发文单位 |
区政府办
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2018-02-07 01:14
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-778367
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主题分类 |
政务公开
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第一部分 武汉市黄陂区林业和园林局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施。
2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用。
3、组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。
4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。
5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。
6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。
7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。
8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。
9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培训。
10、承担上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括:
1.武汉市黄陂区森林公安分局
2.武汉市黄陂区林业延伸机构
3.武汉市黄陂区产业化办公室
⒋武汉市黄陂区绿化委员会办公室
⒌武汉市黄陂区森林防火办公室
⒍武汉市黄陂区林业技术服务中心
⒎武汉市黄陂区林业种苗站
⒏武汉市黄陂区林政稽查站
⒐武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站
⒑武汉市黄陂区林业科学研究所
⒒武汉市黄陂区二龙潭公园
⒓武汉市黄陂区素山寺林场
三、部门人员构成
武汉市黄陂区林业和园林局总编制人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理 26人)。在职实有人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理26人)。
离退休人员92人,其中:离休1人,退休91人。
第二部分
武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算表
部门收支预算总表 | |||||||||
部门公开表1 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 53,009,239.40 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 31,470,123.37 | 31,470,123.37 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 23,923,419.09 | 23,923,419.09 | |||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 6,363,321.71 | 6,363,321.71 | ||||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,183,382.57 | 1,183,382.57 | ||||||
207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 21,539,116.03 | 21,539,116.03 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 5,607,559.35 | 5,607,559.35 | 1、经常性项目 | 21,539,116.03 | 21,539,116.03 | ||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 1,624,708.62 | 1,624,708.62 | 2、一次性项目 | ||||||
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||||||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||
213农林水支出 | 43,252,992.87 | 43,252,992.87 | 四、上缴上级支出 | ||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | |||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 23,923,419.09 | 23,923,419.09 | ||||||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 13,472,972.57 | 13,472,972.57 | ||||||
221住房保障支出 | 2,523,978.56 | 2,523,978.56 | 303对个人和家庭补助支出 | 6,363,321.71 | 6,363,321.71 | ||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | ||||||||
227预备费 | 312对企业补助 | ||||||||
229其他支出 | 399其他支出 | 9,249,526.03 | 9,249,526.03 | ||||||
231债务还本支出 | |||||||||
232债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 53,009,239.40 | 本年支出合计 | 53,009,239.40 | 53,009,239.40 | 本年支出合计 | 53,009,239.40 | 53,009,239.40 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | 53,009,239.40 | 支出功能科目合计 | 53,009,239.40 | 53,009,239.40 | 支 出 总 计 | 53,009,239.40 | 53,009,239.40 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门公开表2 | 单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
合计 | 53,009,239.40 | 31,470,123.37 | 21,539,116.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,607,559.35 | 5,607,559.35 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,563,567.35 | 5,563,567.35 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608001 | 区林业局机关 | 1,691,070.28 | 1,691,070.28 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 65,745.24 | 65,745.24 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608006 | 区森林防火办公室 | 107,611.32 | 107,611.32 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608008 | 区森林公安分局 | 167,661.32 | 167,661.32 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 95,897.16 | 95,897.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608002 | 区林业科学研究所 | 417,498.64 | 417,498.64 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608003 | 区二龙潭公园 | 669,081.95 | 669,081.95 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 71,021.16 | 71,021.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608006 | 区森林防火办公室 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 79,628.00 | 79,628.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 683,086.48 | 683,086.48 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608011 | 区素山寺林场 | 925,988.40 | 925,988.40 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608012 | 区林木种苗站 | 189,871.52 | 189,871.52 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 350,405.88 | 350,405.88 | |
