2018年度武汉市黄陂区旅游发展委员会部门决算

2019-10-13 05:17
发文单位
区政府办
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发文日期
2019-10-13 05:17
效力状态
有效
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010898141/2020-778342
主题分类
政务公开

2018年度武汉市黄陂区旅游发展委员会部门决算

20191015

    

第一部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

  

第一部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关发展旅游业的方针、政策和法规,参与制订全区旅游管理的规范性文件,并监督实施。

2、研究制定国际、国内旅游市场开发战略;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,并组织新闻单位宣传旅游业;培育和完善国内旅游市场;研究制定发展国内旅游的措施并监督执行;组织、指导重要旅游产品的开发;指导全区各街乡镇场及旅游区(点)旅游工作;指导旅游对外交往与合作工作。

3、协调全区出国旅游和赴香港、澳门、台湾地区旅游及边境旅游的有关事务。

4、研究拟定全区旅游业发展战略目标,负责编制全区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责全区各街乡镇场旅游发展规划和旅游区(点)旅游发展规划的管理工作;根据市场需求变化对规划进行调整。

5、负责全区旅游资源的普查、规划;协调旅游资源开发利用和保护工作,指导、协调重点旅游区域的规划开发建设;负责全区旅游项目的管理工作;协调指导旅游商品开发工作;组织、指导全区旅游统计工作。

6、对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。负责全区旅游区(点)、星级饭店、“乡村休闲游”接待点的质量等级评定、申报、复核工作;参与制定各类旅游区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目行业、服务标准并组织实施;负责全区其他新办旅游企业审核工作;负责旅 业技术等级考核;行业资格考试和等级考试;负责行业职业道德建设和精神文明建设。

7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量,督促指导旅游投诉工作;负责组织旅游市场执法工作,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

8、负责开发全区旅游会展经济,参与全区性涉旅重大节庆活动的组织策划和实施。

9、负责国家确定的三个旅游“黄金周”活动的组织实施、综合协调、宣传促销、市场检查及信息统计上报工作。

10、负责局机关党群、机构编制和人事工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入黄陂区旅游委2018年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级决算单位包括:黄陂区旅游局旅游质量监督管理所(旅游监察大队)。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区旅游发展委员会总编制人数22人,其中:行政编制11人,事业编制11(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数22人,其中:行政11人,事业11(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

第二部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会2018年度部门决算表


            

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,034.45

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

142.92

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28.54

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

3,842.36

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

20.63

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

4,034.45

本年支出合计

51

4,034.45

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

4,034.45

总计

54

4,034.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


            

2018年度收入决算表(表2)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,034.45

4,034.45

208

社会保障和就业支出

142.92

142.92

20805

行政事业单位离退休

73.45

73.45

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.59

69.59

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.86

3.86

20807

就业补助

69.47

69.47

2080705

  公益性岗位补贴

69.47

69.47

210

医疗卫生与计划生育支出

28.54

28.54

21011

行政事业单位医疗

28.54

28.54

2101101

  行政单位医疗

26.62

26.62

2101102

  事业单位医疗

1.92

1.92

216

商业服务业等支出

3,842.36

3,842.36

21605

旅游业管理与服务支出

3,842.36

3,842.36

2160501

  行政运行

261.20

261.20

2160502

  一般行政管理事务

3,536.23

3,536.23

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

44.93

44.93

221

住房保障支出

20.63

20.63

22102

住房改革支出

20.63

20.63

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

4.18

4.18

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


                        

2018年度支出决算表(表3)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,034.44

668.50

3,365.94

208

社会保障和就业支出

142.92

142.92

20805

行政事业单位离退休

73.45

73.45

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.59

69.59

2080505

  机关事业单位基本养老保险
                                    
缴费支出

3.86

3.86

20807

就业补助

69.47

69.47

2080705

  公益性岗位补贴

69.47

69.47

210

医疗卫生与计划生育支出

28.54

28.54

21011

行政事业单位医疗

28.54

28.54

2101101

  行政单位医疗

26.62

26.62

2101102

  事业单位医疗

1.92

1.92

216

商业服务业等支出

3,842.35

476.41

3,365.94

21605

旅游业管理与服务支出

3,842.35

476.41

3,365.94

2160501

  行政运行

261.20

261.20

2160502

  一般行政管理事务

3,536.22

170.28

3,365.94

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

44.93

44.93

221

住房保障支出

20.63

20.63

22102

住房改革支出

20.63

20.63

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

4.18

4.18

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,034.45

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

142.92

142.92

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

28.54

28.54

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

3,842.36

3,842.36

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

20.63

20.63

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,034.45

本年支出合计

53

4,034.45

4,034.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

4,034.45

总计

58

4,034.45

4,034.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


                                    


                                    

