黄陂区商务局2019年部门预算公开说明
| 发文单位 |
黄陂区商务局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2019-02-03 05:42
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-777239
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| 主题分类 |
政务公开
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黄陂区商务局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 黄陂区商务局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 黄陂区商务局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算基本支出安排情况
（二）项目预算基本支出安排情况
三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
四、政府性基金预算支出安排情况
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 黄陂区商务局2019年部门预算表部门整体绩效目标申报表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、区直部门整体绩效目标申报表
第一部分 黄陂区商务局概况
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、结合本区实际，拟定全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作的具体意见和措施；拟定全区商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹协调和归口管理全区商务、外事、侨务、引智工作，制定有关制度和工作规划。
2、负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通业的发展规划，指导全区流通体制改革；拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对拍卖、典当、租赁（不含汽车租赁）、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油、酒类流通等行业进行监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作。
3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的具体意见，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与建立健全市场体系，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备有关政策和规定，制订全区市场应急预案；组织推动“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。
4、负责全区国内经济协作交流工作；拟订全区国内经济协作的规定、措施、办法及经济协作的专项规划并组织实施；组织、协调和推进全区国内经济协作、信息交流等工作；负责全区与国内经济合作组织、友好城市或地区的联络协调工作；负责外地驻陂办事机构、外地在陂投资企业和商会的联系、协调、服务工作；负责指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务工作；负责组织全区的对口支援和对口帮扶工作。
5、统筹管理全区进出口业务工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；指导企业进出口的经营管理和全区对外贸易促进以及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。
6、组织实施机电产品、高新技术产品出口的政策措施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发。
7、负责全区服务贸易工作。
8、负责全区对外经济合作工作。
9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；依法管理外商投资和外商投资企业；指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作。负责国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；做好外商投资企业的相关服务工作，协助处理外商投诉。
10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。
11、负责全区商务信息发布工作；负责制订全区商务职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务服务质量和信用建设；指导相关商务协会的工作。
12、负责全区的外事、引智和侨务工作。
（二）部门预算单位构成
黄陂区商务局由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位 1个、事业单位4个。
（三）部门人员构成
黄陂区商务局总编制人数22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有人数27人，其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤人员5人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
第二部分 黄陂区商务局2019年部门预算情况说明
一、收支预算情况
2019年部门预算总收入1472.284603万元。其中：财政拨款收入1472.284603万元。
2019年部门预算总支出1472.284603万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
商业服务业等事务1182.921074万元；社会保障和就业支出202.060352万元；医疗卫生和计划生育支出46.217185万元；住房保障支出41.085992万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出840.50603万元；商品和服务支出51.148132万元；对个人和家庭补助支出58.251441万元；其他支出522.3790万元。
二、财政拨款预算情况
2019年财政拨款预算数1472.284603万元，安排情况如下：
（一）基本支出789.905603万元。其中：
1.工资福利支出680.50603万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)。
2.商品服务支出51.148132万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出58.251441万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
（二）项目支出682.3790万元。主要用于一次性项目支出。
三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 1 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少 8.736万元，主要是因为一方面局机关按照区委、区政府指示进行公车改革，减少公务用车，进一步加强公务车辆管理，严格实行公务车辆“三定点”即定点购油、定点维修、定点保险和集中停放管理，压缩公务用车维护费支出；另一方面单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待,严格用餐标准,降低接待费用开支。
四、政府性基金预算支出安排情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门本级机关及下属 3 家事业单位、 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。
(二)政府采购预算情况
2019年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1472.284603万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
第四部分 黄陂区商务局2019年部门预算表和部门整体绩效目标申报表
附表一： 财政拨款收支预算总表
部门公开表1 |
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| 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 | 14,722,846.03 | 201一般公共服务 |
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| 一、基本支出 | 7,899,056.03 | 7,899,056.03 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 204公共安全支出 |
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| 工资福利支出 | 6,805,060.30 | 6,805,060.30 |
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| 205教育支出 |
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| 对个人和家庭的补助支出 | 582,514.41 | 582,514.41 |
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| 206科学技术支出 |
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| 商品和服务支出 | 511,481.32 | 511,481.32 |
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| 207文化旅游体育与传媒支出 |
