2018年度武汉市黄陂区文化局部门决算

2019-10-26 04:39
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-26 04:39
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-778343
主题分类
政务公开

2018年度武汉市黄陂区文化局

部门决算

2019年10月20日

  

    

第一部分  武汉市黄陂区文化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区文化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区文化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  黄陂区文化局概况

一、 部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、版权、广播影视工作的法律法规和方针政策,制定相关发展规划,经批准后组织实施。

(二)拟订全区文化、文物、体育、版权和广播影视事业发展规划和人才建设规划;推进文化、体育、广播影视行业体制改革和产业发展;推进文化、文物、体育、版权、广播影视事业的科技研究、应用和开发。

(三)管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性和地方性文化艺术品种。推动各门类艺术的发展;管理全区文化活动。

(四)指导、管理全区社会文化、体育事业,协调全区性重大社会文化体育活动,指导各类社会文化体育事业的建设与发展。

(五)监督管理全区印刷 业,拟订印刷业管理有关措施和办法,依法查处非法印刷活动和非法印刷品,依法对有关单位和机构的出版活动进行监管。

(六)管理全区文物博物馆(纪念馆)事业,拟订并组织实施全区文物博物馆(纪念馆)事业发展规划;负责博物馆(纪念馆)的业务工作和文献资源的建设、开发和利用;指导全区博物馆(纪念馆)建设和事业发展。组织、知道、协调全区文物保护工作;管理和指导全区文物考古工作。

(七)拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。

(八)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施的建设,负责对全区公共体育设施的监督管理。

(九)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;管理区业余体校;负责区域内重大体育比赛的指导,组织协调,组团组队参加上级举办的重大体育竞赛。

(十)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,配合教育部门开展学校体育工作,推动学校体育场馆向公众开放。

(十一)依照法定职责,负责全区文化、体育、新闻出版、文物、广播影视等行政审批事项;负责全区著作权行政管理工作。负责音像制品的相关管理工作。负责全区文化市场、出版物市场、文物、体育、广电市场的监管,拟订相应的管理规定;负责文化市场综合执法工作。

(十二)协助上级文化部门,根据职责权限,做好动漫、网络游戏管理和产业发展,互联网出版活动的相关管理工作。

(十三)拟定全区扫黄打非”计划并组织实施,协调全区“扫黄打非”集中行动和出版物市场大案要案的查处工作。

(十四)负责广播影视行业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,负责指导、监管广播电视播出工作;对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区文化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区文化局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区文化馆

2.武汉市黄陂区图书馆

3.武汉市黄陂区文化市场综合执法大队

4.武汉市黄陂区文物管理所

5.武汉市黄陂区楚剧团

6.武汉市黄陂区业余体校

7.武汉市黄陂区社会体育指导中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区文化局总编制人数164人,其中:行政编制11人,事业编制153(其中:参照公务员法管理3)。在职实有人数162人,其中:行政9人,事业153(其中:参照公务员法管理3)。

