黄陂区商务局2018年部门预算公开说明

2018-12-01 04:52
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-05-15 05:33
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-777237
主题分类
政务公开

  

第一部分  黄陂区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄陂区商务局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算基本支出安排情况

(二)项目预算基本支出安排情况

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

四、政府性基金预算支出安排情况

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

第三部分  名词解释

第四部分 黄陂区商务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  黄陂区商务局概况

基本情况

一)部门主要职能

1、结合本区实际,拟定全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作的具体意见和措施;拟定全区商务中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹协调和归口管理全区商务、外事、侨务、引智工作,制定有关制度和工作规划。

2、负责全区商品流通行业管理工作,拟订全区流通业的发展规划,指导全区流通体制改革;拟订全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设;推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整;对特殊流通行业进行监管,按有关规定对拍卖、典当、租赁(不含汽车租赁)、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油、酒类流通等行业进行监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作。

3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行和流通秩序的具体意见,推动全区商务领域信用建设,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;参与建立健全市场体系,推进商品流通市场的标准化建设;监测分析市场运行和商品供求状况;负责实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备有关政策和规定,制订全区市场应急预案;组织推动“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

4、负责全区国内经济协作交流工作;拟订全区国内经济协作的规定、措施、办法及经济协作的专项规划并组织实施;组织、协调和推进全区国内经济协作、信息交流等工作;负责全区与国内经济合作组织、友好城市或地区的联络协调工作;负责外地驻陂办事机构、外地在陂投资企业和商会的联系、协调、服务工作;负责指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务工作;负责组织全区的对口支援和对口帮扶工作。

5、统筹管理全区进出口业务工作;执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作;指导企业进出口的经营管理和全区对外贸易促进以及出口加工区、出口基地的建设与发展工作;指导和推广国际贸易新方式。

6、组织实施机电产品、高新技术产品出口的政策措施;指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发。

7、负责全区服务贸易工作。

8、负责全区对外经济合作工作。

9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作;负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动;依法管理外商投资和外商投资企业;指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作。负责国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;做好外商投资企业的相关服务工作,协助处理外商投诉。

10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作;协调和指导保税物流园区的有关工作。

11、负责全区商务信息发布工作;负责制订全区商务职工队伍的培训、教育规划并组织实施;负责商务服务质量和信用建设;指导相关商务协会的工作。

12、负责全区的外事、引智和侨务工作。

(二)部门预算单位构成

黄陂区商务局由机关及下属3个二级单位组成,其中:行政单位 1个、事业单位3个。

(三)部门人员构成

黄陂区商务局总编制人数19人,其中:行政编制11人,事业编制8人。在职实有人数27人,其中:行政编制15人,事业编制8人,工勤人员4人。

      离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人

第二部分  黄陂区商务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况

2018年部门预算总收入910.559603万元。其中:财政拨款收入910.559603万元。

    2018部门预算总支出910.559603万元。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

商业服务业等事务618.703545万元;社会保障和就业支出221.064924万元;医疗卫生和计划生育支出41.686299万元;住房保障支出29.104835万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出364.081306万元;商品和服务支出44.305309万元;对个人和家庭补助支出144.791016万元;其他支出5万元。

      二、财政拨款预算情况

    2018财政拨款预算数910.559603万元,安排情况如下:

    (一)基本支出553.180631万元。其中:

     1.工资福利支出364.081306万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)。

     2.商品服务支出44.308309万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出

     3.对个人和家庭补助支出144.791016万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出

(二)项目支出357.378972万元。主要用于一次性项目支出

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.736  万元。其中:(1)因公出国(境)经费   0万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0.236  万元;(3)公务接待费 9.5  万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 53.764万元,主要是因为一方面局机关按照区委、区政府指示进行公车改革,减少公务用车,进一步加强公务车辆管理,严格实行公务车辆“三定点”即定点购油、定点维修、定点保险和集中停放管理,压缩公务用车维护费支出;另一方面单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神,进一步压缩公务接待,严格用餐标准,降低接待费用开支。

四、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数   0  万元,主要安排情况如下:

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举,并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出,参照下列格式说明:

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 3 家行政单位、 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费   0 万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计  0  万元。包括:货物类    0  万元,工程类     0 万元,服务类   0   万元。

