黄陂区水务局2017年部门预算公开说明

2017-02-11 01:28
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-11 01:28
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735594
主题分类
财政

黄陂区水务局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

    (一)部门主要职能

黄陂区水务局于2002年组建,是黄陂区水行政主管部门,统一管理本区水资源,主管防汛抗旱工作;负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理;主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治;组织实施水行政执法及水政监察工作;负责农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;组织建设和管理各类水务工程。

黄陂区水务局主要职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规;结合本区实际,研究起草水行政工作规范性文件,经批准后负责组织实施。  

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施;参与制定流域水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。 

3、统一管理本区水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;发布水资源公报;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水;负责水文工作。 

4、主管防汛抗旱工作,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作;负责防汛费的征收工作;拟订本区防汛、抢险防御方案。 

5、负责本区供水行业管理。负责供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导、监督、检查全区供水行业的服务指标(水质、水量、水压)和供水设施的管理及维护情况,保障饮用水安全,定期发布供水水质公报;负责本区供水价格核算的组织管理工作。 

6、负责本区排水和污水处理行业的管理;负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作;负责城市排渍调度指挥工作;负责组织实施排水许可和排水接管工作。

7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)并组织整治;负责长江流域黄陂部分的开发整治;负责堤防和管理;负责征收堤防修建维护管理费。

8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划;监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质,审定水域和排水管网的纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

9、组织实施水行政执法及水政监察工作;协调、处理部门间和各街道、乡镇(场)之间的水事纠纷;负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

10、负责本区水利行业管理;组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范;组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

11、主管各类水务工程;依照有关法规、规章,组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

12、负责推进本区水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。

13、负责本区农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门实施水土保持工作,负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办上级交办的其他事项。 

    (二)部门预算单位构成

黄陂区水务局由机关及下属28个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位3个、自收自支事业单位1个。

    (三)部门人员构成

    黄陂区水务局总编制人数713人,其中:行政编制16人,事业编制 697人(含参公编制20人)。在职实有人数 580人,其中:行政编制 20人,事业编制 560人。

     离退休人员359 人,其中:离休 2人,退休357 人。

    二、收支预算情况

    2017年部门预算总收入7910.79 万元。其中:财政拨款收入 7910.79万元。

    2017年部门预算总支出7910.79 万元。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业支出1521.67万元;医疗卫生和计划生育支出421.90万元;农林水支出5461.56万元;住房保障支出505.66万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出 3751.03万元;商品和服务支出199.59 万元;对个人和家庭补助支出 2178.67万元;其他支出1781.50 万元。

    三、财政拨款预算情况

    2017年财政拨款预算数 7910.79 万元,安排情况如下:

    (一)基本支出 6129.29万元。其中:

1.工资福利支出 3751.03万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出 199.59万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出 2178.67万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 1781.50万元。主要用于:

1.农村安全饮水安全工程长效运营维护基金600.00万元。主要用于农村饮水工程的长效运营维护。

2、农村安全饮水安全检测中心运行费44.50万元。主要用于农村安全饮水水质检测。

3.区管排涝泵站年度维修项目70.00万元,主要用于区管排涝泵站年度维修。

4.防汛抗旱指挥部运行项目80.00万元。主要用于指挥部及9个分指挥部办公室通讯运行、网络维护、防汛预案及调度方案等文件印刷、防汛会议保障等费用。

5、两座橡胶坝运行管理费20.00万元。主要用于两座橡胶坝的运行管理。

6、排水设施常年管护项目555.00万元。主要用于城区排水设施的小型维护维修。

7.抗旱机站运行项目287.00万元。主要用于管护人员工资、管护人员社保医保、区管抗旱机站抽排电费、日常维护、维修支出等。

8、水利延伸机构运行管理经费35万元。主要用于7个乡镇水利管理站的运行管理。

9、公益性岗们人员经费90万元。主要用发放招收的公益性岗位人员工资及社会保障缴费。

附件1

     

黄陂区水务局2017年部门收支总表

    

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

7910.79

201一般公共服务

 

一、基本支出

6129.29

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

工资福利支出

3751.03

1.行政事业性收费收入

 

205教育支出

 

对个人和家庭的补助支出

2178.67

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

206科学技术支出

 

商品和服务支出

199.59

三、事业单位经营收入

 

207文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

1781.50

四、上级补助收入

 

208社会保障和就业支出

1521.67

1、经常性项目

1781.50

五、附属单位上缴收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

421.90

2、一次性项目

 

六、其他收入

 

211节能环保支出

 

3、其他项目

 
  

212城乡社区支出

 

三、事业单位经营支出

 
  

213农林水支出

5461.56

四、上缴上级支出

 
  

214交通运输支出

 

五、对附属单位补助支出

 
  

215资源勘探信息等支出

   
  

216商业服务业等事务

 

