2018年林业和园林局预算公开信息

2018-02-11 02:04
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-11 02:04
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-778365
主题分类
政务公开

  

  第一部分 武汉市黄陂区林业和园林局概况 

    

  一、部门主要职能 

  1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施。    

  2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用。   

  3、组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。   

  4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。   

  5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。   

  6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。   

  7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。   

  8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。   

  9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培训。    

  10、承担上级交办的其他事项。   

  二、部门预算单位构成 

  纳入武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括: 

  1.武汉市黄陂区森林公安分局 

  2.武汉市黄陂区林业延伸机构 

  3.武汉市黄陂区产业化办公室 

  ⒋武汉市黄陂区绿化委员会办公室 

  ⒌武汉市黄陂区森林防火办公室 

  ⒍武汉市黄陂区林业技术服务中心 

  ⒎武汉市黄陂区林业种苗站 

  ⒏武汉市黄陂区林政稽查站 

  ⒐武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 

  ⒑武汉市黄陂区林业科学研究所 

  ⒒武汉市黄陂区二龙潭公园 

  ⒓武汉市黄陂区素山寺林场 

  三、部门人员构成 

  武汉市黄陂区林业和园林局总编制人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理     26人)。在职实有人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理26人)。 

  离退休人员92人,其中:离休1人,退休91人。 

 

 

  

  第二部分 

 

 

  武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算表 

部门收支预算总表
 部门公开表1          单位:元 
 收          入   支          出 
 项              目  预算数  项目(按功能分类)  合计  一般公共预算  政府性基金预算  项目(按经济分类)  合计  一般公共预算  政府性基金预算 
 一、一般公共预算才子拨款收入 53,009,239.40 201一般公共服务     一、基本支出 31,470,123.3731,470,123.37 
 二、政府性基金预算拨款收入  204公共安全支出     工资福利支出  23,923,419.0923,923,419.09 
   205教育支出     对个人和家庭的补助支出 6,363,321.716,363,321.71 
   206科学技术支出     商品和服务支出 1,183,382.571,183,382.57 
   207文化体育与传媒支出     二、项目支出 21,539,116.0321,539,116.03 
   208社会保障和就业支出 5,607,559.355,607,559.35       1、经常性项目21,539,116.0321,539,116.03 
   210医疗卫生与计划生育支出 1,624,708.621,624,708.62       2、一次性项目   
   211节能环保支出          3、跨年度项目   
   212城乡社区支出      三、事业单位经营支出    
   213农林水支出 43,252,992.8743,252,992.87   四、上缴上级支出    
   214交通运输支出      五、对附属单位补助支出    
   215资源勘探信息等支出        
   216商业服务业等事务     按经济科目类别划分    
   217金融支出     301工资福利支出 23,923,419.0923,923,419.09 
   220国土海洋气象等支出     302商品和服务支出 13,472,972.5713,472,972.57 
   221住房保障支出 2,523,978.562,523,978.56  303对个人和家庭补助支出 6,363,321.716,363,321.71 
   222粮油物资储备支出     310其他资本性支出    
   227预备费     312对企业补助    
   229其他支出     399其他支出 9,249,526.039,249,526.03 
   231债务还本支出        
   232债务付息支出        
 本年收入合计 53,009,239.40 本年支出合计 53,009,239.4053,009,239.40  本年支出合计 53,009,239.4053,009,239.40 
          
 上年结转    结转下年      结转下年    
          
 收  入  总  计 53,009,239.40 支出功能科目合计 53,009,239.4053,009,239.40  支  出  总  计 53,009,239.4053,009,239.40 

 


