.18

22102	住房改革支出			907,183.87	904,134.69	3,049.18
2210201	住房公积金	334001	区司法局机关	604,391.28	604,391.28
2210201	住房公积金	334002	区法律援助中心	80,121.60	80,121.60
2210201	住房公积金	334003	区公证处	12,617.28	10,093.82	2,523.46
2210202	提租补贴	334001	区司法局机关	190,733.11	190,733.11
2210202	提租补贴	334002	区法律援助中心	16,692.00	16,692.00
2210202	提租补贴	334003	区公证处	2,628.60	2,102.88	525.72

部门支出总表

部门公开表8 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			30,538,771.24	21,669,471.24	8,869,300.00
204	公共安全支出			23,030,015.92	14,160,715.92	8,869,300.00
20406	司法			23,030,015.92	14,160,715.92	8,869,300.00
2040601	行政运行	334001	区司法局机关	11,025,629.22	11,025,629.22
2040602	一般行政管理事务	334001	区司法局机关	8,048,300.00		8,048,300.00
2040650	事业运行	334002	区法律援助中心	1,867,738.40	1,046,738.40	821,000.00
2040650	事业运行	334003	区公证处	2,088,348.30	2,088,348.30
208	社会保障和就业支出			5,297,270.09	5,297,270.09
20805	行政事业单位离退休			3,314,018.09	3,314,018.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	334001	区司法局机关	3,314,018.09	3,314,018.09
20807	就业补助			1,965,132.00	1,965,132.00
2080705	公益性岗位补贴	334001	区司法局机关	1,965,132.00	1,965,132.00
20808	抚恤			18,120.00	18,120.00
2080899	其他优抚支出	334001	区司法局机关	18,120.00	18,120.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,304,301.36	1,304,301.36
21011	行政事业单位医疗			1,304,301.36	1,304,301.36
2101101	行政单位医疗	334001	区司法局机关	1,242,475.44	1,242,475.44
2101101	行政单位医疗	334003	区公证处	8,411.52	8,411.52
2101102	事业单位医疗	334002	区法律援助中心	53,414.40	53,414.40
221	住房保障支出			907,183.87	907,183.87
22102	住房改革支出			907,183.87	907,183.87

2210201	住房公积金	334001	区司法局机关	604,391.28	604,391.28
2210201	住房公积金	334002	区法律援助中心	80,121.60	80,121.60
2210201	住房公积金	334003	区公证处	12,617.28	12,617.28
2210202	提租补贴	334001	区司法局机关	190,733.11	190,733.11
2210202	提租补贴	334002	区法律援助中心	16,692.00	16,692.00
2210202	提租补贴	334003	区公证处	2,628.60	2,628.60

第三部分黄陂区司法局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 3054 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2854 万元、事业单位经营收入 200 万元；。支出包括：基本支出 2167 万元，项目支出 887 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 2854万元。其中：本年预算 2854 万元，比2017年预算增加 761万元，增长 36.36 %，主要原因是：增加了一个二级预算单位公证处及人员正常增资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1967 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 887 万元。其中：

一般行政管理事务 805 万元，主要用于：1.人民调解工作经费126万元；2.行业调委会办公经费18万元；3.社区矫正工作经费107万元；4.普法专项经费44万元；5.刑释解教人员教育管理经费20万元；6.律师进社区工作补贴111万元；7.村法律顾问交通、生活、工作补贴274万元；8.司法所办公经费85万元；9.法学会工作经费20万元；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 1967 万元。其中：

(一)人员经费 1751 万元。包括：

工资福利支出 1373 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助378万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 216 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.28 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 21.28 万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 21.28 万元)；(3)公务接待费 9万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区司法局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业支出。

2018年部门收支总预算 3054 万元。比2017年预算增加(减少) 961 万元，增长(下降) 45.91 %，主要是增加了一个二级预算单位公证处及人员正常增资。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 3054 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2854 万元，占 93.45 %；事业收入 200万元，占 6.55 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 3054 万元，其中：基本支出 1967 万元，占 64.41 %；项目支出 887 万元，占 29.04 %；事业单位支出 200 万元，占 6.55 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属2家事业单位的机关运行经费 416万元。

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般执法执勤用车 8 辆。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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