黄陂区安全生产监督管理局2018年部门预算公开说明

2018-02-07 06:19
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-07 06:19
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736753
主题分类
财政

 黄陂区安全生产监督管理局2018年部门预算

 

第一部分   黄陂区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   黄陂区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   黄陂区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  黄陂区安全生产监督管理局概况

 

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、参与起草全区有关安全生产规范性文件,研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府(场)安全生产工作,监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况,监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、负责全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任,负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、拟订全区工矿商贸行业安全生产标准,组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程,监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查,依法组织、协调、指导全区事故的调查处理,并监督事故查处的落实。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设,组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督全区特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、指导协调全区安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作;组织拟订全区安全生产科技规划,指导安全生产科学技术研究和技术示范工作;开展安全生产方面的地区交流与合作;承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 黄陂区安全生产监督管理局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属   1  个二级单位。二级预算单位包括:

1.黄陂区安全生产执法大队

三、部门人员构成

 黄陂区安全生产监督管理 总编制人数  18   人,其中:行政编制  8   人,事业编制  10   人(其中:参照公务员法管理  10   人)。在职实有人数  18   人,其中:行政编制 8    人,事业编制  10   人(其中:参照公务员法管理  10   人)。

离退休人员  6   人,其中:离休 0    人,退休   6  人。

第二部分  安监局 2018年部门预算表

    表1.  黄陂区安全生产监督管理局 2018年财政拨款收支预算总表

    表2.  黄陂区安全生产监督管理 2018年一般公共预算支出表

    表3.  黄陂区安全生产监督管理2018年一般公共预算基本支出表

    表4.  黄陂区安全生产监督管理2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.  黄陂区安全生产监督管理2018年政府性基金预算支出表

    表6.  黄陂区安全生产监督管理2018年部门收支总表

    表7. 黄陂区安全生产监督管理2018年部门收入总表

    表8. 黄陂区安全生产监督管理2018年部门支出总表


部门收支预算总表

部门公开表1                                                                                                                       单位:元

        

 

          

      

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 项目(按经济分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 一、一般公共预算拨款收入

7,088,773.12

 201一般公共服务

 

 

 

 一、基本支出

4,898,773.12

4,898,773.12

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 工资福利支出 

4,021,083.60

4,021,083.60

 

 

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

625,888.80

625,888.80

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 商品和服务支出

251,800.72

251,800.72

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

 

 

 

 二、项目支出

2,190,000.00

2,190,000.00

 

 

 

 208社会保障和就业支出

1,650,684.00

1,650,684.00

 

      1、经常性项目

2,190,000.00

2,190,000.00

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

255,809.04

255,809.04

 

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 213农林水支出

 

 

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

4,822,151.49

4,822,151.49

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

140,000.00

140,000.00

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 301工资福利支出

4,021,083.60

4,021,083.60

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 

 

 302商品和服务支出

2,441,800.72

2,441,800.72

 

 

 

 221住房保障支出

220,128.59

220,128.59

 

 303对个人和家庭补助支出

625,888.80

625,888.80

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 312对企业补助

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 399其他支出

 

 

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

7,088,773.12

 本年支出合计

7,088,773.12

7,088,773.12

 

 本年支出合计

7,088,773.12

7,088,773.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

7,088,773.12

 支出功能科目合计

7,088,773.12

7,088,773.12

 

      

7,088,773.12

7,088,773.12

 

 


一般公共预算支出表

部门公开表2                                                              单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

 

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

6

7

8

12

 

 

合计

 

 

8,778,773.12

4,898,773.12

3,880,000.00

 

208

社会保障和就业支出

 

 

1,650,684.00

1,650,684.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

540,168.00

540,168.00

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

338001

区安全生产监督管理局机关

540,168.00

540,168.00

 

 

  20807

  就业补助

 

 

1,110,516.00

1,110,516.00

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

76,236.00

76,236.00

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338002

区安全生产执法大队

1,034,280.00

1,034,280.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

    2101101

    行政单位医疗

338001

区安全生产监督管理局机关

200,164.80

200,164.80

 

 

    2101102

    事业单位医疗

338002

区安全生产执法大队

55,644.24

55,644.24

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

6,372,151.49

2,772,151.49

3,600,000.00

 

  21506

  安全生产监管

 

 

6,372,151.49

2,772,151.49

3,600,000.00

 

    2150601

    行政运行

338001

区安全生产监督管理局机关

1,810,240.72

1,810,240.72

 

 

    2150602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

3,440,000.00

 