一般公共预算支出表
 部门公开表2     单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称合  计基本支出项目支出
12367812
 合计  53,009,239.4031,470,123.3721,539,116.03
208社会保障和就业支出  5,607,559.355,607,559.35 
  20805  行政事业单位离退休  5,563,567.355,563,567.35 
    2080501    归口管理的行政单位离退休608001区林业局机关1,691,070.281,691,070.28 
    2080501    归口管理的行政单位离退休608004区森林病虫防治检疫站65,745.2465,745.24 
    2080501    归口管理的行政单位离退休608006区森林防火办公室107,611.32107,611.32 
    2080501    归口管理的行政单位离退休608008区森林公安分局167,661.32167,661.32 
    2080501    归口管理的行政单位离退休608010区林政稽查站95,897.1695,897.16 
    2080502    事业单位离退休608002区林业科学研究所417,498.64417,498.64 
    2080502    事业单位离退休608003区二龙潭公园669,081.95669,081.95 
    2080502    事业单位离退休608004区森林病虫防治检疫站14,000.0014,000.00 
    2080502    事业单位离退休608005区林业产业化办公室71,021.1671,021.16 
    2080502    事业单位离退休608006区森林防火办公室25,000.0025,000.00 
    2080502    事业单位离退休608007区绿化委员会办公室79,628.0079,628.00 
    2080502    事业单位离退休608009区林业技术推广服务中心683,086.48683,086.48 
    2080502    事业单位离退休608010区林政稽查站10,000.0010,000.00 
    2080502    事业单位离退休608011区素山寺林场925,988.40925,988.40 
    2080502    事业单位离退休608012区林木种苗站189,871.52189,871.52 
    2080502    事业单位离退休608099林业延伸机构(指标上机关)350,405.88350,405.88 
  20808  抚恤  43,992.0043,992.00 
    2080899    其他优抚支出608001区林业局机关7,560.007,560.00 
    2080899    其他优抚支出608002区林业科学研究所8,832.008,832.00 
    2080899    其他优抚支出608005区林业产业化办公室6,900.006,900.00 
    2080899    其他优抚支出608099林业延伸机构(指标上机关)20,700.0020,700.00 
210医疗卫生与计划生育支出  1,624,708.621,624,708.62 
  21011  行政事业单位医疗  1,624,708.621,624,708.62 
    2101101    行政单位医疗608001区林业局机关368,836.51368,836.51 
    2101101    行政单位医疗608008区森林公安分局257,756.41257,756.41 
    2101102    事业单位医疗608002区林业科学研究所65,451.0265,451.02 
    2101102    事业单位医疗608003区二龙潭公园143,038.43143,038.43 
    2101102    事业单位医疗608004区森林病虫防治检疫站43,777.4443,777.44 
    2101102    事业单位医疗608005区林业产业化办公室51,850.7351,850.73 
    2101102    事业单位医疗608006区森林防火办公室34,395.9234,395.92 
    2101102    事业单位医疗608007区绿化委员会办公室46,463.1146,463.11 
    2101102    事业单位医疗608008区森林公安分局20,468.7020,468.70 
    2101102    事业单位医疗608009区林业技术推广服务中心197,650.39197,650.39 
    2101102    事业单位医疗608010区林政稽查站43,935.2443,935.24 
    2101102    事业单位医疗608012区林木种苗站66,567.3066,567.30 
    2101102    事业单位医疗608099林业延伸机构(指标上机关)284,517.42284,517.42 
213农林水支出  43,252,992.8721,713,876.8421,539,116.03
  21301  农业  120,000.00 120,000.00
    2130104    事业运行608003区二龙潭公园120,000.00 120,000.00
  21302  林业  43,132,992.8721,713,876.8421,419,116.03
    2130201    行政运行608001区林业局机关1,806,629.761,806,629.76 
    2130204    林业事业机构608002区林业科学研究所1,326,062.771,250,004.4976,058.28