20808 | 抚恤 | 43,992.00 | 43,992.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,560.00 | 7,560.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 8,832.00 | 8,832.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 20,700.00 | 20,700.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,624,708.62 | 1,624,708.62 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,624,708.62 | 1,624,708.62 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 608001 | 区林业局机关 | 368,836.51 | 368,836.51 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 257,756.41 | 257,756.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608002 | 区林业科学研究所 | 65,451.02 | 65,451.02 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608003 | 区二龙潭公园 | 143,038.43 | 143,038.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 43,777.44 | 43,777.44 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 51,850.73 | 51,850.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608006 | 区森林防火办公室 | 34,395.92 | 34,395.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 46,463.11 | 46,463.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 20,468.70 | 20,468.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 197,650.39 | 197,650.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608010 | 区林政稽查站 | 43,935.24 | 43,935.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608012 | 区林木种苗站 | 66,567.30 | 66,567.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 284,517.42 | 284,517.42 | |
213 | 农林水支出 | 43,252,992.87 | 21,713,876.84 | 21,539,116.03 | ||
21301 | 农业 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 608003 | 区二龙潭公园 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
21302 | 林业 | 43,132,992.87 | 21,713,876.84 | 21,419,116.03 | ||
2130201 | 行政运行 | 608001 | 区林业局机关 | 1,806,629.76 | 1,806,629.76 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608002 | 区林业科学研究所 | 1,326,062.77 | 1,250,004.49 | 76,058.28 |
2130204 | 林业事业机构 | 608003 | 区二龙潭公园 | 1,876,853.36 | 1,759,790.61 | 117,062.75 |
2130204 | 林业事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 754,458.42 | 704,458.42 | 50,000.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 853,489.74 | 853,489.74 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608006 | 区森林防火办公室 | 474,455.32 | 474,455.32 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 773,313.33 | 773,313.33 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 3,140,897.49 | 3,140,897.49 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 3,874,239.79 | 3,374,239.79 | 500,000.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 608010 | 区林政稽查站 | 769,810.62 | 689,810.62 | 80,000.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 608011 | 区素山寺林场 | 1,164,660.00 | 1,114,660.00 | 50,000.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,081,493.07 | 1,081,493.07 | |
2130204 | 林业事业机构 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 4,690,634.20 | 4,690,634.20 | |
2130206 | 林业技术推广 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 608001 | 区林业局机关 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 608001 | 区林业局机关 | 10,141,590.00 | 10,141,590.00 | |
2130212 | 湿地保护 | 608001 | 区林业局机关 | 193,805.00 | 193,805.00 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 608008 | 区森林公安分局 | 1,552,600.00 | 1,552,600.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 608001 | 区林业局机关 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,210,000.00 | 7,210,000.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 370,000.00 | 370,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,523,978.56 | 2,523,978.56 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,523,978.56 | 2,523,978.56 | |||
2210201 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 632,360.16 | 632,360.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 98,176.54 | 98,176.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 145,021.92 | 145,021.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 57,009.96 | 57,009.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 68,414.30 | 68,414.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 608006 | 区森林防火办公室 | 37,231.68 | 37,231.68 | |
2210201 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 61,883.38 | 61,883.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 199,577.40 | 199,577.40 | |
2210201 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 232,042.96 | 232,042.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 52,958.88 | 52,958.88 | |
2210201 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 81,587.23 | 81,587.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 381,405.87 | 381,405.87 | |
2210202 | 提租补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 59,891.45 | 59,891.45 | |
2210202 | 提租补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 28,094.22 | 28,094.22 | |
2210202 | 提租补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 44,120.04 | 44,120.04 | |
2210202 | 提租补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 13,608.32 | 13,608.32 | |
2210202 | 提租补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 16,125.34 | 16,125.34 | |
2210202 | 提租补贴 | 608006 | 区森林防火办公室 | 10,629.04 | 10,629.04 | |
2210202 | 提租补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 14,454.63 | 14,454.63 | |
2210202 | 提租补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 41,578.63 | 41,578.63 | |