3,440,000.00

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

338002

区安全生产执法大队

1,121,910.77

961,910.77

160,000.00

 

216

商业服务业等支出

 

 

280,000.00

 

280,000.00

 

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

280,000.00

 

280,000.00

 

    2160602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

280,000.00

 

280,000.00

 

221

住房保障支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

    2210201

    住房公积金

338001

区安全生产监督管理局机关

89,035.20

89,035.20

 

 

    2210201

    住房公积金

338002

区安全生产执法大队

83,466.36

83,466.36

 

 

    2210202

    提租补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

30,238.20

30,238.20

 

 

    2210202

    提租补贴

338002

区安全生产执法大队

17,388.83

17,388.83

 

 

 

 

                                                          一般公共预算基本支出

部门公开表3                                                                 单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

4,898,773.12

4,646,972.40

251,800.72

301

工资福利支出

 

 

4,021,083.60

4,021,083.60

 

  30101

  基本工资

338001

区安全生产监督管理局机关

385,056.00

385,056.00

 

  30101

  基本工资

338002

区安全生产执法大队

331,776.00

331,776.00

 

  30102

  津贴补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

412,725.00

412,725.00

 

  30102

  津贴补贴

338002

区安全生产执法大队

326,928.83

326,928.83

 

  30103

  奖金

338001

区安全生产监督管理局机关

32,088.00

32,088.00

 

  30103

  奖金

338002

区安全生产执法大队

19,497.00

19,497.00

 

  30107

  绩效工资

338002

区安全生产执法大队

85,140.00

85,140.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

338001

区安全生产监督管理局机关

126,133.20

126,133.20

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

338002

区安全生产执法大队

55,644.24

55,644.24

 

  30112

  其他社会保障缴费

338002

区安全生产执法大队

3,477.77

3,477.77

 

  30113

  住房公积金

338001

区安全生产监督管理局机关

89,035.20

89,035.20

 

  30113

  住房公积金

338002

区安全生产执法大队

83,466.36

83,466.36

 

  30199

  其他工资福利支出

338001

区安全生产监督管理局机关

853,836.00

853,836.00

 

  30199

  其他工资福利支出

338002

区安全生产执法大队

1,216,280.00

1,216,280.00

 

302

商品和服务支出

 

 

251,800.72

 

251,800.72

  30201

  办公费

338001

区安全生产监督管理局机关

65,480.00

 

65,480.00

  30201

  办公费

338002

区安全生产执法大队

22,000.00

 

22,000.00

  30217

  公务接待费

338001

区安全生产监督管理局机关

50,000.00

 

50,000.00

  30217

  公务接待费

338002

区安全生产执法大队

8,000.00

 

8,000.00

  30228

  工会经费

338001

区安全生产监督管理局机关

7,701.12

 

7,701.12

  30229

  福利费

338001

区安全生产监督管理局机关

7,419.60

 

7,419.60

  30239

  其他交通费用

338001

区安全生产监督管理局机关

90,480.00

 

90,480.00

  30299

  其他商品和服务支出

338001

区安全生产监督管理局机关

240.00

 

240.00

  30299

  其他商品和服务支出

338002

区安全生产执法大队

480.00

 

480.00

303

对个人和家庭的补助

 

 

625,888.80

625,888.80

 

  30302

  退休费

338001

区安全生产监督管理局机关

446,857.20

446,857.20

 

  30307

  医疗费补助

338001

区安全生产监督管理局机关

74,031.60

74,031.60

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

338001

区安全生产监督管理局机关

105,000.00

105,000.00

 

 


一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4                                                                                                         单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费

 
 

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

 

合计

58,000.00

 

 

58,000.00

 

 

 

338

区安全生产监督管理局

58,000.00

 

 

58,000.00

 

 

 

  338001

  区安全生产监督管理局机关

50,000.00

 

 

50,000.00

 

2150601

行政运行

    338001

    区安全生产监督管理局机关

50,000.00

 

 

50,000.00

 

 

 

  338002

  区安全生产执法大队

8,000.00

 

 

8,000.00

 

2150699

其他安全生产监管支出

    338002

    区安全生产执法大队

8,000.00

 

 

8,000.00

 


  

政府性基金预算支出表

部门公开表5                                                                                                                  单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

 

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门收支预算表

部门公开表6                                                                                                                     单位:元


          

 

          

              

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

7,088,773.12

 201一般公共服务

 

 一、基本支出

4,898,773.12

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出 

4,021,083.60

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

625,888.80

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

251,800.72

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

 