    2130204    林业事业机构608003区二龙潭公园1,876,853.361,759,790.61117,062.75
    2130204    林业事业机构608004区森林病虫防治检疫站754,458.42704,458.4250,000.00
    2130204    林业事业机构608005区林业产业化办公室853,489.74853,489.74 
    2130204    林业事业机构608006区森林防火办公室474,455.32474,455.32 
    2130204    林业事业机构608007区绿化委员会办公室773,313.33773,313.33 
    2130204    林业事业机构608008区森林公安分局3,140,897.493,140,897.49 
    2130204    林业事业机构608009区林业技术推广服务中心3,874,239.793,374,239.79500,000.00
    2130204    林业事业机构608010区林政稽查站769,810.62689,810.6280,000.00
    2130204    林业事业机构608011区素山寺林场1,164,660.001,114,660.0050,000.00
    2130204    林业事业机构608012区林木种苗站1,081,493.071,081,493.07 
    2130204    林业事业机构608099林业延伸机构(指标上机关)4,690,634.204,690,634.20 
    2130206    林业技术推广608009区林业技术推广服务中心50,000.00 50,000.00
    2130207    森林资源管理608001区林业局机关28,000.00 28,000.00
    2130209    森林生态效益补偿608001区林业局机关10,141,590.00 10,141,590.00
    2130212    湿地保护608001区林业局机关193,805.00 193,805.00
    2130213    林业执法与监督608008区森林公安分局1,552,600.00 1,552,600.00
    2130234    林业防灾减灾608001区林业局机关1,000,000.00 1,000,000.00
    2130299    其他林业支出608001区林业局机关7,210,000.00 7,210,000.00
    2130299    其他林业支出608099林业延伸机构(指标上机关)370,000.00 370,000.00
221住房保障支出  2,523,978.562,523,978.56 
  22102  住房改革支出  2,523,978.562,523,978.56 
    2210201    住房公积金608001区林业局机关632,360.16632,360.16 
    2210201    住房公积金608002区林业科学研究所98,176.5498,176.54 
    2210201    住房公积金608003区二龙潭公园145,021.92145,021.92 
    2210201    住房公积金608004区森林病虫防治检疫站57,009.9657,009.96 
    2210201    住房公积金608005区林业产业化办公室68,414.3068,414.30 
    2210201    住房公积金608006区森林防火办公室37,231.6837,231.68 
    2210201    住房公积金608007区绿化委员会办公室61,883.3861,883.38 
    2210201    住房公积金608008区森林公安分局199,577.40199,577.40 
    2210201    住房公积金608009区林业技术推广服务中心232,042.96232,042.96 
    2210201    住房公积金608010区林政稽查站52,958.8852,958.88 
    2210201    住房公积金608012区林木种苗站81,587.2381,587.23 
    2210201    住房公积金608099林业延伸机构(指标上机关)381,405.87381,405.87 
    2210202    提租补贴608001区林业局机关59,891.4559,891.45 
    2210202    提租补贴608002区林业科学研究所28,094.2228,094.22 
    2210202    提租补贴608003区二龙潭公园44,120.0444,120.04 
    2210202    提租补贴608004区森林病虫防治检疫站13,608.3213,608.32 
    2210202    提租补贴608005区林业产业化办公室16,125.3416,125.34 
    2210202    提租补贴608006区森林防火办公室10,629.0410,629.04 
    2210202    提租补贴608007区绿化委员会办公室14,454.6314,454.63 
    2210202    提租补贴608008区森林公安分局41,578.6341,578.63 
    2210202    提租补贴608009区林业技术推广服务中心61,228.8061,228.80 
    2210202    提租补贴608010区林政稽查站13,621.9013,621.90 
    2210202    提租补贴608011区素山寺林场63,772.2263,772.22 
    2210202    提租补贴608012区林木种苗站20,650.0820,650.08 
    2210202    提租补贴608099林业延伸机构(指标上机关)88,533.6188,533.61 