2210202 | 提租补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 61,228.80 | 61,228.80 | |
2210202 | 提租补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 13,621.90 | 13,621.90 | |
2210202 | 提租补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 63,772.22 | 63,772.22 | |
2210202 | 提租补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 20,650.08 | 20,650.08 | |
2210202 | 提租补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 88,533.61 | 88,533.61 |
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门公开表3 | 单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,470,123.37 | 30,286,740.80 | 1,183,382.57 | |||
301 | 工资福利支出 | 23,923,419.09 | 23,923,419.09 | |||
30101 | 基本工资 | 608001 | 区林业局机关 | 557,904.00 | 557,904.00 | |
30101 | 基本工资 | 608002 | 区林业科学研究所 | 406,358.40 | 406,358.40 | |
30101 | 基本工资 | 608003 | 区二龙潭公园 | 623,164.80 | 623,164.80 | |
30101 | 基本工资 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 254,664.00 | 254,664.00 | |
30101 | 基本工资 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 305,712.00 | 305,712.00 | |
30101 | 基本工资 | 608006 | 区森林防火办公室 | 166,536.00 | 166,536.00 | |
30101 | 基本工资 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 265,872.00 | 265,872.00 | |
30101 | 基本工资 | 608008 | 区森林公安分局 | 734,868.00 | 734,868.00 | |
30101 | 基本工资 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 1,043,424.00 | 1,043,424.00 | |
30101 | 基本工资 | 608010 | 区林政稽查站 | 229,380.00 | 229,380.00 | |
30101 | 基本工资 | 608011 | 区素山寺林场 | 624,660.00 | 624,660.00 | |
30101 | 基本工资 | 608012 | 区林木种苗站 | 338,112.00 | 338,112.00 | |
30101 | 基本工资 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 1,661,724.00 | 1,661,724.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 535,691.20 | 535,691.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 95,448.65 | 95,448.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 136,043.30 | 136,043.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 52,341.08 | 52,341.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 60,908.98 | 60,908.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 608006 | 区森林防火办公室 | 31,084.60 | 31,084.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 58,588.37 | 58,588.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 983,182.63 | 983,182.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 209,718.28 | 209,718.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 50,537.10 | 50,537.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 38,727.60 | 38,727.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 78,629.34 | 78,629.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 338,419.56 | 338,419.56 | |
30103 | 奖金 | 608001 | 区林业局机关 | 46,492.00 | 46,492.00 | |
30103 | 奖金 | 608008 | 区森林公安分局 | 42,953.00 | 42,953.00 | |
30107 | 绩效工资 | 608002 | 区林业科学研究所 | 402,640.20 | 402,640.20 | |
30107 | 绩效工资 | 608003 | 区二龙潭公园 | 572,448.83 | 572,448.83 | |
30107 | 绩效工资 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 215,715.00 | 215,715.00 | |
30107 | 绩效工资 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 259,031.14 | 259,031.14 | |
30107 | 绩效工资 | 608006 | 区森林防火办公室 | 141,040.00 | 141,040.00 | |
30107 | 绩效工资 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 244,446.86 | 244,446.86 | |
30107 | 绩效工资 | 608008 | 区森林公安分局 | 56,760.00 | 56,760.00 | |
30107 | 绩效工资 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 871,451.33 | 871,451.33 | |
30107 | 绩效工资 | 608010 | 区林政稽查站 | 207,240.00 | 207,240.00 | |
30107 | 绩效工资 | 608012 | 区林木种苗站 | 334,389.60 | 334,389.60 | |
30107 | 绩效工资 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 1,486,418.29 | 1,486,418.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608001 | 区林业局机关 | 172,986.56 | 172,986.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 65,451.02 | 65,451.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 96,681.28 | 96,681.28 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 38,006.64 | 38,006.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 45,609.53 | 45,609.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608006 | 区森林防火办公室 | 24,821.12 | 24,821.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 41,255.59 | 41,255.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608008 | 区森林公安分局 | 257,756.41 | 257,756.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 154,695.31 | 154,695.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608010 | 区林政稽查站 | 35,305.92 | 35,305.92 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608012 | 区林木种苗站 | 54,391.49 | 54,391.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 254,270.58 | 254,270.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 4,090.69 | 4,090.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 6,042.58 | 6,042.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 2,375.42 | 2,375.42 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 2,850.60 | 2,850.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608006 | 区森林防火办公室 | 1,551.32 | 1,551.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 2,578.47 | 2,578.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608008 | 区森林公安分局 | 1,387.68 | 1,387.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 9,668.46 | 9,668.46 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608010 | 区林政稽查站 | 2,206.62 | 2,206.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608012 | 区林木种苗站 | 3,399.47 | 3,399.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 15,891.91 | 15,891.91 | |