离退休人员70人,其中:退休70人。

第二部分  武汉市黄陂区文化局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6,759.72

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

5,871.00

8

八、社会保障和就业支出

35

563.37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

119.12

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

138.64

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

67.59

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

6,759.72

本年支出合计

51

6,759.72

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

总计

27

6,759.72

总计

54

6,759.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

2018年度收入决算表(表2)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,759.72

6,759.72

207

文化体育与传媒支出

5,870.99

5,870.99

20701

文化

5,161.86

5,161.86

2070101

  行政运行

100.96

100.96

2070102

  一般行政管理事务

810.85

810.85

2070104

  图书馆

378.50

378.50

2070105

  文化展示及纪念机构

767.86

767.86

2070106

  艺术表演场所

302.90

302.90

2070107

  艺术表演团体

795.35

795.35

2070108

  文化活动

1,400.00

1,400.00

2070109

  群众文化

346.38

346.38

2070111

  文化创作与保护

20.00

20.00

2070112

  文化市场管理

234.06

234.06

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

20702

文物

236.98

236.98

2070204

  文物保护

206.98

206.98

2070205

  博物馆

30.00

30.00

20703

体育

441.53

441.53

2070308

  群众体育

419.26

419.26

2070399

  其他体育支出

22.27

22.27

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

12.00

12.00

2070701

  资助国产影片放映

12.00

12.00

20799

其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

2079999

  其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

208

社会保障和就业支出

563.37

563.37

20805

行政事业单位离退休

559.92

559.92

2080501

归口管理的行政单位离退休

124.34

124.34

2080502

事业单位离退休

428.10

428.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.48

7.48

20808

抚恤

3.45

3.45

2080899

  其他优抚支出

3.45

3.45

210

医疗卫生与计划生育支出

119.12

119.12

21011

行政事业单位医疗

119.12

119.12

2101101

  行政单位医疗

35.92

35.92

2101102

  事业单位医疗

83.20

83.20

221

住房保障支出

138.65

138.65

22102

住房改革支出

138.65

138.65

2210201

  住房公积金

118.32

118.32

2210202

  提租补贴

20.33

20.33

229

其他支出

67.59

67.59

22960

公益金及对应专项债务收入安排的支出

67.59

67.59

2296003

  用于体育事业的 公益金支出

67.59

67.59

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


            


            

2018年度支出决算表(表3)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,759.72

3,003.88

3,755.84

207

文化体育与传媒支出

5,870.99

2,182.74

3,688.25

20701

文化

5,161.86

1,800.72

3,361.14

2070101

  行政运行

100.96

100.96

2070102

  一般行政管理事务

810.85

810.85

2070104

  图书馆

378.50

227.47

151.03

2070105

  文化展示及纪念机构

767.86

767.86

2070106

  艺术表演场所

302.90

302.90

2070107

  艺术表演团体

795.35

757.05

38.30

2070108

  文化活动

1,400.00

1,400.00

2070109

  群众文化

346.38

212.38

134.00

2070111

  文化创作与保护

20.00

20.00

2070112

  文化市场管理

234.06

179.96

54.10

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

20702

文物

236.98

118.14

118.84

2070204

  文物保护

206.98

88.14

118.84

2070205

  博物馆

30.00

30.00

20703

体育

441.53

245.26

196.27

2070308

  群众体育

419.26

245.26

174.00

2070399

  其他体育支出

22.27

22.27

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

12.00

12.00

2070701

资助国产影片放映

12.00

12.00

20799

其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

2079999

其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

208

社会保障和就业支出

563.37

563.37

20805

行政事业单位离退休

559.92

559.92

2080501

归口管理的行政单位离退休

124.34

124.34

2080502

事业单位离退休

428.10

428.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.48

7.48

20808

抚恤

3.45

3.45

2080899

其他优抚支出

3.45

3.45

210

医疗卫生与计划生育支出

119.12

119.12

21011

行政事业单位医疗

119.12

119.12

2101101

行政单位医疗

35.92

35.92

2101102

事业单位医疗

83.20

83.20

221

住房保障支出

138.65

138.65

22102

住房改革支出

138.65

138.65

2210201

住房公积金

118.32

118.32

2210202

提租补贴

20.33

20.33

229

其他支出

67.59

67.59

22960

公益金及对应专项债务收入安排的支出

67.59

67.59

2296003

用于体育事业的公益金支出

67.59

67.59

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)                     金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,680.13