 



一般公共预算基本支出表
 部门公开表3      单位:元
经济科目编码经济科目名称单位编码单位名称基本支出  
合计人员经费公用经费
1234567
 合计  31,470,123.3730,286,740.801,183,382.57
301工资福利支出  23,923,419.0923,923,419.09 
  30101  基本工资608001区林业局机关557,904.00557,904.00 
  30101  基本工资608002区林业科学研究所406,358.40406,358.40 
  30101  基本工资608003区二龙潭公园623,164.80623,164.80 
  30101  基本工资608004区森林病虫防治检疫站254,664.00254,664.00 
  30101  基本工资608005区林业产业化办公室305,712.00305,712.00 
  30101  基本工资608006区森林防火办公室166,536.00166,536.00 
  30101  基本工资608007区绿化委员会办公室265,872.00265,872.00 
  30101  基本工资608008区森林公安分局734,868.00734,868.00 
  30101  基本工资608009区林业技术推广服务中心1,043,424.001,043,424.00 
  30101  基本工资608010区林政稽查站229,380.00229,380.00 
  30101  基本工资608011区素山寺林场624,660.00624,660.00 
  30101  基本工资608012区林木种苗站338,112.00338,112.00 
  30101  基本工资608099林业延伸机构(指标上机关)1,661,724.001,661,724.00 
  30102  津贴补贴608001区林业局机关535,691.20535,691.20 
  30102  津贴补贴608002区林业科学研究所95,448.6595,448.65 
  30102  津贴补贴608003区二龙潭公园136,043.30136,043.30 
  30102  津贴补贴608004区森林病虫防治检疫站52,341.0852,341.08 
  30102  津贴补贴608005区林业产业化办公室60,908.9860,908.98 
  30102  津贴补贴608006区森林防火办公室31,084.6031,084.60 
  30102  津贴补贴608007区绿化委员会办公室58,588.3758,588.37 
  30102  津贴补贴608008区森林公安分局983,182.63983,182.63 
  30102  津贴补贴608009区林业技术推广服务中心209,718.28209,718.28 
  30102  津贴补贴608010区林政稽查站50,537.1050,537.10 
  30102  津贴补贴608011区素山寺林场38,727.6038,727.60 
  30102  津贴补贴608012区林木种苗站78,629.3478,629.34 
  30102  津贴补贴608099林业延伸机构(指标上机关)338,419.56338,419.56 
  30103  奖金608001区林业局机关46,492.0046,492.00 
  30103  奖金608008区森林公安分局42,953.0042,953.00 
  30107  绩效工资608002区林业科学研究所402,640.20402,640.20 
  30107  绩效工资608003区二龙潭公园572,448.83572,448.83 
  30107  绩效工资608004区森林病虫防治检疫站215,715.00215,715.00 
  30107  绩效工资608005区林业产业化办公室259,031.14259,031.14 
  30107  绩效工资608006区森林防火办公室141,040.00141,040.00 
  30107  绩效工资608007区绿化委员会办公室244,446.86244,446.86 
  30107  绩效工资608008区森林公安分局56,760.0056,760.00 
  30107  绩效工资608009区林业技术推广服务中心871,451.33871,451.33 
  30107  绩效工资608010区林政稽查站207,240.00207,240.00 
  30107  绩效工资608012区林木种苗站334,389.60334,389.60 
  30107  绩效工资608099林业延伸机构(指标上机关)1,486,418.291,486,418.29 
  30110  职工基本医疗保险缴费608001区林业局机关172,986.56172,986.56 
  30110  职工基本医疗保险缴费608002区林业科学研究所65,451.0265,451.02 
  30110  职工基本医疗保险缴费608003区二龙潭公园96,681.2896,681.28 
  30110  职工基本医疗保险缴费608004区森林病虫防治检疫站38,006.6438,006.64 
  30110  职工基本医疗保险缴费608005区林业产业化办公室45,609.5345,609.53 
  30110  职工基本医疗保险缴费608006区森林防火办公室24,821.1224,821.12 
  30110  职工基本医疗保险缴费608007区绿化委员会办公室41,255.5941,255.59 
  30110  职工基本医疗保险缴费608008区森林公安分局257,756.41257,756.41 
  30110  职工基本医疗保险缴费608009区林业技术推广服务中心154,695.31154,695.31 
  30110  职工基本医疗保险缴费608010区林政稽查站35,305.9235,305.92 
  30110  职工基本医疗保险缴费608012区林木种苗站54,391.4954,391.49 
  30110  职工基本医疗保险缴费608099林业延伸机构(指标上机关)254,270.58254,270.58 
  30112  其他社会保障缴费608002区林业科学研究所4,090.694,090.69 
  30112  其他社会保障缴费608003区二龙潭公园6,042.586,042.58 
  30112  其他社会保障缴费608004区森林病虫防治检疫站2,375.422,375.42 
  30112  其他社会保障缴费608005区林业产业化办公室2,850.602,850.60 
  30112  其他社会保障缴费608006区森林防火办公室1,551.321,551.32 
  30112  其他社会保障缴费608007区绿化委员会办公室2,578.472,578.47 
