2018年度武汉市黄陂区水务局部门决算

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2018年度武汉市黄陂区水务局部门决算

2019-10-15 23:52

发文单位	区水务和湖泊局
发文字号	无
发文日期	2019-10-15 23:52
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-737466
主题分类	财政

2018年度武汉市黄陂区水务局部门决算

2019年10月12日

第一部分武汉市黄陂区水务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市黄陂区水务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市黄陂区水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分概况

一、部门主要职能

黄陂区水务局于2002年组建，是黄陂区水行政主管部门，统一管理本区水资源，主管防汛抗旱工作；负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理；主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治；组织实施水行政执法及水政监察工作；负责农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；组织建设和管理各类水务工程。

黄陂区水务局主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规；结合本区实际，研究起草水行政工作规范性文件，经批准后负责组织实施。

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施；参与制定流域水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。

3、统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水）。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水；负责水文工作。

4、主管防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作；负责防汛费的征收工作；拟订本区防汛、抢险防御方案。

5、负责本区供水行业管理。负责供水企业（含自建设施供水企业）的资质管理；指导、监督、检查全区供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理及维护情况，保障饮用水安全，定期发布供水水质公报；负责本区供水价格核算的组织管理工作。

6、负责本区排水和污水处理行业的管理；负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作；负责城市排渍调度指挥工作；负责组织实施排水许可和排水接管工作。

7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）并组织整治；负责长江流域黄陂部分的开发整治；负责堤防和管理；负责征收堤防修建维护管理费。

8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质，审定水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

9、组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理部门间和各街道、乡镇（场）之间的水事；负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

10、负责本区水利行业管理；组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范；组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

11、主管各类水务工程；依照有关法规、规章，组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

12、负责推进本区水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。

13、负责本区农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门实施水土保持工作，负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区水务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和27个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位26个。

纳入武汉市黄陂区水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区水政监察大队

2.武汉市黄陂区水土保持监督站

3、黄陂区河道堤防工程管理总段

4、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段滠水西堤分段

5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段

6、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段

7、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段

8、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段

9、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段

10、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段

11、武汉市黄陂区国营武湖泵站

12、武汉市黄陂区国营四联垸泵站

13、武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

14、武汉市黄陂区国营后湖泵站

15、武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

16、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

17、黄陂区姚家集水土保持站

18、长轩岭水利管理站

19、武汉市黄陂区六指水利管理站

20、武汉市黄陂区罗汉寺水利管理站

21、武汉市黄陂区祁家湾水利管理站

22、武汉市黄陂区前川水利管理站

23、黄陂区武湖水利管理站

24、滠口水利管理站

25、武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

26、武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

27、武汉市黄陂区矿巴水库管理处

三、部门人员构成

武汉市黄陂区水务局总编制人数713人，其中：行政编制16人，事业编制697人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数525人，其中：行政18人，事业507人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