 二、项目支出

2,190,000.00

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

1,650,684.00

      1、经常性项目

2,190,000.00

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

255,809.04

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

4,822,151.49

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

140,000.00

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

7,088,773.12

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 301工资福利性支出

4,021,083.60

 

 

 221住房保障支出

220,128.59

 302商品和服务支出

2,441,800.72

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 303对个人和家庭补助支出

625,888.80

 

 

 227预备费

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 229其他支出

 

 399其他支出

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

7,088,773.12

 本年支出合计

7,088,773.12

 本年支出合计

7,088,773.12

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

      

7,088,773.12

 支出功能科目合计

7,088,773.12

      

7,088,773.12

 


部门收入总表

部门公开表7单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

 

7,088,773.12

7,088,773.12

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

1,650,684.00

1,650,684.00

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

540,168.00

540,168.00

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

338001

区安全生产监督管理局机关

540,168.00

540,168.00

 

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

1,110,516.00

1,110,516.00

 

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

76,236.00

76,236.00

 

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338002

区安全生产执法大队

1,034,280.00

1,034,280.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

338001

区安全生产监督管理局机关

200,164.80

200,164.80

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

338002

区安全生产执法大队

55,644.24

55,644.24

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

4,822,151.49

4,822,151.49

 

 

 

 

 

 

  21506

  安全生产监管

 

 

4,822,151.49

4,822,151.49

 

 

 

 

 

 

    2150601

    行政运行

338001

区安全生产监督管理局机关

1,810,240.72

1,810,240.72

 

 

 

 

 

 

    2150602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

1,970,000.00

1,970,000.00

 

 

 

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

338002

区安全生产执法大队

1,041,910.77

1,041,910.77

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

140,000.00

140,000.00

 

 

 

 

 

 

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

140,000.00

140,000.00

 

 

 

 

 

 

    2160602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

140,000.00

140,000.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

338001

区安全生产监督管理局机关

89,035.20

89,035.20

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

338002

区安全生产执法大队

83,466.36

83,466.36

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

30,238.20

30,238.20

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

338002

区安全生产执法大队

17,388.83

17,388.83

 

 

 

 

 

 


 

部门支出总表

部门公开表8                                                                                                                       单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

合计

 

 

7,088,773.12

4,898,773.12

2,190,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

1,650,684.00

1,650,684.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

540,168.00

540,168.00

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

338001

区安全生产监督管理局机关

540,168.00

540,168.00

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

1,110,516.00

1,110,516.00

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

76,236.00

76,236.00

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

338002

区安全生产执法大队

1,034,280.00

1,034,280.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

255,809.04

255,809.04

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

338001

区安全生产监督管理局机关

200,164.80

200,164.80

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

338002

区安全生产执法大队

55,644.24

55,644.24

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

4,822,151.49

2,772,151.49

2,050,000.00

 

 

 

 

  21506

  安全生产监管

 

 

4,822,151.49

2,772,151.49

2,050,000.00

 

 

 

 

    2150601

    行政运行

338001

区安全生产监督管理局机关

1,810,240.72

1,810,240.72

 

 

 

 

 

    2150602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

1,970,000.00

 

1,970,000.00

 

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

338002

区安全生产执法大队

1,041,910.77

961,910.77

80,000.00

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

  21606

  涉外发展服务支出

 

 

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

    2160602

    一般行政管理事务

338001

区安全生产监督管理局机关

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

220,128.59

220,128.59

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

338001

区安全生产监督管理局机关

89,035.20

89,035.20

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

338002

区安全生产执法大队

83,466.36

83,466.36

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

338001

区安全生产监督管理局机关

30,238.20

30,238.20

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

338002

区安全生产执法大队

17,388.83

17,388.83

 

 

 

 

 


 

 


第三部分  安监局 2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算  708.88万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入  708.88万元,政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元。支出包括:基本支出  489.88   万元,项目支出 219    万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算  708.88  万元。其中:具体安排情况如下:

(一)基本支出 489.88 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 219   万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 489.88   万元。其中:

(一)人员经费 489.88   万元。包括:

工资福利支出 402.11   万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 62.59   万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 25.18万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算  5.8 万元。其中:(1)因公出国(境)经费  0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费 0  万元,公务用车运行维护费 0  万元);(3)公务接待费 5.8  万元

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,  黄陂区安全生产监督管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 708.88   万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 参照公务员法管理事业单位的机关运行经费708.88万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车  1  辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车 0   辆。

(三)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款  708.88  万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词