黄陂区水务局2018年部门预算

2018-02-07 01:07
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-07 01:07
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736790
主题分类
财政

 

黄陂区水务局2018年部门预算

目  录

第一部分  黄陂区水务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  黄陂区水务局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 黄陂区水务局概况

 

一、部门主要职能

黄陂区水务局于2002年组建,是黄陂区水行政主管部门,统一管理本区水资源,主管防汛抗旱工作;负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理;主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治;组织实施水行政执法及水政监察工作;负责农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;组织建设和管理各类水务工程。

黄陂区水务局主要职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规;结合本区实际,研究起草水行政工作规范性文件,经批准后负责组织实施。  

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施;参与制定流域水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。 

3、统一管理本区水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;发布水资源公报;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水;负责水文工作。 

4、主管防汛抗旱工作,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作;负责防汛费的征收工作;拟订本区防汛、抢险防御方案。 

5、负责本区供水行业管理。负责供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导、监督、检查全区供水行业的服务指标(水质、水量、水压)和供水设施的管理及维护情况,保障饮用水安全,定期发布供水水质公报;负责本区供水价格核算的组织管理工作。 

6、负责本区排水和污水处理行业的管理;负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作;负责城市排渍调度指挥工作;负责组织实施排水许可和排水接管工作。

7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)并组织整治;负责长江流域黄陂部分的开发整治;负责堤防和管理;负责征收堤防修建维护管理费。

8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划;监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质,审定水域和排水管网的纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

9、组织实施水行政执法及水政监察工作;协调、处理部门间和各街道、乡镇(场)之间的水事纠纷;负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

10、负责本区水利行业管理;组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范;组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

11、主管各类水务工程;依照有关法规、规章,组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

12、负责推进本区水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。

13、负责本区农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门实施水土保持工作,负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办上级交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区水务局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属28个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区水政监察大队

2.武汉市黄陂区水土保持监督站

3、黄陂区河道堤防工程管理总段

4、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段滠水西堤分段

5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段

6武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段

7武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段

8武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段

9武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段

10武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段

11武汉市黄陂区国营武湖泵站

12武汉市黄陂区国营四联垸泵站

13武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

14武汉市黄陂区国营后湖泵站

15武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

16武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

17黄陂区姚家集水土保持站

18长轩岭水利管理站

19武汉市黄陂区六指水利管理站

20武汉市黄陂区罗汉寺水利管理站

21武汉市黄陂区祁家湾水利管理站

22武汉市黄陂区前川水利管理站

23黄陂区武湖水利管理站

24滠口水利管理站

25武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

26武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

27武汉市黄陂区矿巴水库管理处

28武汉市黄陂区水利建筑安装工程公司

三、部门人员构成

黄陂区水务局总编制人数713人,其中:行政编制16人,事业编制 697人(含参公编制20人)。在职实有人数 565人,其中:行政编制 19人,事业编制 546人。

     离退休人员362 人,其中:离休 2人,退休360 人。


第二部分黄陂区水务局2018年部门预算表

 

    表1. 黄陂区水务局2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 黄陂区水务局2018年一般公共预算支出表

    表3. 黄陂区水务局2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 黄陂区水务局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 黄陂区水务局2018年政府性基金预算支出表

    表6. 黄陂区水务局2018年部门收支总表

    表7. 黄陂区水务局2018年部门收入总表

    表8. 黄陂区水务局2018年部门支出总表

 


 


黄陂区水务局2018年财政拨款收支预算总表

 部门公开表1

       

 单位:万元

 收    入

 

 支      出

 

 

 

 

 

 

 

 项    目

 预算数

 项目

(按功能分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 项目

(按经济分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性 基金预算

 一、一般公共预算财政拨款收入

10,483.66

 201一般公共服务

 

 

 

 一、基本支出

8,487.59

8,487.59

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 工资福利支出 

5,994.45

5,994.45

 

 

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

2,297.72

2,297.72

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 商品和服务支出

195.42

195.42

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

 

 

 

 二、项目支出

1,996.07

1,996.07

 

 

 

 208社会保障和就业支出

2,209.93

2,209.93

 

      1、经常性项目

1,996.07

1,996.07

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

437.40

437.40

 

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 213农林水支出

7,299.58

7,299.58

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 301工资福利支出

5,994.45

5,994.45

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 

 

 302商品和服务支出

195.42

195.42

 

 

 

 221住房保障支出

536.75

536.75

 

 303对个人和家庭补助支出

2,297.72

2,297.72

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 312对企业补助

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 399其他支出

1,996.07

1,996.07

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,483.66

 本年支出合计

10,483.66

10,483.66

 