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| 二、项目支出 | 6,823,790.00 | 6,823,790.00 |
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| 208社会保障和就业支出 | 2,020,603.52 | 2,020,603.52 |
| 1、经常性项目 | 6,823,790.00 | 6,823,790.00 |
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| 210卫生健康支出 | 462,171.85 | 462,171.85 |
| 2、一次性项目 |
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| 211节能环保支出 |
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| 3、跨年度项目 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 三、事业单位经营支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 四、上缴上级支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 五、对附属单位补助支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 | 11,829,210.74 | 11,829,210.74 |
| 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 |
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| 301工资福利支出 | 8,405,060.30 | 8,405,060.30 |
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| 220自然资源海洋气象等支出 |
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| 302商品和服务支出 | 511,481.32 | 511,481.32 |
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| 221住房保障支出 | 410,859.92 | 410,859.92 |
| 303对个人和家庭补助支出 | 582,514.41 | 582,514.41 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 310其他资本性支出 |
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| 224灾害防治及应急管理支出 |
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| 312对企业补助 |
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| 227预备费 |
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| 399其他支出 | 5,223,790.00 | 5,223,790.00 |
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| 229其他支出 |
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| 231债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 14,722,846.03 | 本年支出合计 | 14,722,846.03 | 14,722,846.03 |
| 本年支出合计 | 14,722,846.03 | 14,722,846.03 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 14,722,846.03 | 支出功能科目合计 | 14,722,846.03 | 14,722,846.03 |
| 支 出 总 计 | 14,722,846.03 | 14,722,846.03 |
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附表二：
一般公共预算支出表
部门公开表2 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 合计 |
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| 14,722,846.03 | 7,899,056.03 | 6,823,790.00 |
208 | 社会保障和就业支出 |
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| 2,020,603.52 | 2,020,603.52 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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| 1,079,657.12 | 1,079,657.12 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 001001 | 区商务局机关 | 413,246.00 | 413,246.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 001001 | 区商务局机关 | 666,411.12 | 666,411.12 |
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20807 | 就业补助 |
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| 940,946.40 | 940,946.40 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 940,946.40 | 940,946.40 |
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210 | 卫生健康支出 |
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| 462,171.85 | 462,171.85 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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| 462,171.85 | 462,171.85 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 001001 | 区商务局机关 | 462,171.85 | 462,171.85 |
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216 | 商业服务业等支出 |
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| 11,829,210.74 | 5,005,420.74 | 6,823,790.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 |
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| 11,829,210.74 | 5,005,420.74 | 6,823,790.00 |
2160601 | 行政运行 | 001001 | 区商务局机关 | 5,005,420.74 | 5,005,420.74 |
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2160602 | 一般行政管理事务 | 001001 | 区商务局机关 | 6,823,790.00 |
| 6,823,790.00 |
221 | 住房保障支出 |
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| 410,859.92 | 410,859.92 |
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22102 | 住房改革支出 |
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| 410,859.92 | 410,859.92 |
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2210201 | 住房公积金 | 001001 | 区商务局机关 | 340,022.00 | 340,022.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 70,837.92 | 70,837.92 |
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附表三：
一般公共预算基本支出表
部门公开表3 |
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| 单位：元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 |
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合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |
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| 7,899,056.03 | 7,387,574.71 | 511,481.32 |
301 | 工资福利支出 |
|
| 6,805,060.30 | 6,805,060.30 |