按经济科目类别划分

 
  

217金融支出

 

按经济科目划分合计

7910.79

  

220国土海洋气象等支出

 

工资福利性支出

3751.03

  

221住房保障支出

505.66

商品和服务支出

199.59

  

222粮油物资储备支出

 

对个人和家庭补助支出

2178.67

  

227预备费

 

其他资本性支出

 
  

229其他支出

 

其他支出

1781.50

  

230债务还本支出

   
  

232债务付息支出

   

本年收入合计

7910.79

本年支出合计

7910.79

本年支出合计

7910.79

      
      

收  入  总  计

7910.79

支出功能科目合计

7910.79

支  出  总  计

7910.79

 


附件2

          

 

 

黄陂区水务局2017年部门收入总表

 

 
        

 单位:万元(保留小数2位)

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

061

区水务局

7910.79

7910.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061001

区水务局机关

2020.66

2020.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061001

区水务局机关

2020.66

2020.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

5439.54

5439.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

5439.54

5439.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

450.59

450.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

450.59

450.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           

附件3

          

 

 

黄陂区水务局2017年部门支出总表

 

 
        

 单位:万元(保留小数2位)

 

 

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
           经营支出

上缴上
           级支出

对附属单位补助支出

 

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

7910.79

6129.29

3751.03

2178.67

199.59

1781.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

0.00

1521.67

0

0.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1496.18

1496.18

0

1496.18

0

0.00

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1247.52

1247.52

0

1247.52

0

0.00

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

248.66

0

0.00

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

25.49

25.49

0

25.49

0

0.00

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

25.49

25.49

0

25.49

0

0.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

421.90

421.90

270.55

151.34

0

0.00

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

421.9

421.9

270.55

151.34

0

0.00

 

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

65.21

65.21

26.56

38.64

0

0.00

 

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

356.69

356.69

243.99

112.7

0

0.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5461.56

3680.06

3480.48

0

199.59

1781.50

 

 

 

 

 

  21303

  水利

5461.56

3680.06

3480.48

0

199.59

1781.50

 

 

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

575.00

0

0

0

0

575.00

 

 

 

 

 

    2130399

    其他水利支出

356.53

321.53

307.77

0

13.77

35.00

 

 

 

 

 

    2130301

    行政运行(水利)

172.00

172.00

172

0

0

0

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

3428.78

3141.78

3000.71

0

141.07

287.00

 

 

 

 

 

    2130309

    水利执法监督

90.00

0

0

0

0

90.00

 

 

 

 

 

    2130335

    农村人畜饮水

644.50

0

0

0

0

644.50

 

 

 

 

 

    2130314

    防汛

150.00

0

0

0

0

150.00

 

 

 

 

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

0

44.75

0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

505.66

505.66

0

505.66

0

0

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

505.66

505.66

0

505.66

0

0

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

384.75

384.75

0

384.75

0

0

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

120.91

120.91

0

120.91

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

          

黄陂区水务局2017年财政拨款收支总表

 
       

 单位:万元(保留小数2位)

 

 收          入

 支          出

 

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 按经济分类

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 

一、财政指标拨款收入

7,910.79

201一般公共服务

   

工资福利性支出

3751.03

3751.03

  

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

   

商品和服务支出

199.59

199.59

  

三、政府基金收入

 

205教育支出

   

对个人和家庭补助支出

2178.67

2178.67

  
  

206科学技术支出

   

其他资本性支出

    
  

207文化体育与传媒支出

   

其他支出

1781.50

1781.50

  
  

208社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

      
  

210医疗卫生与计划生育支出

421.90

421.90

      
  

211节能环保支出

        
  

212城乡社区支出

        
  

213农林水支出

5461.56

5461.56

      
  

214交通运输支出

        
  

215资源勘探信息等支出

        
  

216商业服务业等事务

        
  

217金融支出

        
  

220国土海洋气象等支出

        
  

221住房保障支出

505.66

505.66

      
  

222粮油物资储备支出

        
  

227预备费

        
  

229其他支出

        
  

230债务还本支出

        
  

232债务付息支出

        

本年收入合计

7,910.79

本年支出合计

7910.79

7910.79

 

本年支出合计

7910.79

7910.79

  
           
           

收  入  总  计

7,910.79

支出功能科目合计

7910.79

7910.79

 

支  出  总  计

7910.79

7910.79

  

附件5

      

 

 

黄陂区水务局2017年一般公共预算支出表

 

 
     

 单位:万元(保留小数2位)

 

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

合计

7910.79

6129.29

1781.5

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

0

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1496.18

1496.18

0

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

 

 

061001

区水务局机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1247.52

1247.52

0

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2080502

      事业单位离退休

1220.57

1220.57

0

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2080502

      事业单位离退休

26.95

26.95

0

 

 