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

79.59

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

5,871.00

5,859.00

12.00

8

八、社会保障和就业支出

37

563.37

563.37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

119.12

119.12

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

138.64

138.64

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

67.59

67.59

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

6,759.72

本年支出合计

53

6,759.72

6,680.13

79.59

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款
结转和结余

54

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

6,759.72

总计

58

6,759.72

6,680.13

79.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,680.13

3,003.88

3,676.25

207

文化体育与传媒支出

5,858.99

2,182.74

3,676.25

20701

文化

5,161.86

1,800.72

3,361.14

2070101

  行政运行

100.96

100.96

2070102

  一般行政管理事务

810.85

810.85

2070104

  图书馆

378.50

227.47

151.03

2070105

  文化展示及纪念机构

767.86

767.86

2070106

  艺术表演场所

302.90

302.90

2070107

  艺术表演团体

795.35

757.05

38.30

2070108

  文化活动

1,400.00

1,400.00

2070109

  群众文化

346.38

212.38

134.00

2070111

  文化创作与保护

20.00

20.00

2070112

  文化市场管理

234.06

179.96

54.10

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

20702

文物

236.98

118.14

118.84

2070204

  文物保护

206.98

88.14

118.84

2070205

  博物馆

30.00

30.00

20703

体育

441.53

245.26

196.27

2070308

  群众体育

419.26

245.26

174.00

2070399

  其他体育支出

22.27

22.27

20799

其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

2079999

  其他文化体育与传媒支出

18.62

18.62

208

社会保障和就业支出

563.37

563.37

20805

行政事业单位离退休

559.92

559.92

2080501

  归口管理的行政单位离退休

124.34

124.34

2080502

  事业单位离退休

428.10

428.10

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.48

7.48

20808

抚恤

3.45

3.45

2080899

  其他优抚支出

3.45

3.45

210

医疗卫生与计划生育支出

119.12

119.12

21011

行政事业单位医疗

119.12

119.12

2101101

  行政单位医疗

35.92

35.92

2101102

  事业单位医疗

83.20

83.20

221

住房保障支出

138.65

138.65

22102

住房改革支出

138.65

138.65

2210201

  住房公积金

118.32

118.32

2210202

  提租补贴

20.33

20.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。



2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)




部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)               金额单位:万元




人员经费

公用经费




科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数







301

工资福利支出

2,154.66

302

商品和服务支出

293.31

310

资本性支出




30101

  基本工资

564.64

30201

  办公费

21.50

31002

  办公设备购置




30102

  津贴补贴

574.25

30202

  印刷费

9.40

31003

  专用设备购置




30103

  奖金

96.83

30203

  咨询费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新




30106

  伙食补助费

16.27

30204

  手续费

0.01

31013

  公务用车购置




30107

  绩效工资

532.65

30205

  水费

3.74

31019

  其他交通工具购置




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

91.36

30206

  电费

3.57

31021

  文物和陈列品购置




30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.35

31022

  无形资产购置




30110

  职工基本医疗保险缴费

90.50

30208

  取暖费

31099

  其他资本性支出




30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

1.02

312

对企业补助




30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

14.93

31204

  费用补贴




30113

  住房公积金

134.27

30212

  因公出国(境)费用

31299

  其他对企业补助




30114

  医疗费

28.62

30213

  维修(护)费

6.54

399

其他支出




30199

  其他工资福利支出

25.27

30214

  租赁费

20.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴




303

对个人和家庭的补助

555.89

30215

  会议费

2.22




30301

  离休费

30216

  培训费

8.72




30302

  退休费

552.44

30217

  公务招待费

9.69




30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费




30304

  抚恤金

3.45

30224

  被装购置费




30305

  生活补助

30225

  专用燃料费




30306

  救济费

30226

  劳务费

35.16




30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

60.29




30308

  助学金

30228

  工会经费

10.63




30309

  奖励金

30229

  福利费

11.77




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30231

  公务用车运行维护费

20.49




30239

  其他交通费用

0.65




30240

  税金及附加费用




30299

  其他商品和服务支出

49.46




人员经费合计

2,710.55

公用经费合计

293.31




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.30

23.50

23.50

11.80

30.18

20.49

20.49

9.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市黄陂区文化体育局(汇总)                      金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

79.59

79.59

79.59

207

文化体育与传媒支出

12.00

12.00

12.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

12.00

12.00

12.00

2070701

  资助国产影片放映

12.00

12.00

12.00

229

其他支出

67.59

67.59

67.59

22960

公益金及对应专项债务收入安排的支出

67.59

67.59

67.59

2296003

  用于体育事业的 公益金支出

67.59

67.59

67.59

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

说明:本部门2018年度无政府性基金预算收支

第三部分  武汉市黄陂区文化局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,759.72万元。与2017年相比,收、支总计各减少4,522.28万元,下降40.08%,主要原因是二程书院、盘龙城遗址公园等文化工程项目竣工。

1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计6,759.72万元。其中:财政拨款收入6,759.72万元,占本年收入 100.00%。

2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计6,759.72万元。其中:基本支出3,003.88万元,占本年支出44.40%;项目支出3,755.84万元,占本年支出55.60%。

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,759.72万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4,522.28万元,下降40.10%。主要原因是二程书院、盘龙城遗址公园等文化工程项目竣工

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出6,680.13万元,占本年支出合计的98.80 %。与2017年相比,财政拨款支出减少3,999.87万元,下降0.40%。主要二程书院、盘龙城遗址公园等文化工程项目竣工

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6,680.13万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出5,859.00万元,占87.70 %; 社会保障和就业支出563.37万元,占8.40 %; 医疗卫生与计划生育支出119.12万元,占1.80 %; 住房保障支出138.64万元,占2.10 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,461.96万元,支出决算为6,680.13万元,完成年初预算的149.70%。其中:基本支出3,003.88万元,项目支出3,676.25万元。项目支出主要用于文化创作与保护、群众体育以及文物保护与历史名城等方面。