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30101 | 基本工资 | 001001 | 区商务局机关 | 1,052,148.00 | 1,052,148.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 867,121.92 | 867,121.92 |
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30103 | 奖金 | 001001 | 区商务局机关 | 61,973.00 | 61,973.00 |
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30107 | 绩效工资 | 001001 | 区商务局机关 | 262,980.00 | 262,980.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 001001 | 区商务局机关 | 666,411.12 | 666,411.12 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 001001 | 区商务局机关 | 292,903.44 | 292,903.44 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 001001 | 区商务局机关 | 17,276.42 | 17,276.42 |
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30113 | 住房公积金 | 001001 | 区商务局机关 | 340,022.00 | 340,022.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 001001 | 区商务局机关 | 3,244,224.40 | 3,244,224.40 |
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302 | 商品和服务支出 |
|
| 511,481.32 |
| 511,481.32 |
30201 | 办公费 | 001001 | 区商务局机关 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30202 | 印刷费 | 001001 | 区商务局机关 | 7,080.00 |
| 7,080.00 |
30205 | 水费 | 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30206 | 电费 | 001001 | 区商务局机关 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30207 | 邮电费 | 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 001001 | 区商务局机关 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30211 | 差旅费 | 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 001001 | 区商务局机关 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
30226 | 劳务费 | 001001 | 区商务局机关 | 80,000.00 |
| 80,000.00 |
30228 | 工会经费 | 001001 | 区商务局机关 | 43,200.00 |
| 43,200.00 |
30229 | 福利费 | 001001 | 区商务局机关 | 20,401.32 |
| 20,401.32 |
30239 | 其他交通费用 | 001001 | 区商务局机关 | 158,880.00 |
| 158,880.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 001001 | 区商务局机关 | 1,920.00 |
| 1,920.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
| 582,514.41 | 582,514.41 |
|
30307 | 医疗费补助 | 001001 | 区商务局机关 | 169,268.41 | 169,268.41 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 001001 | 区商务局机关 | 413,246.00 | 413,246.00 |
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附表四：
一般公共预算"三公"经费支出表
部门公开表4 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 |
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合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 合计 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
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| 001 | 区商务局 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
2160601 | 行政运行 | 001001 | 区商务局机关 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
附表五：
政府性基金支出预算表
部门公开表5 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
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附表六：
部门收支预算总表
部门公开表6 |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 14,722,846.03 | 201一般公共服务 |
| 一、基本支出 | 7,899,056.03 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 204公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 6,805,060.30 |
三、事业收入 |
| 205教育支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 582,514.41 |
四、事业单位经营收入 |
| 206科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 511,481.32 |
四、上级补助收入 |
| 207文化旅游体育与传媒支出 |
| 二、项目支出 | 6,823,790.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 208社会保障和就业支出 | 2,020,603.52 | 1、经常性项目 | 6,823,790.00 |
六、其他收入 |
| 210卫生健康支出 | 462,171.85 | 2、一次性项目 |
|
|
| 211节能环保支出 |
| 3、跨年度项目 |
|
|
| 212城乡社区支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
|
| 213农林水支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
|
| 214交通运输支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
|
| 215资源勘探信息等支出 |
|
|
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| 216商业服务业等事务 | 11,829,210.74 | 按经济科目类别划分 |
|
|
| 217金融支出 |
| 按经济科目划分合计 | 14,722,846.03 |
|
| 220自然资源海洋气象等支出 |
| 301工资福利性支出 | 8,405,060.30 |
|
| 221住房保障支出 | 410,859.92 | 302商品和服务支出 | 511,481.32 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 303对个人和家庭补助支出 | 582,514.41 |
|
| 224灾害防治及应急管理支出 |
| 310其他资本性支出 |
|
|
| 227预备费 |
| 399其他支出 | 5,223,790.00 |
|
| 229其他支出 |
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| 231债务还本支出 |
|
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 14,722,846.03 | 本年支出合计 | 14,722,846.03 | 本年支出合计 | 14,722,846.03 |
|
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上年结转 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 14,722,846.03 | 支出功能科目合计 | 14,722,846.03 | 支 出 总 计 | 14,722,846.03 |
附表七：
部门收入总表
部门公开表7 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 |
|
| 14,722,846.03 | 14,722,846.03 |
|
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 2,020,603.52 | 2,020,603.52 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 1,079,657.12 | 1,079,657.12 |
|