  30112  其他社会保障缴费608008区森林公安分局1,387.681,387.68 
  30112  其他社会保障缴费608009区林业技术推广服务中心9,668.469,668.46 
  30112  其他社会保障缴费608010区林政稽查站2,206.622,206.62 
  30112  其他社会保障缴费608012区林木种苗站3,399.473,399.47 
  30112  其他社会保障缴费608099林业延伸机构(指标上机关)15,891.9115,891.91 
  30113  住房公积金608001区林业局机关122,108.16122,108.16 
  30113  住房公积金608002区林业科学研究所98,176.5498,176.54 
  30113  住房公积金608003区二龙潭公园145,021.92145,021.92 
  30113  住房公积金608004区森林病虫防治检疫站57,009.9657,009.96 
  30113  住房公积金608005区林业产业化办公室68,414.3068,414.30 
  30113  住房公积金608006区森林防火办公室37,231.6837,231.68 
  30113  住房公积金608007区绿化委员会办公室61,883.3861,883.38 
  30113  住房公积金608008区森林公安分局199,577.40199,577.40 
  30113  住房公积金608009区林业技术推广服务中心232,042.96232,042.96 
  30113  住房公积金608010区林政稽查站52,958.8852,958.88 
  30113  住房公积金608012区林木种苗站81,587.2381,587.23 
  30113  住房公积金608099林业延伸机构(指标上机关)381,405.87381,405.87 
  30199  其他工资福利支出608001区林业局机关920,000.00920,000.00 
  30199  其他工资福利支出608002区林业科学研究所360,000.00360,000.00 
  30199  其他工资福利支出608003区二龙潭公园450,000.00450,000.00 
  30199  其他工资福利支出608004区森林病虫防治检疫站170,000.00170,000.00 
  30199  其他工资福利支出608005区林业产业化办公室200,000.00200,000.00 
  30199  其他工资福利支出608006区森林防火办公室130,000.00130,000.00 
  30199  其他工资福利支出608007区绿化委员会办公室190,000.00190,000.00 
  30199  其他工资福利支出608008区森林公安分局830,000.00830,000.00 
  30199  其他工资福利支出608009区林业技术推广服务中心1,200,000.001,200,000.00 
  30199  其他工资福利支出608010区林政稽查站190,000.00190,000.00 
  30199  其他工资福利支出608011区素山寺林场340,000.00340,000.00 
  30199  其他工资福利支出608012区林木种苗站310,000.00310,000.00 
  30199  其他工资福利支出608099林业延伸机构(指标上机关)1,040,000.001,040,000.00 
302商品和服务支出  1,183,382.57 1,183,382.57
  30201  办公费608001区林业局机关132,260.00 132,260.00
  30201  办公费608004区森林病虫防治检疫站8,000.00 8,000.00
  30201  办公费608005区林业产业化办公室24,000.00 24,000.00
  30201  办公费608006区森林防火办公室12,000.00 12,000.00
  30201  办公费608007区绿化委员会办公室24,000.00 24,000.00
  30201  办公费608008区森林公安分局396,000.00 396,000.00
  30201  办公费608009区林业技术推广服务中心84,000.00 84,000.00
  30201  办公费608010区林政稽查站8,000.00 8,000.00
  30201  办公费608012区林木种苗站11,000.00 11,000.00
  30201  办公费608099林业延伸机构(指标上机关)135,000.00 135,000.00
  30202  印刷费608010区林政稽查站2,000.00 2,000.00
  30202  印刷费608012区林木种苗站5,000.00 5,000.00
  30205  水费608004区森林病虫防治检疫站1,000.00 1,000.00
  30205  水费608010区林政稽查站1,000.00 1,000.00
  30205  水费608012区林木种苗站1,000.00 1,000.00
  30206  电费608004区森林病虫防治检疫站6,000.00 6,000.00
  30206  电费608010区林政稽查站6,000.00 6,000.00
  30206  电费608012区林木种苗站6,000.00 6,000.00
  30211  差旅费608012区林木种苗站5,000.00 5,000.00
  30215  会议费608004区森林病虫防治检疫站3,000.00 3,000.00
  30215  会议费608010区林政稽查站2,000.00 2,000.00
  30215  会议费608012区林木种苗站5,000.00 5,000.00
  30216  培训费608004区森林病虫防治检疫站3,000.00 3,000.00
  30216  培训费608010区林政稽查站2,000.00 2,000.00
  30228  工会经费608001区林业局机关11,158.08 11,158.08
  30228  工会经费608008区森林公安分局10,308.72 10,308.72
  30229  福利费608001区林业局机关10,175.68 10,175.68
  30229  福利费608008区森林公安分局13,856.09 13,856.09
  30239  其他交通费用608001区林业局机关127,920.00 127,920.00
  30239  其他交通费用608008区森林公安分局112,200.00 112,200.00
  30299  其他商品和服务支出608001区林业局机关720.00 720.00