 本年支出合计

10,483.66

10,483.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收 入 总 计

10,483.66

支出功能科目合计

10,483.66

10,483.66

 

 支  出  总  计

10,483.66

10,483.66

 


 

 


黄陂区水务局一般公共预算支出表

 

 部门公开表2

     

 单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

6

7

8

12

 

 

合计

 

 

10,483.66

8,487.59

1,996.07

 

208

社会保障和就业支出

 

 

2,209.93

2,209.93

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

2,087.82

2,087.82

 

 

  20807

  就业补助

 

 

100.40

100.40

 

 

  20808

  抚恤

 

 

20.16

20.16

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

 

 

1.55

1.55

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

437.40

437.40

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

437.40

437.40

 

 

213

农林水支出

 

 

7,299.58

5,303.51

1,996.07

 

  21303

  水利

 

 

7,299.58

5,303.51

1,996.07

 

221

住房保障支出

 

 

536.75

536.75

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

536.75

536.75

 

 


 

 


黄陂区水务局一般公共预算基本支出表

 部门公开表3

     

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

8,487.59

8,292.17

195.42

301

工资福利支出

 

 

5,994.45

5,994.45

 

  30101

  基本工资

609001

区水务局机关

86.33

86.33

 

  30101

  基本工资

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,561.99

1,561.99

 

  30101

  基本工资

609003

水利延伸机构(指标上机关)

168.56

168.56

 

  30102

  津贴补贴

609001

区水务局机关

84.88

84.88

 

  30102

  津贴补贴

609002

区水利事业费(指标上机关)

384.34

384.34

 

  30102

  津贴补贴

609003

水利延伸机构(指标上机关)

33.18

33.18

 

  30103

  奖金

609001

区水务局机关

7.19

7.19

 

  30103

  奖金

609002

区水利事业费(指标上机关)

6.18

6.18

 

  30107

  绩效工资

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,291.25

1,291.25

 

  30107

  绩效工资

609003

水利延伸机构(指标上机关)

138.99

138.99

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

609001

区水务局机关

27.13

27.13

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

609002

区水利事业费(指标上机关)

236.18

236.18

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

24.85

24.85

 

  30112

  其他社会保障缴费

609002

区水利事业费(指标上机关)

14.76

14.76

 

  30112

  其他社会保障缴费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

1.55

1.55

 

  30113

  住房公积金

609001

区水务局机关

19.15

19.15

 

  30113

  住房公积金

609002

区水利事业费(指标上机关)

354.27

354.27

 

  30113

  住房公积金

609003

水利延伸机构(指标上机关)

37.27

37.27

 

  30199

  其他工资福利支出

609001

区水务局机关

116.00

116.00

 

  30199

  其他工资福利支出

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,296.40

1,296.40

 

  30199

  其他工资福利支出

609003

水利延伸机构(指标上机关)

104.00

104.00

 

302

商品和服务支出

 

 

195.42

 

195.42

  30201

  办公费

609001

区水务局机关

3.00

 

3.00

  30201

  办公费

609002

区水利事业费(指标上机关)

18.16

 

18.16

  30201

  办公费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

2.80

 

2.80

  30202

  印刷费

609001

区水务局机关

0.98

 

0.98

  30202

  印刷费

609002

区水利事业费(指标上机关)

2.38

 

2.38

  30202

  印刷费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

0.42

 

0.42

  30205

  水费

609002

区水利事业费(指标上机关)

6.22

 

6.22

  30205

  水费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

0.14

 

0.14

  30206

  电费

609001

区水务局机关

3.20

 

3.20

  30206

  电费

609002

区水利事业费(指标上机关)

21.93

 

21.93

  30206

  电费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

1.89

 

1.89

  30207

  邮电费

609001

区水务局机关

0.49

 

0.49

  30207

  邮电费

609002

区水利事业费(指标上机关)

7.32

 

7.32

  30207

  邮电费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

0.70

 

0.70

  30209

  物业管理费

609001

区水务局机关

3.00

 

3.00

  30209

  物业管理费

609002

区水利事业费(指标上机关)

3.81

 

3.81

  30211

  差旅费

609001

区水务局机关

6.80

 

6.80

  30211

  差旅费

609002

区水利事业费(指标上机关)

17.75

 

17.75

  30211

  差旅费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

3.10

 

3.10

  30213

  维修(护)费

609001

区水务局机关

1.13

 

1.13

  30213

  维修(护)费

609002

区水利事业费(指标上机关)