第二部分 2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)
部门：武汉市黄陂区水务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	43,113.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	57.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,278.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	437.40
	10		十、节能环保支出	37	2,452.96
	11		十一、城乡社区支出	38	18,857.51
	12		十二、农林水支出	39	18,607.30
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	536.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	43,170.60	本年支出合计	51	43,170.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	43,170.60	总计	54	43,170.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)
部门：武汉市黄陂区水务局						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	43,170.60	43,113.10					57.50
208			社会保障和就业支出	2,278.68	2,278.68
20805			行政事业单位离退休	2,156.57	2,156.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.98	352.98
2080502			事业单位离退休	1,803.59	1,803.59
20807			就业补助	100.40	100.40
2080705			公益性岗位补贴	100.40	100.40
20808			抚恤	20.16	20.16
2080899			其他优抚支出	20.16	20.16
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210			医疗卫生与计划生育支出	437.40	437.40
21011			行政事业单位医疗	437.40	437.40
2101101			行政单位医疗	64.07	64.07
2101102			事业单位医疗	373.33	373.33
211			节能环保支出	2,452.96	2,452.96
21103			污染防治	2,452.96	2,452.96
2110302			水体	2,452.96	2,452.96
212			城乡社区支出	18,857.51	18,857.51
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,549.64	18,549.64
2120803			城市建设支出	6,347.64	6,347.64
2120804			农村基础设施建设支出	12,202.00	12,202.00
21299			其他城乡社区支出	307.87	307.87
2129999			其他城乡社区支出	307.87	307.87
213			农林水支出	18,607.30	18,549.80					57.50
21303			水利	18,251.50	18,194.00					57.50
2130301			行政运行	467.36	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
2130302			一般行政管理事务	16.26	16.26
2130304			水利行业业务管理	5,074.08	5,074.08
2130305			水利工程建设	7,238.52	7,238.52
2130306			水利工程运行与维护	954.57	954.57
2130309			水利执法监督	50.00	50.00
2130311			水资源节约管理与保护	434.57	434.57
2130314			防汛	880.50	880.50
2130316			农田水利	1,420.00	1,420.00
2130335			农村人畜饮水	644.50	644.50
2130399			其他水利支出	1,071.14	1,071.14
21307			农村综合改革	355.80	355.80
2130799			其他农村综合改革支出	355.80	355.80
221			住房保障支出	536.75	536.75
22102			住房改革支出	536.75	536.75
2210201			住房公积金	410.69	410.69
2210202			提租补贴	126.06	126.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)
部门：武汉市黄陂区水务局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	43,170.60	8,808.98	34,361.62
208			社会保障和就业支出	2,278.68	2,277.13	1.55
20805			行政事业单位离退休	2,156.57	2,156.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.98	352.98
2080502			事业单位离退休	1,803.59	1,803.59
20807			就业补助	100.40	100.40
2080705			公益性岗位补贴	100.40	100.40
20808			抚恤	20.16	20.16
2080899			其他优抚支出	20.16	20.16
20899			其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
210			医疗卫生与计划生育支出	437.40	437.40
21011			行政事业单位医疗	437.40	437.40
2101101			行政单位医疗	64.07	64.07
2101102			事业单位医疗	373.33	373.33
211			节能环保支出	2,452.96		2,452.96
21103			污染防治	2,452.96		2,452.96
2110302			水体	2,452.96		2,452.96
212			城乡社区支出	18,857.51		18,857.51
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,549.64		18,549.64
2120803			城市建设支出	6,347.64		6,347.64
2120804			农村基础设施建设支出	12,202.00		12,202.00
21299			其他城乡社区支出	307.87		307.87
2129999			其他城乡社区支出	307.87		307.87
213			农林水支出	18,607.30	5,557.70	13,049.60
21303			水利	18,251.50	5,557.70	12,693.80
2130301			行政运行	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	16.26	16.26
2130304			水利行业业务管理	5,074.08	5,074.08
2130305			水利工程建设	7,238.52		7,238.52
2130306			水利工程运行与维护	954.57		954.57
2130309			水利执法监督	50.00		50.00
2130311			水资源节约管理与保护	434.57		434.57
2130314			防汛	880.50		880.50
2130316			农田水利	1,420.00		1,420.00
2130335			农村人畜饮水	644.50		644.50
2130399			其他水利支出	1,071.14		1,071.14
21307			农村综合改革	355.80		355.80
2130799			其他农村综合改革支出	355.80		355.80
221			住房保障支出	536.75	536.75
22102			住房改革支出	536.75	536.75
2210201			住房公积金	410.69	410.69
2210202			提租补贴	126.06	126.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门：武汉市黄陂区水务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,563.46	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,549.64	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,278.68	2,278.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	437.40	437.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,452.96	2,452.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	18,857.51	307.87	18,549.64
	12		十二、农林水支出	41	18,549.80	18,549.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	536.75	536.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,113.10	本年支出合计	53	43,113.10	24,563.46	18,549.64
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	43,113.10	总计	58	43,113.10	24,563.46	18,549.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门：武汉市黄陂区水务局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	24,563.45	8,751.47	15,811.98
208			社会保障和就业支出	2,278.68	2,277.13	1.55
20805			行政事业单位离退休	2,156.57	2,156.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.98	352.98
2080502			事业单位离退休	1,803.59	1,803.59
20807			就业补助	100.40	100.40
2080705			公益性岗位补贴	100.40	100.40
20808			抚恤	20.16	20.16
2080899			其他优抚支出	20.16	20.16
20899			其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
210			医疗卫生与计划生育支出	437.40	437.40
21011			行政事业单位医疗	437.40	437.40
2101101			行政单位医疗	64.07	64.07
2101102			事业单位医疗	373.33	373.33
211			节能环保支出	2,452.96		2,452.96
21103			污染防治	2,452.96		2,452.96
2110302			水体	2,452.96		2,452.96
212			城乡社区支出	307.87		307.87
21299			其他城乡社区支出	307.87		307.87
2129999			其他城乡社区支出	307.87		307.87
213			农林水支出	18,549.79	5,500.19	13,049.60
21303			水利	18,193.99	5,500.19	12,693.80
2130301			行政运行	409.85	409.85
2130302			一般行政管理事务	16.26	16.26
2130304			水利行业业务管理	5,074.08	5,074.08
2130305			水利工程建设	7,238.52		7,238.52
2130306			水利工程运行与维护	954.57		954.57
2130309			水利执法监督	50.00		50.00
2130311			水资源节约管理与保护	434.57		434.57
2130314			防汛	880.50		880.50
2130316			农田水利	1,420.00		1,420.00
2130335			农村人畜饮水	644.50		644.50
2130399			其他水利支出	1,071.14		1,071.14
21307			农村综合改革	355.80		355.80
2130799			其他农村综合改革支出	355.80		355.80
221			住房保障支出	536.75	536.75
22102			住房改革支出	536.75	536.75
2210201			住房公积金	410.69	410.69
2210202			提租补贴	126.06	126.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门：武汉市黄陂区水务局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,260.43	302	商品和服务支出	314.30	310	资本性支出
30101	基本工资	1,681.90	30201	办公费	17.74	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	2,294.13	30202	印刷费	2.43	31003	专用设备购置
30103	奖金	13.58	30203	咨询费	17.62	31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费	36.61	30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	1,383.92	30205	水费	5.30	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	28.83	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.34	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	437.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.86	312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.14	31204	费用补贴
30113	住房公积金	410.69	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.84	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织部贴
303	对个人和家庭的补助	2,176.73	30215	会议费
30301	离休费	20.42	30216	培训费	0.32
30302	退休费	2,136.15	30217	公务招待费	29.72
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	26.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	24.11
30309	奖励金		30229	福利费	10.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用	0.23
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	70.92
人员经费合计		8,437.16	公用经费合计					314.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门：武汉市黄陂区水务局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.95					33.95	29.72					29.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门：武汉市黄陂区水务局						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		18,549.64	18,549.64		18,549.64
212			城乡社区支出		18,549.64	18,549.64		18,549.64
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		18,549.64	18,549.64		18,549.64
2120803			城市建设支出		6,347.64	6,347.64		6,347.64
2120804			农村基础设施建设支出		12,202.00	12,202.00		12,202.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计43170.60万元。与2017年相比，收、支总计各增加12500.60万元，增长40.76%，主要原因是各级追加的项目资金。