  30299  其他商品和服务支出608002区林业科学研究所1,920.00 1,920.00
  30299  其他商品和服务支出608003区二龙潭公园2,304.00 2,304.00
  30299  其他商品和服务支出608004区森林病虫防治检疫站240.00 240.00
  30299  其他商品和服务支出608005区林业产业化办公室240.00 240.00
  30299  其他商品和服务支出608007区绿化委员会办公室720.00 720.00
  30299  其他商品和服务支出608008区森林公安分局960.00 960.00
  30299  其他商品和服务支出608009区林业技术推广服务中心4,320.00 4,320.00
  30299  其他商品和服务支出608010区林政稽查站480.00 480.00
  30299  其他商品和服务支出608012区林木种苗站960.00 960.00
  30299  其他商品和服务支出608099林业延伸机构(指标上机关)2,640.00 2,640.00
303对个人和家庭的补助  6,363,321.716,363,321.71 
  30301  离休费608001区林业局机关94,622.7794,622.77 
  30302  退休费608001区林业局机关1,210,899.761,210,899.76 
  30302  退休费608002区林业科学研究所299,670.18299,670.18 
  30302  退休费608003区二龙潭公园552,989.09552,989.09 
  30302  退休费608004区森林病虫防治检疫站67,476.4867,476.48 
  30302  退休费608005区林业产业化办公室72,893.5272,893.52 
  30302  退休费608006区森林防火办公室110,483.76110,483.76 
  30302  退休费608007区绿化委员会办公室61,190.2661,190.26 
  30302  退休费608008区森林公安分局123,661.32123,661.32 
  30302  退休费608009区林业技术推广服务中心505,973.00505,973.00 
  30302  退休费608010区林政稽查站98,485.9698,485.96 
  30302  退休费608011区素山寺林场951,033.02951,033.02 
  30302  退休费608012区林木种苗站143,524.26143,524.26 
  30302  退休费608099林业延伸机构(指标上机关)359,479.93359,479.93 
  30305  生活补助608001区林业局机关7,560.007,560.00 
  30305  生活补助608002区林业科学研究所8,832.008,832.00 
  30305  生活补助608005区林业产业化办公室6,900.006,900.00 
  30305  生活补助608099林业延伸机构(指标上机关)20,700.0020,700.00 
  30307  医疗费补助608001区林业局机关195,849.95195,849.95 
  30307  医疗费补助608002区林业科学研究所25,469.2325,469.23 
  30307  医疗费补助608003区二龙潭公园46,357.1546,357.15 
  30307  医疗费补助608004区森林病虫防治检疫站5,770.805,770.80 
  30307  医疗费补助608005区林业产业化办公室6,241.206,241.20 
  30307  医疗费补助608006区森林防火办公室9,574.809,574.80 
  30307  医疗费补助608007区绿化委员会办公室5,207.525,207.52 
  30307  医疗费补助608008区森林公安分局20,468.7020,468.70 
  30307  医疗费补助608009区林业技术推广服务中心42,955.0842,955.08 
  30307  医疗费补助608010区林政稽查站8,629.328,629.32 
  30307  医疗费补助608012区林木种苗站12,175.8112,175.81 
  30307  医疗费补助608099林业延伸机构(指标上机关)30,246.8430,246.84 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608001区林业局机关420,000.00420,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608002区林业科学研究所100,000.00100,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608003区二龙潭公园130,000.00130,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608004区森林病虫防治检疫站14,000.0014,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608005区林业产业化办公室15,000.0015,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608006区森林防火办公室25,000.0025,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608007区绿化委员会办公室20,000.0020,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608008区森林公安分局44,000.0044,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608009区林业技术推广服务中心190,000.00190,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608010区林政稽查站10,000.0010,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608011区素山寺林场150,000.00150,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608012区林木种苗站50,000.0050,000.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出608099林业延伸机构(指标上机关)90,000.0090,000.00 