1.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为3,614.47万元,支出决算为5,831.22万元,完成年初预算的163.10%,支出决算数大于年初预算数,主要原因文化活动增加,调整预算

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为561.95万元,支出决算为563.37万元,完成年初预算的100.30%,支出决算数大于年初预算数,主要原因根据政策调整了缴费基数。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为129.90万元,支出决算为119.12万元,完成年初预算的91.7%支出决算数小于年初预算数,主要原因列支口径的变化,2018年实行收付实现制。

4.住房保障支出(类)。年初预算为155.64万元,支出决算为138.64万元,完成年初预算的89.1%支出决算数小于年初预算数,主要原因列支口径的变化,2018年实行收付实现制,。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,003.88万元,其中,人员经费2,710.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费293.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区文化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区文化局本级及下属1个参公事业单位、5个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为35.30万元,支出决算为30.18万元,完成年初预算的85.50%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,跟预算数一样,2018年没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行费支出决算为20.49万元,完成年初预算的87.20%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,本年度未购置公务用车,年末公务用车保有量12辆。

(2)公务用车运行费20.49万元,完成年初预算的87.20%,比年初预算减少3.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,减少公务用车。

3.公务接待费支出决算为9.69万元,完成年初预算的82.10%,比年初预算减少2.11万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,减少公务接待,规范公务接待消费。主要用于大型文化活动接待80批次1225人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入79.59万元,本年支出79.59万元具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为12.00万元,主要用体育产业名录库、体育场地普查等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为67.59万元,主要用于文化体育事业发展以及国家电影事业发展等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金1389.55万元。

    (二)绩效自评结果。

    本次整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位,财务及资产管理制度健全,资金使用和管理较规范,产出达到预定目标,社会及生态成效明显。

从投入来看,2018年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符;预算编制和预算执行较为规范,但预算调整幅度较大。

从过程来看,2018年部门整体支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,制定了相应的财务管理制度,采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。但存在少数报销票据不规范的问题。

从效果来看,2018年部门整体支出效果优良。区文化局深入贯彻落实党的十八大、十八届七中全会和党的十九大精神,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享理念,坚持以人民为中心的工作导向,开拓创新、奋发有为,积极推动文化强区建设,取得了良好成效。具体表现为:文化活动丰富多彩,文艺创作异彩纷呈;非遗保护卓有成效,文博事业稳步发展;文化市场监管有序,文化产业发展前景良好;群体活动蓬勃发展,竞技体育基础坚实;公共文体服务提质增效,设施建设推进有力。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区文化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出142.30万元,比2017年减少2,660.53万元,下降94.9%。主要原因是一是以前年度有些项目不明确的支出列入了机关运行经费,二是压缩一般性支出,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区文化局政府采购支出总额0.00万元

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区文化局共有车辆12辆。50万的设备是0台,100万的设备是0台。

  

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、 文艺创作不断创新发展

大型民族舞剧《花木兰》获第十一届中国舞蹈“荷花奖”,并在上海展演。精心排演的传统楚剧《绣花女》和现实题材小戏《婆婆的花样年华》成功参演第七届湖北省楚剧节,获“入选剧目奖”。

二、群众文化活动丰富多彩

全年举办各类大中型文化活动919场,其中大中型群众文艺演出50场、惠民文艺演出758场、“红色轻骑兵”文化扶贫演出88场、“书香木兰.悦读黄陂” “书香木兰.悦读黄陂”全民阅读、“知识工程”系列活动13场,服务群众300万余人次。

三、群众体育蓬勃开展

主、承办全国群众登山健身大会(木兰山站)暨第十届木兰山登山节、首届木兰山地马拉松、木兰国际风筝邀请赛和黄陂区第六届全民健身运动会等活动20余项次,10万余人参加。组队参加第21届全国公开水域游泳锦标赛、全国武术之乡武术套路比赛、2018年全国太极拳公开赛、中国门球公开系列赛等赛事活动,成绩优异。

四、竞技体育基础夯实。

组队参加全国U17摔跤俱乐部赛获1枚金牌、全国皮艇球冠军赛1枚银牌;参加湖北省青少年举重锦标赛获3金1银,湖北省第十五届运动会青少年类举重项目1金2银、摔跤项目1金。武汉市第十届青少年年度比赛获新城区第三名。

  

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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