30113 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 122,108.16 | 122,108.16 | |
30113 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 98,176.54 | 98,176.54 | |
30113 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 145,021.92 | 145,021.92 | |
30113 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 57,009.96 | 57,009.96 | |
30113 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 68,414.30 | 68,414.30 | |
30113 | 住房公积金 | 608006 | 区森林防火办公室 | 37,231.68 | 37,231.68 | |
30113 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 61,883.38 | 61,883.38 | |
30113 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 199,577.40 | 199,577.40 | |
30113 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 232,042.96 | 232,042.96 | |
30113 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 52,958.88 | 52,958.88 | |
30113 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 81,587.23 | 81,587.23 | |
30113 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 381,405.87 | 381,405.87 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608001 | 区林业局机关 | 920,000.00 | 920,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608006 | 区森林防火办公室 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 830,000.00 | 830,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,183,382.57 | 1,183,382.57 | |||
30201 | 办公费 | 608001 | 区林业局机关 | 132,260.00 | 132,260.00 | |
30201 | 办公费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608006 | 区森林防火办公室 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608008 | 区森林公安分局 | 396,000.00 | 396,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608010 | 区林政稽查站 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608012 | 区林木种苗站 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
30201 | 办公费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 135,000.00 | 135,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 608010 | 区林政稽查站 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 608012 | 区林木种苗站 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30205 | 水费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30205 | 水费 | 608010 | 区林政稽查站 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30205 | 水费 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30206 | 电费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30206 | 电费 | 608010 | 区林政稽查站 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30206 | 电费 | 608012 | 区林木种苗站 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 608012 | 区林木种苗站 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30215 | 会议费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30215 | 会议费 | 608010 | 区林政稽查站 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30215 | 会议费 | 608012 | 区林木种苗站 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30216 | 培训费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30216 | 培训费 | 608010 | 区林政稽查站 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 608001 | 区林业局机关 | 11,158.08 | 11,158.08 | |
30228 | 工会经费 | 608008 | 区森林公安分局 | 10,308.72 | 10,308.72 | |
30229 | 福利费 | 608001 | 区林业局机关 | 10,175.68 | 10,175.68 | |
30229 | 福利费 | 608008 | 区森林公安分局 | 13,856.09 | 13,856.09 | |
30239 | 其他交通费用 | 608001 | 区林业局机关 | 127,920.00 | 127,920.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 608008 | 区森林公安分局 | 112,200.00 | 112,200.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608001 | 区林业局机关 | 720.00 | 720.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 2,304.00 | 2,304.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 240.00 | 240.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 240.00 | 240.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 720.00 | 720.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 960.00 | 960.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 4,320.00 | 4,320.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 480.00 | 480.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 960.00 | 960.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 2,640.00 | 2,640.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,363,321.71 | 6,363,321.71 | |||
30301 | 离休费 | 608001 | 区林业局机关 | 94,622.77 | 94,622.77 | |
30302 | 退休费 | 608001 | 区林业局机关 | 1,210,899.76 | 1,210,899.76 | |
30302 | 退休费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 299,670.18 | 299,670.18 | |
30302 | 退休费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 552,989.09 | 552,989.09 | |
30302 | 退休费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 67,476.48 | 67,476.48 | |
30302 | 退休费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 72,893.52 | 72,893.52 | |