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 001001 | 区商务局机关 | 413,246.00 | 413,246.00 |
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|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 001001 | 区商务局机关 | 666,411.12 | 666,411.12 |
|
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|
20807 | 就业补助 |
|
| 940,946.40 | 940,946.40 |
|
|
|
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|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 940,946.40 | 940,946.40 |
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 462,171.85 | 462,171.85 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 462,171.85 | 462,171.85 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 001001 | 区商务局机关 | 462,171.85 | 462,171.85 |
|
|
|
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 |
|
| 11,829,210.74 | 11,829,210.74 |
|
|
|
|
|
|
21606 | 涉外发展服务支出 |
|
| 11,829,210.74 | 11,829,210.74 |
|
|
|
|
|
|
2160601 | 行政运行 | 001001 | 区商务局机关 | 5,005,420.74 | 5,005,420.74 |
|
|
|
|
|
|
2160602 | 一般行政管理事务 | 001001 | 区商务局机关 | 6,823,790.00 | 6,823,790.00 |
|
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|
221 | 住房保障支出 |
|
| 410,859.92 | 410,859.92 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 410,859.92 | 410,859.92 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 001001 | 区商务局机关 | 340,022.00 | 340,022.00 |
|
|
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 70,837.92 | 70,837.92 |
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附表八：
部门支出总表
部门公开表8 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |
|
| 14,722,846.03 | 7,899,056.03 | 6,823,790.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 2,020,603.52 | 2,020,603.52 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 1,079,657.12 | 1,079,657.12 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 001001 | 区商务局机关 | 413,246.00 | 413,246.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 001001 | 区商务局机关 | 666,411.12 | 666,411.12 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 |
|
| 940,946.40 | 940,946.40 |
|
|
|
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 940,946.40 | 940,946.40 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 462,171.85 | 462,171.85 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 462,171.85 | 462,171.85 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 001001 | 区商务局机关 | 462,171.85 | 462,171.85 |
|
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 |
|
| 11,829,210.74 | 5,005,420.74 | 6,823,790.00 |
|
|
|
21606 | 涉外发展服务支出 |
|
| 11,829,210.74 | 5,005,420.74 | 6,823,790.00 |
|
|
|
2160601 | 行政运行 | 001001 | 区商务局机关 | 5,005,420.74 | 5,005,420.74 |
|
|
|
|
2160602 | 一般行政管理事务 | 001001 | 区商务局机关 | 6,823,790.00 |
| 6,823,790.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
| 410,859.92 | 410,859.92 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 410,859.92 | 410,859.92 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 001001 | 区商务局机关 | 340,022.00 | 340,022.00 |
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 001001 | 区商务局机关 | 70,837.92 | 70,837.92 |
|
|
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附表九：
2019年区直部门整体绩效目标申报表
2019年区直部门整体绩效目标申报表 | |||||||
部门名称 | 武汉市黄陂区商务局 | ||||||
填报人 | 盛尾娟 | 联系电话 | 027-61008982 | ||||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2017 年 | 2018 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1472.28 | 100% | 893 | 911 | ||
其他资金 | 0 |
| 0 | 0 | |||
合计 | 1472.28 | 100% | 893 | 911 | |||
支出构成 | 基本支出 | 789.91 | 53.65% | 451 | 553 | ||
项目支出 | 682.37 | 46.35% | 442 | 358 | |||
合计 | 1472.28 | 100% | 893 | 911 | |||
部门职能概述 | 1、制定全区对内对外经贸合作管理工作的计划、措施、制度 | ||||||
年度工作任务 | 1、强力推进招商引资，力促项目落地见效 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1：制定全区对内对外经贸合作管理工作的计划、措施、制度 | 目标1：强力推进招商引资，力促项目落地见效 | ||||||
长期目标1： | 结合本区实际，拟定全区对内对外经贸合作管理工作的计划、措施、制度 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拟定全区归口管理单位工作管理意见和措施工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
拟定全区商务年度计划工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
制定全区归口管理单位的有关制度和工作规划工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好全区经贸服务工作，整顿和规范市场经济秩序 | 经济秩序井然 | 计划标准 | |||
做好对外经济合作服务，创造安全优良投资环境 | 优良投资环境 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
长期目标2： | 加强商品流通行业管理，规范市场经济秩序 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拟定全区流通业发展规划、指导体制改革工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
推进城乡流通体系建设工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
推进现代流通方式的发展，促进产业结构调整工作完成率 | 100% |
| |||||
加强对特殊流通行业进行监管工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
监测分析市场运行和商品供求状况工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
负责牲畜屠宰市场监督管理工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面管理流通行业，推进城乡流通体系建设 | 商品流通体系更完善 | 计划标准 | |||
发展现代流通业，促进流通产业结构调整 | 商品流通更便捷 | 计划标准 | |||||