18.56

 

18.56

  30213

  维修(护)费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

3.40

 

3.40

  30215

  会议费

609001

区水务局机关

0.30

 

0.30

  30216

  培训费

609001

区水务局机关

0.80

 

0.80

  30217

  公务接待费

609001

区水务局机关

2.05

 

2.05

  30217

  公务接待费

609002

区水利事业费(指标上机关)

31.90

 

31.90

  30226

  劳务费

609002

区水利事业费(指标上机关)

7.89

 

7.89

  30226

  劳务费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

1.05

 

1.05

  30228

  工会经费

609001

区水务局机关

1.73

 

1.73

  30229

  福利费

609001

区水务局机关

1.59

 

1.59

  30239

  其他交通费用

609001

区水务局机关

17.60

 

17.60

  30299

  其他商品和服务支出

609001

区水务局机关

0.02

 

0.02

  30299

  其他商品和服务支出

609002

区水利事业费(指标上机关)

3.02

 

3.02

  30299

  其他商品和服务支出

609003

水利延伸机构(指标上机关)

0.29

 

0.29

303

对个人和家庭的补助

 

 

2,297.72

2,297.72

 

  30301

  离休费

609001

区水务局机关

19.73

19.73

 

  30302

  退休费

609001

区水务局机关

237.81

237.81

 

  30302

  退休费

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,388.94

1,388.94

 

  30302

  退休费

609003

水利延伸机构(指标上机关)

28.83

28.83

 

  30305

  生活补助

609001

区水务局机关

1.05

1.05

 

  30305

  生活补助

609002

区水利事业费(指标上机关)

19.11

19.11

 

  30307

  医疗费补助

609001

区水务局机关

36.94

36.94

 

  30307

  医疗费补助

609002

区水利事业费(指标上机关)

109.84

109.84

 

  30307

  医疗费补助

609003

水利延伸机构(指标上机关)

2.47

2.47

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

609001

区水务局机关

91.00

91.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

609002

区水利事业费(指标上机关)

357.00

357.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

609003

水利延伸机构(指标上机关)

5.00

5.00

 


 

 


黄陂区水务局一般公共预算"三公"经费支出表

 
         

 部门公开表4

      

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费

 
 

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

 

合计

33.95

 

 

33.95

 

 

 

609

区水务局

33.95

 

 

33.95

 

 

 

  609001

  区水务局机关

2.05

 

 

2.05

 

2130301

行政运行

    609001

    区水务局机关

2.05

 

 

2.05

 

 

 

  609002

  区水利事业费(指标上机关)

31.90

 

 

31.90

 

2130304

水利行业业务管理

    609002

    区水利事业费(指标上机关)

31.90

 

 

31.90

 


 

 


黄陂区水务局政府性基金支出预算表

 

 部门公开表5

     

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


黄陂区水务局部门收支预算总表

 部门公开表6

    

 单位:万元

 收          入

 

 支          出

 项          目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

10,483.66

 201一般公共服务

 

 一、基本支出

8,487.59

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出 

5,994.45

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

2,297.72

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

195.42

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

 

 二、项目支出

1,996.07

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

2,209.93

      1、经常性项目

1,996.07

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

437.40

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

7,299.58

  四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

10,483.66

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 301工资福利性支出

5,994.45

 

 

 221住房保障支出

536.75

 302商品和服务支出

195.42

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 303对个人和家庭补助支出

2,297.72

 

 

 227预备费

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 229其他支出

 

 399其他支出

1,996.07

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

10,483.66

 本年支出合计

10,483.66

 本年支出合计

10,483.66

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

10,483.66

 支出功能科目合计

10,483.66

 支  出  总  计

10,483.66


 

 


黄陂区水务局部门收入总表

 部门公开表7

      

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

10,483.66

10,483.66

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

2,209.93

2,209.93

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

2,087.82

2,087.82

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

609001

区水务局机关

341.74

341.74

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,712.99

1,712.99

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

609003

水利延伸机构(指标上机关)

33.09

33.09

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

100.40

100.40

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

609002

区水利事业费(指标上机关)

100.40

100.40

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

 

 

20.16

20.16

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

609001

区水务局机关

1.05

1.05

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

609002

区水利事业费(指标上机关)

19.11

19.11

 

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

 

 

1.55

1.55

 

 

 

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

609003

水利延伸机构(指标上机关)

1.55

1.55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

437.40

437.40

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

437.40

437.40

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

609001

区水务局机关

64.07

64.07

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

609002

区水利事业费(指标上机关)