30302 | 退休费 | 608006 | 区森林防火办公室 | 110,483.76 | 110,483.76 | |
30302 | 退休费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 61,190.26 | 61,190.26 | |
30302 | 退休费 | 608008 | 区森林公安分局 | 123,661.32 | 123,661.32 | |
30302 | 退休费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 505,973.00 | 505,973.00 | |
30302 | 退休费 | 608010 | 区林政稽查站 | 98,485.96 | 98,485.96 | |
30302 | 退休费 | 608011 | 区素山寺林场 | 951,033.02 | 951,033.02 | |
30302 | 退休费 | 608012 | 区林木种苗站 | 143,524.26 | 143,524.26 | |
30302 | 退休费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 359,479.93 | 359,479.93 | |
30305 | 生活补助 | 608001 | 区林业局机关 | 7,560.00 | 7,560.00 | |
30305 | 生活补助 | 608002 | 区林业科学研究所 | 8,832.00 | 8,832.00 | |
30305 | 生活补助 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
30305 | 生活补助 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 20,700.00 | 20,700.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 608001 | 区林业局机关 | 195,849.95 | 195,849.95 | |
30307 | 医疗费补助 | 608002 | 区林业科学研究所 | 25,469.23 | 25,469.23 | |
30307 | 医疗费补助 | 608003 | 区二龙潭公园 | 46,357.15 | 46,357.15 | |
30307 | 医疗费补助 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 5,770.80 | 5,770.80 | |
30307 | 医疗费补助 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,241.20 | 6,241.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 608006 | 区森林防火办公室 | 9,574.80 | 9,574.80 | |
30307 | 医疗费补助 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 5,207.52 | 5,207.52 | |
30307 | 医疗费补助 | 608008 | 区森林公安分局 | 20,468.70 | 20,468.70 | |
30307 | 医疗费补助 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 42,955.08 | 42,955.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 608010 | 区林政稽查站 | 8,629.32 | 8,629.32 | |
30307 | 医疗费补助 | 608012 | 区林木种苗站 | 12,175.81 | 12,175.81 | |
30307 | 医疗费补助 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 30,246.84 | 30,246.84 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608001 | 区林业局机关 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608006 | 区森林防火办公室 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 90,000.00 | 90,000.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||
部门公开表4 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
176,000.00 | 176,000.00 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 26,000.00 | 26,000.00 |
政府性基金支出预算表 | ||||||
部门公开表5 | 单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
部门收支预算总表 | |||||
部门公开表6 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 52,481,239.40 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 33,869,790.05 | |
二、纳入金库非税收入 | 528,000.00 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 25,956,241.47 | |
1.行政事业性收费收入 | 528,000.00 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 6,727,910.01 | |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,185,638.57 | ||
三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 21,539,116.03 | ||
四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 5,871,689.30 | 1、经常性项目 | 21,539,116.03 | |
五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 1,884,241.39 | 2、一次性项目 | ||
六、其他收入 | 2,399,666.68 | 211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
213农林水支出 | 44,864,251.17 | 四、上缴上级支出 | |||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 55,408,906.08 | |||
220国土海洋气象等支出 | 301工资福利性支出 | 25,956,241.47 | |||
221住房保障支出 | 2,788,724.22 | 302商品和服务支出 | 13,475,228.57 | ||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | 6,727,910.01 | |||
227预备费 | 310其他资本性支出 | ||||
229其他支出 | 399其他支出 | 9,249,526.03 | |||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 55,408,906.08 | 本年支出合计 | 55,408,906.08 | 本年支出合计 | 55,408,906.08 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 55,408,906.08 | 支出功能科目合计 | 55,408,906.08 | 支 出 总 计 | 55,408,906.08 |
部门收入总表 | ||||||||||
部门公开表7 | 单位:元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 55,408,906.08 | 52,481,239.40 | 528,000.00 | 2,399,666.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,871,689.30 | 5,607,559.35 | 264,129.95 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,825,489.30 | 5,563,567.35 | 261,921.95 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608001 | 区林业局机关 | 1,691,070.28 | 1,691,070.28 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 65,745.24 | 65,745.24 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608006 | 区森林防火办公室 | 107,611.32 | 107,611.32 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608008 | 区森林公安分局 | 167,661.32 | 167,661.32 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 95,897.16 | 95,897.16 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608002 | 区林业科学研究所 | 496,873.30 | 417,498.64 | 79,374.66 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608003 | 区二龙潭公园 | 803,852.44 | 669,081.95 | 134,770.49 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 14,000.00 | 14,000.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 71,021.16 | 71,021.16 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608006 | 区森林防火办公室 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 79,628.00 | 79,628.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 683,086.48 | 683,086.48 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608011 | 区素山寺林场 | 973,765.20 | 925,988.40 | 47,776.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608012 | 区林木种苗站 | 189,871.52 | 189,871.52 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 350,405.88 | 350,405.88 | |||||