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,034.44

668.50

3,365.94

208

社会保障和就业支出

142.92

142.92

20805

行政事业单位离退休

73.45

73.45

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.59

69.59

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.86

3.86

20807

就业补助

69.47

69.47

2080705

  公益性岗位补贴

69.47

69.47

210

医疗卫生与计划生育支出

28.54

28.54

21011

行政事业单位医疗

28.54

28.54

2101101

  行政单位医疗

26.62

26.62

2101102

  事业单位医疗

1.92

1.92

216

商业服务业等支出

3,842.35

476.41

3,365.94

21605

旅游业管理与服务支出

3,842.35

476.41

3,365.94

2160501

  行政运行

261.20

261.20

2160502

  一般行政管理事务

3,536.22

170.28

3,365.94

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

44.93

44.93

221

住房保障支出

20.63

20.63

22102

住房改革支出

20.63

20.63

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

0.00

2210202

  提租补贴

4.18

4.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。



2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

376.05

302

商品和服务支出

222.88

310

资本性支出

30101

  基本工资

104.44

30201

  办公费

33.12

31002

  办公设备购置

30102

  津贴补贴

141.71

30202

  印刷费

10.37

31003

  专用设备购置

30103

  奖金

43.34

30203

  咨询费

8.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.15

31013

  公务用车购置

30107

  绩效工资

33.53

30205

  水费

4.60

31019

  其他交通工具购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.86

30206

  电费

8.85

31021

  文物和陈列品购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

8.20

31022

  无形资产购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.54

30208

  取暖费

31099

  其他资本性支出

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

6.00

312

对企业补助

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

91.03

31204

  费用补贴

30113

  住房公积金

20.63

30212

  因公出国(境)费用

31299

  其他对企业补助

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

1.47

399

其他支出

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

3.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴

303

对个人和家庭的补助

69.59

30215

  会议费

3.52

30301

  离休费

30216

  培训费

12.31

30302

  退休费

69.59

30217

  公务招待费

5.00

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

30306

  救济费

30226

  劳务费

20.45

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

30308

  助学金

30228

  工会经费

6.50

30309

  奖励金

30229

  福利费

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30231

  公务用车运行维护费

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

445.64

公用经费合计

222.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

5.00

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


            


            

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市黄陂区旅游发展委员会(汇总)          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

说明:本部门2018年度无政府性基金预算收支

第三部分  武汉市黄陂区旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,034.45万元。与2017年相比,收、支总计各增加1,430.54万元,增长54.9%,主要原因是在职及退休人员工资福利增长,旅游宣传经费增加。

1:收、支决算总计变动情况


            

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4,034.45万元。其中:财政拨款收入4,034.45万元,占本年收入 100.00%。

2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4,034.44万元。其中:基本支出668.50万元,占本年支出16.60%;项目支出3,365.94万元,占本年支出83.40%。

3:支出决算结构


四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,034.45万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,430.54万元,增长54.9%。主要原因是在职及退休人员工资福利增长,旅游宣传经费增加。


4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4,034.45万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,财政拨款支出增加1,430.54万元,增长54.9%。主要原因是在职及退休人员工资福利增长,旅游宣传经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4,034.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出142.92万元,占3.50 %; 医疗卫生与计划生育支出28.54万元,占0.70 %; 商业服务业等支出3,842.36万元,占95.20 %;住房保障支出20.63万元,占0.50 %; 其他支出0万元,占0 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,482.30万元,支出决算为4,034.45万元,完成年初预算的162.50%。其中:基本支出668.50万元,项目支出3,365.94万元。项目支出主要用于旅游宣传促销3365.94万元,主要成效提升黄陂旅游知名度,提高旅游市场美誉度。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为84.15万元,支出决算为142.92万元,完成年初预算的169.80%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机关事业单位养老统筹经费增加;二是公益性岗位人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为29.53万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的96.60%。

3.商业服务业等支出(类)。年初预算为2,347.17万元,支出决算为3,842.36万元,完成年初预算的163.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是宣传经费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为17.97万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的114.80%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是提租补贴增加;二是住房公积金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出668.50万元,其中,人员经费445.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费222.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区旅游发展委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区旅游发展委员会本级及下属1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%。

2018年 武汉市黄陂区旅游发展委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。主要用于省内外旅游部门来陂旅游考察调研接待工作。公务接待活动共60批次、1009人次、陪同252人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目       2个,资金2009万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金2009万元。从绩效评价情况来看,项目完成效果良好,促进我单位对预算绩效管理质量和效果的考核指标,发挥了工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为2009万元,执行数为2009万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升黄陂旅游市场知名度,提高黄陂旅游国际形象;二是确保部门各类门户网站正常运行确保智慧旅游APP及景区视频监控平台正常运行。发现的问题及原因:旅游宣传投入受众影响率及美誉度难以控制,智慧旅游硬件设备维护及更新成本较高。下一步改进措施:一是提高旅游宣传受众定位,提升宣传效果;二是提升平台建设维护水平,根据旅 业发展需求不改完善平台功能。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区旅游发展委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出222.88万元,比2017年减少1,925.66万元,下降89.6%。主要原因原列入机关运行经费委托业务费的商品服务的宣传经费,现列入项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区旅游发展委员会政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区旅游发展委员会共有车辆0辆。


第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

积极创建全域旅游示范区

二、重点工作事项标题

         旅游惠民工程实施

三、重点工作事项标题

      旅游厕所建设


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

积极创建全域旅游示范区

对照全域旅游示范区标准,积极创建全国全域旅游示范区。

做好全域旅游发展情况调查。建立全域旅游资源统筹整合新机制改革工作方案,以试点带动示范,初步完成申报工作,待2019年验收通过。

2

旅游惠民工程实施

旅游惠民工程顺利实施,全民共享旅游发展红利。

已落实黄陂景区对黄陂居民免费开放和为来黄陂游客购买意外伤害保险项目。

3

旅游厕所建设

对全区新建旅游厕所进行统一规划,统一布局,统一标准,推进全区旅游厕所建设再上新台阶。

全面布置2018年全区55座星级旅游厕所的信息上报、审图、指导及督办建设工作。目前已完成32座,在建19座,正在办理相关手续4座。



第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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