346.02

346.02

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

609003

水利延伸机构(指标上机关)

27.31

27.31

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

7,299.58

7,299.58

 

 

 

 

 

  21303

  水利

 

 

7,299.58

7,299.58

 

 

 

 

 

    2130301

    行政运行

609001

区水务局机关

333.12

333.12

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609001

区水务局机关

287.00

287.00

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609002

区水利事业费(指标上机关)

4,519.64

4,519.64

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609003

水利延伸机构(指标上机关)

485.75

485.75

 

 

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

609001

区水务局机关

864.57

864.57

 

 

 

 

 

    2130314

    防汛

609001

区水务局机关

165.00

165.00

 

 

 

 

 

    2130335

    农村人畜饮水

609001

区水务局机关

644.50

644.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

536.75

536.75

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

536.75

536.75

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609001

区水务局机关

19.15

19.15

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609002

区水利事业费(指标上机关)

354.27

354.27

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609003

水利延伸机构(指标上机关)

37.27

37.27

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609001

区水务局机关

10.80

10.80

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609002

区水利事业费(指标上机关)

106.76

106.76

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609003

水利延伸机构(指标上机关)

8.50

8.50

 

 

 

 

 


 

 


黄陂区水务局部门支出总表

 部门公开表8

     

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

10,483.66

8,487.59

1,996.07

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

2,209.93

2,209.93

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

2,087.82

2,087.82

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

609001

区水务局机关

341.74

341.74

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

609002

区水利事业费(指标上机关)

1,712.99

1,712.99

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

609003

水利延伸机构(指标上机关)

33.09

33.09

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

100.40

100.40

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

609002

区水利事业费(指标上机关)

100.40

100.40

 

 

 

 

  20808

  抚恤

 

 

20.16

20.16

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

609001

区水务局机关

1.05

1.05

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

609002

区水利事业费(指标上机关)

19.11

19.11

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

 

 

1.55

1.55

 

 

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

609003

水利延伸机构(指标上机关)

1.55

1.55

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

437.40

437.40

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

437.40

437.40

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

609001

区水务局机关

64.07

64.07

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

609002

区水利事业费(指标上机关)

346.02

346.02

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

609003

水利延伸机构(指标上机关)

27.31

27.31

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

7,299.58

5,303.51

1,996.07

 

 

 

  21303

  水利

 

 

7,299.58

5,303.51

1,996.07

 

 

 

    2130301

    行政运行

609001

区水务局机关

333.12

333.12

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609001

区水务局机关

287.00

 

287.00

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609002

区水利事业费(指标上机关)

4,519.64

4,519.64

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

609003

水利延伸机构(指标上机关)

485.75

450.75

35.00

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

609001

区水务局机关

864.57

 

864.57

 

 

 

    2130314

    防汛

609001

区水务局机关

165.00

 

165.00

 

 

 

    2130335

    农村人畜饮水

609001

区水务局机关

644.50

 

644.50

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

536.75

536.75

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

536.75

536.75

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609001

区水务局机关

19.15

19.15

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609002

区水利事业费(指标上机关)

354.27

354.27

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

609003

水利延伸机构(指标上机关)

37.27

37.27

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609001

区水务局机关

10.80

10.80

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609002

区水利事业费(指标上机关)

106.76

106.76

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

609003

水利延伸机构(指标上机关)

8.50

8.50

 

 

 

 


 


 

第三部分黄陂区水务局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算10483.66万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入10483.66万元。支出包括:基本支出8487.59万元,项目支出1996.07万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算10483.66万元。其中:(1)本年预算10483.66万元,比2017年预算增加2572.87万元,增长32.52%,主要是:1、基本支出增加了不可预见费;2、项目支出增加了湖泊管护经费。具体安排情况如下:

(一)基本支出8487.59万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1996.07万元。其中:

1、一般行政管理事务322万元,主要用于抗旱机站运行费用

2、水利工程运行与维护864.57万元;防汛165万元;农村安全饮水644.50万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出8487.59万元。其中:

(一)人员经费8292.17万元。包括:

工资福利支出5994.45万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助2297.72万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费195.42万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算31.90万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待费33.95万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.30万元,主要是压缩开支

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区水务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算10483.66万元。比2017年预算增加2572.87万元,增长32.52%,主要是:1、基本支出增加了不可预见费;2、项目支出增加了湖泊管护经费

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算10483.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10483.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算10483.66万元,其中:基本支出8487.59万元,占80.96%;项目支出1996.07万元,占19.04%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关的机关运行经费42.69万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆23辆。其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,其他用车9辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款1996.07万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。