 

 

  20808

  抚恤

25.49

25.49

0

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

25.49

25.49

0

 

 

061001

区水务局机关

      2080899

      其他优抚支出

0.94

0.94

0

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2080899

      其他优抚支出

24.55

24.55

0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

421.9

421.9

0

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

421.9

421.9

0

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

65.21

65.21

0

 

 

061001

区水务局机关

      2100501

      行政单位医疗

65.21

65.21

0

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

356.69

356.69

0

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2100502

      事业单位医疗

331.51

331.51

0

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2100502

      事业单位医疗

25.18

25.18

0

 

 

 

 

213

农林水支出

5461.56

3680.06

1781.5

 

 

 

 

  21303

  水利

5461.56

3680.06

1781.5

 

 

 

 

    2130301

    行政运行(水利)

172

172

0

 

 

061001

区水务局机关

      2130301

      行政运行(水利)

172

172

0

 

 

 

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

 

 

061001

区水务局机关

      2130302

      一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

3428.78

3141.78

287

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2130304

      水利行业业务管理

3428.78

3141.78

287

 

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

575

0

575

 

 

061001

区水务局机关

      2130306

      水利工程运行与维护

575

0

575

 

 

 

 

    2130309

    水利执法监督

90

0

90

 

 

061001

区水务局机关

      2130309

      水利执法监督

90

0

90

 

 

 

 

    2130314

    防汛

150

0

150

 

 

061001

区水务局机关

      2130314

      防汛

150

0

150

 

 

 

 

    2130335

    农村人畜饮水

644.5

0

644.5

 

 

061001

区水务局机关

      2130335

      农村人畜饮水

644.5

0

644.5

 

 

 

 

    2130399

    其他水利支出

356.53

321.53

35

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2130399

      其他水利支出

356.53

321.53

35

 

 

 

 

221

住房保障支出

505.66

505.66

0

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

505.66

505.66

0

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

384.75

384.75

0

 

 

061001

区水务局机关

      2210201

      住房公积金

18.75

18.75

0

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2210201

      住房公积金

331.92

331.92

0

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2210201

      住房公积金

34.08

34.08

0

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

120.91

120.91

0

 

 

061001

区水务局机关

      2210202

      提租补贴

10.86

10.86

0

 

 

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2210202

      提租补贴

102.22

102.22

0

 

 

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2210202

      提租补贴

7.83

7.83

0

 

 
                                         

 


附件6

     

黄陂区水务局2017年一般公共预算基本支出表

 
   

 单位:万元(保留小数2位)

 

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

 
 
 

总计

6129.29

5929.70

199.59

 

301

工资福利支出

3751.03

3751.03

  

30101

基本工资

1465.59

1465.59

  

30102

津贴补贴

431.91

431.91

  

30103

奖金

10.99

10.99

  

30104

其他社会保障缴费

285.81

285.81

  

30107

绩效工资

1556.73

1556.73

  

30199

其他工资福利支出

0

0

  

302

商品和服务支出

199.59

 

199.59

 

30201

办公费

37.87

 

37.87

 

30202

印刷费

10.04

 

10.04

 

30205

水费

9.57

 

9.57

 

30206

电费

22.24

 

22.24

 

30207

邮电费

1.7

 

1.7

 

30209

物业管理费

1

 

1

 

30211

差旅费

32.8

 

32.8

 

30213

维修(护)费

16.86

 

16.86

 

30215

会议费

8

 

8

 

30217

公务接待费

34.25

 

34.25

 

30218

专用材料费

0

 

0

 

30228

工会经费

1.49

 

1.49

 

30229

福利费

1.56

 

1.56

 

30231

公务用车运行维护费

0

 

0

 

30239

其他交通费用

18.85

 

18.85

 

30299

其他商品和服务支出

3.36

 

3.36

 

303

对个人和家庭的补助

2178.67

2178.67

  

30301

离休费

16.09

16.09

  

30302

退休费

1480.08

1480.08

  

30305

生活补助

25.49

25.49

  

30307

医疗费

151.35

151.35

  

30311

住房公积金

384.75

384.75

  

30312

提租补贴

120.91

120.91

  

30399

其他对个人和家庭的补助

0

   
  

0.00

   
      

 


附件7

       

黄陂区水务局2017年政府性基金预算支出表

 
     

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

   

 

 

黄陂区水务局2017年"三公"经费预算表

 

 
    

 

 
  

 单位:万元(保留小数2位)

 

 

项目

2017年预算

2016年预算

比2016年增减(+-)%

 

 

合计

   

 

 

1.因公出国出境

   

 

 

2.公务用车购置运行维护费

   

 

 

其中:(1)公务用车购置费

   

 

 

(2)公务用车运行维护费

0

10.64

-100%

 

 

3.公务接待费

34.25

2.05

1570%