整顿和规范市场经济秩序，调控重要消费市场，制定市场应急预案 | 市场秩序井然、消费者安心 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
长期目标3： | 组织实施全区国内经济协作交流工作 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拟定经济协作的规定、措施、办法及经济协作的专项规划并组织实施工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
负责全区与国内经济合作组织、友好城市或地区的联络协调工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
负责外地驻陂办事机构、外地在陂投资企业和商会的联系、协调、服务工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
负责指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织实施国内外经济协作交流活动 | 促进国内经济交流 | 计划标准 | |||
协调服务于在黄陂投资的外地投资商 | 投资者满意 | 计划标准 | |||||
指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务 | 黄陂人在外地安心经营 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
长期目标4： | 统筹管理全区进出口业务工作 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
指导企业进出口经营、出口基地建设与发展工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
指导和推广国际贸易新方式工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
落实机电产品、高新技术产品出口的政策；指导该类企业技术改造及科技研发工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 使进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理有序 | 管理有序 | 计划标准 | |||
促进机电产品、高新技术产品出口创收 | 出口创收 | 计划标准 | |||||
促进进出口贸易稳定发展 | 稳定发展 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
长期目标5： | 综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织实施以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
依法管理外商投资和外商投资企业工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
指导外商企业合法经营，做好相关服务工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织招商引资，促进黄陂区经济发展 | 促进经营发展 | 计划标准 | |||
为外商提供政策等服务，创优良投资环境 | 优良投资环境 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
长期目标6： | 做好全区贸易服务、对外经济合作服务工作 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||
协调和指导保税物流园区的有关工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
做好全区商务信息发布、提高商务服务质量工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
全区的外事、引智和侨务工作完成率 | 100% |
| |||||
质量指标 | 制订全区商务职工队伍的培训、教育规划并组织实施 | 提高服务质量 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好全区贸易服务、对外经济合作服务，提高社会满意度 | 社会满意 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
...... | |||||||
年度目标1： | 强力推进招商引资，力促项目落地见效 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈活动 | 16场次 | 10次 | 10次 | 计划标准 | |
夯实招商引资成果，促进新增项目签约 | 签约总额1219.89亿 | 签约总额525.62亿 | 签约总额550亿 | 计划标准 | |||
落实项目到位，实际利用外资额 | 36003万美元 | 45000万美元 | 47524-47884万美元 | 计划标准 | |||
引进世界500强或中国知名企业投资 | 新增世界500强企业5家，中国民营500强项目5个 | 新增世界500强项目2，中国民营500强项目1个 | 新增世界500强企业2家，中国民营500强企业1家 | 计划标准 | |||
加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升黄陂知名度 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 计划标准 | |
做好重点项目的跟踪服务 |
|
| 企业满意 | 计划标准 | |||
经济效益 | 组织专班做好重点项目企业的跟踪协调服务，促进项目的早日营运 |
|
| 早日创收 | 计划标准 | ||
扩大招商引资成果，提高经济增长率 |
|
| 提高经济增长率 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
年度目标2： | 积极扩大内需，发展新型产业，促进外贸出口 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 倡导“民以食为天”，严抓放心工程工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
加强成品油市场、酒类专卖市场、废旧汽车报废市场全方位的监督工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
提高社会消费品零售总额 | 增幅：11.3% | 增幅：10% | 增幅：10%-10.5% | 计划标准 | |||
加强推动服务业新业态和新型产业发展工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
围绕“汉口北市场主体培育”、“1688武汉产业带”、“天河机场三期建设”，突破性地发展物流和现代服务业工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
发展出口企业，提高本地新产品出口比例 |
|
| 增幅：3%-5% | 计划标准 | |||
加强外贸主体培育，新增出口主体 |
|
| 20家 | 计划标准 | |||
质量指标 | 餐饮、食品质量达标 |
|
| 质量达标 | 计划标准 | ||
时效指标 | 各项工作完成及时率 |
|
| 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造规范、安全、和谐的消费环境 | 规范、安全、和谐 | 规范、安全、和谐 | 规范、安全、和谐 | 计划标准 | |
突破性地发展物流和现代服务业 |
|
| 有所突破 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
年度目标3： | 做好人才交流服务，拓展外事侨务工作空间，促进引资引智工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 加强出国务工人才信息库建设，输送外派人员出国务工 | 500余人 | 500余人 | 680人 | 计划标准 | |
充分发挥黄陂第一台乡、第二侨乡的优势，为全区经济建设服务工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
加强与国际间的交流与合作，积极开展引资、引智工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
时效指标 | 各项工作完成及时率 |
|
| 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好外事侨务工作，促进引资引智“双丰收” |
|
| 双丰收 | 计划标准 | |
经济效益 | 促进引资引智，提高全区经济效益 |
|
| 提高 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
年度目标4： | 推进城乡农贸市场改造升级，完善城乡商贸服务体系 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 深入推进城乡农贸市场改造升级工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |
不断完善城乡商贸服务体系建设工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
落实政府10件实事，加快城乡农贸市场建设工作完成率 |
|
| 100% | 计划标准 | |||
质量指标 | 城乡农贸市场建设符合设计标准 |
|
| 达标 | 计划标准 | ||
时效指标 | 各项工作完成及时率 |
|
| 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统筹做好城区商业综合体、城乡商贸服务中心、网络购物、品牌连锁物流配送等流通业态的发展工作 |
|
| 统筹发展 | 计划标准 | |
不断挖掘城乡消费热点 |
|
| 促进消费 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | ||||
...... | |||||||
备注:1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报 | |||||||
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