      ()国有资产占有使用情况

      截至20171231日,部门共有车辆  2 辆。其中:一般公务用车 2  辆,一般执法执勤用车  0  辆,特种专业技术用车  0  辆。

 

第三部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 


第四部分 黄陂区商务局2018年部门预算表

附表一:

部门收支预算总表

 部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 

 支          出

 

 

 

 

 

 

 

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 项目(按经济分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 一、一般公共预算才子拨款收入

9,105,596.03

 201一般公共服务

 

 

 

 一、基本支出

5,531,806.31

5,531,806.31

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 工资福利支出  

3,640,813.06

3,640,813.06

 

 

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

1,447,910.16

1,447,910.16

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 商品和服务支出

443,083.09

443,083.09

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

 

 

 

 二、项目支出

3,573,789.72

3,573,789.72

 

 

 

 208社会保障和就业支出

2,210,649.24

2,210,649.24

 

      1、经常性项目

3,573,789.72

3,573,789.72

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

416,862.99

416,862.99

 

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 213农林水支出

 

 

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

6,187,035.45

6,187,035.45

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 301工资福利支出

3,640,813.06

3,640,813.06

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 

 

 302商品和服务支出

3,966,872.81

3,966,872.81

 

 

 

 221住房保障支出

291,048.35

291,048.35

 

 303对个人和家庭补助支出

1,447,910.16

1,447,910.16

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 312对企业补助

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 399其他支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

9,105,596.03

 本年支出合计

9,105,596.03

9,105,596.03

 

 本年支出合计

9,105,596.03

9,105,596.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

9,105,596.03

 支出功能科目合计

9,105,596.03

9,105,596.03

 

 支  出  总  计

9,105,596.03

9,105,596.03

 

附表二:

一般公共预算支出表

 部门公开表2

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

6

7

8

12

 

合计

 

 

9,105,596.03

5,531,806.31

3,573,789.72

208

社会保障和就业支出

 

 

2,210,649.24

2,210,649.24

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,269,702.96

1,269,702.96

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

001001

区商务局机关

1,269,702.96

1,269,702.96

 

  20807

  就业补助

 

 

940,946.28

940,946.28

 

    2080705

    公益性岗位补贴

001001

区商务局机关

940,946.28

940,946.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

416,862.99

416,862.99

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

416,862.99

416,862.99

 

    2101101

    行政单位医疗

001001

区商务局机关

416,862.99

416,862.99

 

216

商业服务业等支出

 

 

6,187,035.45

2,613,245.73

3,573,789.72

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

6,187,035.45

2,613,245.73

3,573,789.72

    2160601

    行政运行

001001

区商务局机关

2,613,245.73

2,613,245.73

 

    2160602

    一般行政管理事务

001001

区商务局机关

3,573,789.72

 

3,573,789.72

221

住房保障支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

  22102

  住房改革支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

    2210201

    住房公积金

001001

区商务局机关

220,756.44

220,756.44

 

    2210202

    提租补贴

001001

区商务局机关

70,291.91

70,291.91

 

 

 

附表三:

一般公共预算基本支出表

 

部门公开表3

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

5,531,806.31

5,088,723.22

443,083.09

301

工资福利支出

 

 

3,640,813.06

3,640,813.06

 

30101

基本工资

001001

区商务局机关

979,692.00

979,692.00

 

30102

津贴补贴

001001

区商务局机关

775,110.93

775,110.93

 

30103

奖金

001001

区商务局机关

55,825.00

55,825.00

 

30107

绩效工资

001001

区商务局机关

237,960.00

237,960.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

001001

区商务局机关

262,956.77

262,956.77

 

30112

其他社会保障缴费

001001

区商务局机关

2,765.64

2,765.64

 

30113

住房公积金

001001

区商务局机关

220,756.44

220,756.44

 

30199

其他工资福利支出

001001

区商务局机关

1,105,746.28

1,105,746.28

 

302

商品和服务支出

 

 

443,083.09

 

443,083.09

30201

办公费

001001

区商务局机关

37,060.00

 

37,060.00

30202

印刷费

001001

区商务局机关

5,000.00

 

5,000.00

30205

水费

001001

区商务局机关

2,000.00

 

2,000.00

30206

电费

001001

区商务局机关

40,000.00

 

40,000.00

30207

邮电费

001001

区商务局机关

10,000.00

 