20808 | 抚恤 | 46,200.00 | 43,992.00 | 2,208.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,560.00 | 7,560.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 11,040.00 | 8,832.00 | 2,208.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,900.00 | 6,900.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 20,700.00 | 20,700.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,884,241.39 | 1,624,708.62 | 259,532.77 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,884,241.39 | 1,624,708.62 | 259,532.77 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 608001 | 区林业局机关 | 368,836.51 | 368,836.51 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 257,756.41 | 257,756.41 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608002 | 区林业科学研究所 | 81,813.78 | 65,451.02 | 16,362.76 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608003 | 区二龙潭公园 | 178,798.04 | 143,038.43 | 35,759.61 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 43,777.44 | 43,777.44 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 51,850.73 | 51,850.73 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608006 | 区森林防火办公室 | 34,395.92 | 34,395.92 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 46,463.11 | 46,463.11 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 20,468.70 | 20,468.70 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 197,650.39 | 197,650.39 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608010 | 区林政稽查站 | 43,935.24 | 43,935.24 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608011 | 区素山寺林场 | 207,410.40 | 207,410.40 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608012 | 区林木种苗站 | 66,567.30 | 66,567.30 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 284,517.42 | 284,517.42 | |||||
213 | 农林水支出 | 44,864,251.17 | 42,724,992.87 | 528,000.00 | 1,611,258.30 | |||||
21301 | 农业 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 608003 | 区二龙潭公园 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
21302 | 林业 | 44,744,251.17 | 42,604,992.87 | 528,000.00 | 1,611,258.30 | |||||
2130201 | 行政运行 | 608001 | 区林业局机关 | 1,806,629.76 | 1,806,629.76 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608002 | 区林业科学研究所 | 1,548,323.89 | 1,326,062.77 | 222,261.12 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 608003 | 区二龙潭公园 | 2,204,301.02 | 1,876,853.36 | 327,447.66 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 754,458.42 | 754,458.42 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 853,489.74 | 853,489.74 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608006 | 区森林防火办公室 | 474,455.32 | 474,455.32 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 773,313.33 | 773,313.33 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 3,140,897.49 | 3,140,897.49 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 3,874,239.79 | 3,374,239.79 | 500,000.00 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 608010 | 区林政稽查站 | 769,810.62 | 769,810.62 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608011 | 区素山寺林场 | 2,226,209.52 | 1,164,660.00 | 1,061,549.52 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,081,493.07 | 1,081,493.07 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 4,690,634.20 | 4,690,634.20 | |||||
2130206 | 林业技术推广 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 608001 | 区林业局机关 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 608001 | 区林业局机关 | 10,141,590.00 | 10,141,590.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 608001 | 区林业局机关 | 193,805.00 | 193,805.00 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 608008 | 区森林公安分局 | 1,552,600.00 | 1,552,600.00 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 608001 | 区林业局机关 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,210,000.00 | 7,210,000.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,788,724.22 | 2,523,978.56 | 264,745.66 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,788,724.22 | 2,523,978.56 | 264,745.66 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 632,360.16 | 632,360.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 122,720.67 | 98,176.54 | 24,544.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 181,277.40 | 145,021.92 | 36,255.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 57,009.96 | 57,009.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 68,414.30 | 68,414.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608006 | 区森林防火办公室 | 37,231.68 | 37,231.68 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 61,883.38 | 61,883.38 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 199,577.40 | 199,577.40 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 232,042.96 | 232,042.