图1：收支决算总计变动情况图

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计43170.60万元。其中：财政拨款收入43170.60万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算图

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计43170.6万元。其中：基本支出8808.98万元，占本年支出20.41%；项目支出34361.62万元，占本年支出79.59%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出结构图

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计43170.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12500.60万元，增长40.76%。主要原因是各级追加的项目资金。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况图

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出24563.45万元，占本年支出合计的56.90 %。与2017年相比，财政拨款支出减少1106.55万元，14,735万元，减少4.31%。主要原因是部分项目资金拨款的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出24563.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2278.68万元，占9.28 %；医疗卫生与计划生育支出437.40万元，占1.78%；节能环保支出2,452.96万元，占9.99 %；城乡社区支出307.87万元，占1.25 %；农林水支出18549.79万元，占75.52 %；住房保障支出536.75万元，占2.18 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为24563.45万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为24563.45万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出8751.47万元，项目支出15811.98万元。

1.社会保障和就业支出。年度预算为2278.68万元，支出决算为2278.68万元，完成年度预算的100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为437.40万元，支出决算为437.40万元，完成年度预算的100.00%。

3.节能环保支出。年度预算为2452.96万元，支出决算为2452.96万元，完成年度预算的100.00%。

4.城乡社区支出。年度预算为307.87万元，支出决算为307.87万元，完成年度预算的100.00%。

5.农林水支出。年度预算为18549.79万元，支出决算为18549.79万元，完成年度预算的100.00%。

6.住房保障支出。年度预算为536.75万元，支出决算为536.75万元，完成年度预算的100.00%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出8751.47万元，其中，人员经费8437.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费314.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区水务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区水务局本级及下属1个参公事业单位、26个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为33.95万元，支出决算为29.72万元，为预算的87.54%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为29.72万元，为预算的87.54%，主要用于国内公务接待153批次、4249人次，其中陪同1205人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少47.28万元，降低61.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少5万元；公务用车购置及运行费支出决算减少38万元,公务接待支出决算减少4.28万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入18549.64万元，本年支出18549.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出。支出决算为18549.64万元，主要用于城市排水设施的建设等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区水务局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金43170.60万元。从绩效评价情况来看，各项投入资金都完成了设定目标，保障了水利事业的平稳、有效运行，促进了水利事业的全面发展。

(二)绩效自评结果。

黄陂区水务局2018年整体支出绩效总体情况良好，在四水共治、河长制建设、河道巡查、节水社会、污水处理管理建设等重点工作上较好地完成了当年的工作。能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了2018年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区水务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出314.30万元，比2017年减少65.70万元，减少17.29%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区水务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区水务局共有车辆23辆，其中，应急保障用车14辆，其他用车9辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、推进四水共治

2、推进“河湖长”制工作

3、防汛抗旱

4、依法治水管水

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进四水共治	落实防洪水、排涝水、治污水、保供水及水景观年度计划	全面完成年度目标
2	推进“河湖长”制工作	“河湖长”长制工作全面展开	全区已建成区、街道（乡）二级河长制体系，覆盖全区范围内14条河流和21个湖泊，完善工作方案，建立组织体系，落实各项责任，制定规定性制度
3	防汛抗旱	保安全、保生产	各类水利设施安全度汛，农业生产用水和居民生活用水得到有效保障
4	依法治水管水	全面依法推进水利事业	严格按照“三条红线”的要求，加大水资源管理力度,不断探索,大胆创新；积极推进节水型社会建设；严格取水许可审批；本着“着眼当前，超前谋划”的原则，加快推进水生态水环境保护与修复体系工作

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-61002941

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