第三部分  武汉市黄陂区商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,787万元。与2016年相比，收、支总计各增加398万元，增长28.65%，主要原因是商业和服务业支出比重加大。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,787万元。其中：财政拨款收入1,787万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,787万元。其中：基本支出1,787万元，占本年支出100.00%；项目支出0万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,787万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加398万元，增长28.65%。主要原因是商业和服务业支出比重加大。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,787万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加398万元，增长28.65%。主要原因是商业和服务业支出比重加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,787万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；国防支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出83万元，占4.64 %；医疗卫生与计划生育支出33万元，占1.85 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出1,637万元，占91.61 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出34万元，占1.90 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,786万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,787万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,787万元，项目支出0万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%。

3.商业服务业等支出(类)。年度预算为1,637万元，支出决算为1,637万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,787万元，其中，人员经费560万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,227万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区商务局本级及下属 1 个行政单位、 1 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为63.5万元，支出决算为90万元，为预算的141.73%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为90万元，完成预算的375%；其中：

(1)公务用车购置费80万元，比预算增加80万元，主要原因是本年度新购置了一辆丰田牌考斯特商务车（用于我区招商和考察）。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费10万元，为预算的41.67%，比预算减少10万元，主要原因是2017年按规定进行了公车改革，公务用车保有量减少，运行费用降低。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费  7.5  万元；维修费1    万元；过桥过路费  0.5   万元；保险费  1  万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待,严格用餐标准,降低接待费用开支。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加61万元，增长210.34%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加69万元，增长328.57%,公务接待支出决算减少8​万元。因公出国(境)费用支出无增加(减少)的主要原国是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，对因公出国的原因及必要性进行严格审查。公务用车购置增加的原因是单位新购置了一辆丰田牌考斯特商务车，公务用车运行费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步加强公务车辆管理，严格实行公务车辆“三定点”即定点购油、定点维修、定点保险和集中停放管理，压缩公务用车维护费支出。公务接待支出决算无增加的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求减少了不必要的公务接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位拟开展2017预算绩效评价工作。  

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区商务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,227万元，比2016年增加 630 万元，增长 105.53%。主要原因是一是由于单位人员的养老保险和职业年金于2017年纳入了统筹，二是单位用于商业和服务业的比重加大。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区商务局政府采购支出总额166万元，其中：政府采购货物支出80.00万元（用于我区招商和考察）、政府采购服务支出86.00万元。授予中小企业合同金额 166 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区商务局共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2017年预算绩效评价工作

二、重点工作事项标题

2017年单位固定资产登记工作

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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