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 52,958.88 | 52,958.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608011 | 区素山寺林场 | 185,892.48 | 185,892.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 81,587.23 | 81,587.23 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 381,405.87 | 381,405.87 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 59,891.45 | 59,891.45 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 35,117.77 | 28,094.22 | 7,023.55 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 55,150.06 | 44,120.04 | 11,030.02 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 13,608.32 | 13,608.32 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 16,125.34 | 16,125.34 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608006 | 区森林防火办公室 | 10,629.04 | 10,629.04 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 14,454.63 | 14,454.63 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 41,578.63 | 41,578.63 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 61,228.80 | 61,228.80 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 13,621.90 | 13,621.90 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 63,772.22 | 63,772.22 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 20,650.08 | 20,650.08 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 88,533.61 | 88,533.61 |
第三部分 武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算5300.92万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入5300.92万元、上年结转 0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转 0万元。支出包括:基本支出3147.01万元,项目支出2153.91万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算5300.92万元。其中:(1)本年预算5300.92万元,比2017年预算增加1522.49万元,增长 28.72 %,主要是基本支出和项目支出各有增加,基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目,项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出3147.01万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出2153.91万元。其中:
1.事业运行项目12万元:主要用于2018年二龙潭公园日常绿化维修与管护的所需费用。
2.公共项目2141.91万元。主要安排为:
⑴部门项目92.31万元。主要安排为:各林业事业机构履行相关职能和展开相关工作所需支出。
⑵森林资源管理项目2.8万元。主要用于对全区森林资源经营利用等活动进行决策、组织、调节和监督管理的相关支出。 。
⑶森林生态效益补偿项目 1014.16万元。主要用于生态公益林的区级配套以及管护支出。
⑷林业自然保护区项目19.38万元。主要用于我区区级湿地公园的占地补偿及日常管护。
⑸林业执法与监督项目155.26万元。主要用于区森林公安分局日常工作安排及警备保障。
⑹林业防灾减灾项目100万元。主要用于全区300名护林防火员防火期的工资保障。
⑺ 其他林业支出项目758万元。主要用于全区内园林绿化养护,森林病虫害防治、林业稽查执法等相关项目支出。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出 3147.01 万元。其中:
(一)人员经费 3147.01 万元。包括:
工资福利支出 2392.34 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)
对个人和家庭的补助 636.33 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)
(二)公用经费 118.33 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.6万元。其中:
(1)因公出国(境)经费 0万元;主要原因是预算未做安排。
(2)公务用车购置及运行维护费17.6 万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费17.6万元);比2017年预算增加3.7万元,增长21%,主要原因是:公车改革以后系统内只保留森林公安执法车辆及森林病虫害应急车辆,一是森林公安执法车辆配置年限已久,运行维护费用增所至;二是近年来我区森林病虫害控制压力增加,应急车辆下乡救治人员及次数增多,为了保障林业执法及应急救助,单位预算予以增加调整。
(3)公务接待费 0万元,比2017年预算减少6.12万元,减少100%,。主要原因是主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准,减少公务接待活动,如有政策内的公共接待另按相关政策具体报告说明。
2018年“三公”经费预算比2017年总体增加(减少) 2.4万元,减少12%。主要是我系统积极响应政府压缩开支政策,执行中央八项规定,精简三公支出。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,武汉市黄陂区林业和园林局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2018年部门收支总预算5248.12万元。比2017年预算增加 1383.47万元,增长26.36%,主要是基本支出和项目支出各有增加,基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目,项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算5540.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5248.12万元,占94.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 239.97万元,占4.33%;用事业基金弥补收支差额52.8万元,占0.95%;上年结转 0万元,占 0%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算 5300.92 万元,其中:基本支出 3147.01 万元,占59.36%;项目支出 2153.91 万元,占 40.64%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、11 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 118.33万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计 0万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆 5 辆。其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车 2辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 5300.92 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1.农林水支出 :反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。这里主要指林业支出。
2.住房保障支出 :住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。
⒊医疗卫生与计划生育支出 :反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
⒋社会保障和就业支出:(1)社会保险:社会保险是现代社会保障的核心内容,是一国居民的基本保障,即保障劳动者在失去劳动能力、失去工资收入之后仍然能够享有基本的生活保障。社会保险的项目在不同国家有所不同,在我国社会保险的主要项目有老年保险、失业保险(待业保险)、医疗保险、疾病保险、生育保险、工伤保险、伤残保险; 实施社会保险的主要目的,一是为了防止个人在现在与将来的安排上因选择不当而造成贫困,如退休养老问题;二是防范某些不可预见的风险,如事故、疾病等;三是减少由于市场经济的不确定性而产生的风险和困难,如失业等。
(2)社会救助;社会救济是对贫困者和遭受不可抗拒的“自然”风险(如自然灾害、丧失劳动能力而又无人抚养、战争等)的不幸者所提供的无偿的物质援助,主要包括贫困救济、灾害救济和特殊救济等。社会救济一般以保障救助对象的最低生活为标准。
(3)社会福利是指国家和社会通过各种福利事业、福利设施、福利服务为社会成员提供基本生活保障,并使其基本生活状况不断得到改善的社会政策和制度的总称。它是社会保障的高级阶段。
(4)社会优抚:是国家按规定对法定的优抚对象,如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等,为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。
(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。