10,000.00

30211

差旅费

001001

区商务局机关

32,000.00

 

32,000.00

30213

维修(护)费

001001

区商务局机关

10,000.00

 

10,000.00

30215

会议费

001001

区商务局机关

20,000.00

 

20,000.00

30217

公务接待费

001001

区商务局机关

95,000.00

 

95,000.00

30226

劳务费

001001

区商务局机关

20,000.00

 

20,000.00

30228

工会经费

001001

区商务局机关

13,398.00

 

13,398.00

30229

福利费

001001

区商务局机关

12,865.09

 

12,865.09

30231

公务用车运行维护费

001001

区商务局机关

2,360.00

 

2,360.00

30239

其他交通费用

001001

区商务局机关

141,720.00

 

141,720.00

30299

其他商品和服务支出

001001

区商务局机关

1,680.00

 

1,680.00

303

对个人和家庭的补助

 

 

1,447,910.16

1,447,910.16

 

30302

退休费

001001

区商务局机关

946,003.94

946,003.94

 

30307

医疗费补助

001001

区商务局机关

153,906.22

153,906.22

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

001001

区商务局机关

348,000.00

348,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四:

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

合计

97,360.00

2,360.00

 

95,000.00

 

 

001

区商务局

97,360.00

2,360.00

 

95,000.00

 

 

  001001

  区商务局机关

97,360.00

2,360.00

 

95,000.00

2160601

行政运行

    001001

    区商务局机关

97,360.00

2,360.00

 

95,000.00

 

 

 

 

 

 

 

附表五:

政府性基金支出预算表

 

 部门公开表5

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六:

部门收支预算总表

 

 部门公开表6

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 

 支          出

 

 

 

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

9,105,596.03

 201一般公共服务

 

 一、基本支出

5,531,806.31

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出  

3,640,813.06

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

1,447,910.16

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

443,083.09

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

 

 二、项目支出

3,573,789.72

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

2,210,649.24

      1、经常性项目

3,573,789.72

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

416,862.99

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

6,187,035.45

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

9,105,596.03

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 301工资福利性支出

3,640,813.06

 

 

 221住房保障支出

291,048.35

 302商品和服务支出

3,966,872.81

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 303对个人和家庭补助支出

1,447,910.16

 

 

 227预备费

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 229其他支出

 

 399其他支出

50,000.00

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

9,105,596.03

 本年支出合计

9,105,596.03

 本年支出合计

9,105,596.03

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

9,105,596.03

 支出功能科目合计

9,105,596.03

 支  出  总  计

9,105,596.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表七:

部门收入总表

 

 部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

9,105,596.03

9,105,596.03

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

2,210,649.24

2,210,649.24

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,269,702.96

1,269,702.96

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

001001

区商务局机关

1,269,702.96

1,269,702.96

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

940,946.28

940,946.28

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

001001

区商务局机关

940,946.28

940,946.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

001001

区商务局机关

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

6,187,035.45

6,187,035.45

 

 

 

 

 

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

6,187,035.45

6,187,035.45

 

 

 

 

 

    2160601

    行政运行

001001

区商务局机关

2,613,245.73

2,613,245.73

 

 

 

 

 

    2160602

    一般行政管理事务

001001

区商务局机关

3,573,789.72

3,573,789.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

001001

区商务局机关

220,756.44

220,756.44

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

001001

区商务局机关

70,291.91

70,291.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表八:

部门支出总表

 

 部门公开表8

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

9,105,596.03

5,531,806.31

3,573,789.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

2,210,649.24

2,210,649.24

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,269,702.96

1,269,702.96

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

001001

区商务局机关

1,269,702.96

1,269,702.96

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

940,946.28

940,946.28

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

001001

区商务局机关

940,946.28

940,946.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

001001

区商务局机关

416,862.99

416,862.99

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

6,187,035.45

2,613,245.73

3,573,789.72

 

 

 

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

6,187,035.45

2,613,245.73

3,573,789.72

 

 

 

    2160601

    行政运行

001001

区商务局机关

2,613,245.73

2,613,245.73

 

 

 

 

    2160602

    一般行政管理事务

001001

区商务局机关

3,573,789.72

 

3,573,789.72

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

291,048.35

291,048.35

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

001001

区商务局机关

220,756.44

220,756.44

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

001001

区商务局机关

70,291.91

70,291.91