 



一般公共预算"三公"经费支出表
        
 部门公开表4       单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称三公经费支出   
合计公务用车购置及维护因公出国出境 公务接待费 
12346789
        

 



政府性基金支出预算表
 部门公开表5      单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称合  计基本支出项目支出
1234567
       

 



部门收支预算总表
 部门公开表6      单位:元 
 收          入   支          出 
 项              目  预算数  项目(按功能分类)  预算数  项目(按经济分类)  预算数 
 一、财政指标拨款收入 52,481,239.40 201一般公共服务   一、基本支出 33,869,790.05
 二、纳入金库非税收入 528,000.00 204公共安全支出   工资福利支出  25,956,241.47
 1.行政事业性收费收入 528,000.00 205教育支出   对个人和家庭的补助支出 6,727,910.01
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入  206科学技术支出   商品和服务支出 1,185,638.57
 三、事业单位经营收入   207文化体育与传媒支出   二、项目支出 21,539,116.03
 四、上级补助收入   208社会保障和就业支出 5,871,689.30      1、经常性项目21,539,116.03
 五、附属单位上缴收入   210医疗卫生与计划生育支出 1,884,241.39      2、一次性项目 
 六、其他收入 2,399,666.68 211节能环保支出        3、跨年度项目 
   212城乡社区支出    三、事业单位经营支出  
   213农林水支出 44,864,251.17  四、上缴上级支出  
   214交通运输支出    五、对附属单位补助支出  
   215资源勘探信息等支出    
   216商业服务业等事务   按经济科目类别划分  
   217金融支出   按经济科目划分合计 55,408,906.08
   220国土海洋气象等支出   301工资福利性支出 25,956,241.47
   221住房保障支出 2,788,724.22 302商品和服务支出 13,475,228.57
   222粮油物资储备支出   303对个人和家庭补助支出 6,727,910.01
   227预备费   310其他资本性支出  
   229其他支出   399其他支出 9,249,526.03
   231债务还本支出    
   232债务付息支出    
 本年收入合计 55,408,906.08 本年支出合计 55,408,906.08 本年支出合计 55,408,906.08
      
 上年结转    结转下年    结转下年  
      
 收  入  总  计 55,408,906.08 支出功能科目合计 55,408,906.08 支  出  总  计 55,408,906.08

 



部门收入总表
 部门公开表7          单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计财政指标拨款纳入金库非税收入事业单位经营上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
1234567891011
 合计  55,408,906.0852,481,239.40528,000.00   2,399,666.68
208社会保障和就业支出  5,871,689.305,607,559.35    264,129.95
  20805  行政事业单位离退休  5,825,489.305,563,567.35    261,921.95
    2080501    归口管理的行政单位离退休608001区林业局机关1,691,070.281,691,070.28     
    2080501    归口管理的行政单位离退休608004区森林病虫防治检疫站65,745.2465,745.24     
    2080501    归口管理的行政单位离退休608006区森林防火办公室107,611.32107,611.32     
    2080501    归口管理的行政单位离退休608008区森林公安分局167,661.32167,661.32     
    2080501    归口管理的行政单位离退休608010区林政稽查站95,897.1695,897.16     
    2080502    事业单位离退休608002区林业科学研究所496,873.30417,498.64    79,374.66
    2080502    事业单位离退休608003区二龙潭公园803,852.44669,081.95    134,770.49
    2080502    事业单位离退休608004区森林病虫防治检疫站14,000.0014,000.00     
    2080502    事业单位离退休608005区林业产业化办公室71,021.1671,021.16     
    2080502    事业单位离退休608006区森林防火办公室25,000.0025,000.00     
    2080502    事业单位离退休608007区绿化委员会办公室79,628.0079,628.00     
    2080502    事业单位离退休608009区林业技术推广服务中心683,086.48683,086.48     
    2080502    事业单位离退休608010区林政稽查站10,000.0010,000.00     
    2080502    事业单位离退休608011区素山寺林场973,765.20925,988.40    47,776.80
    2080502    事业单位离退休608012区林木种苗站189,871.52189,871.52     
    2080502    事业单位离退休608099林业延伸机构(指标上机关)350,405.88350,405.88     
  20808  抚恤  46,200.0043,992.00    2,208.00
    2080899    其他优抚支出608001区林业局机关7,560.007,560.00     
    2080899    其他优抚支出608002区林业科学研究所11,040.008,832.00    2,208.00
    2080899    其他优抚支出608005区林业产业化办公室6,900.006,900.00     
    2080899    其他优抚支出608099林业延伸机构(指标上机关)20,700.0020,700.00     
210医疗卫生与计划生育支出  1,884,241.391,624,708.62    259,532.77
  21011  行政事业单位医疗  1,884,241.391,624,708.62    259,532.77
    2101101    行政单位医疗608001区林业局机关368,836.51368,836.51     
    2101101    行政单位医疗608008区森林公安分局257,756.41257,756.41     
    2101102    事业单位医疗608002区林业科学研究所81,813.7865,451.02    16,362.76
    2101102    事业单位医疗608003区二龙潭公园178,798.04143,038.43    35,759.61
    2101102    事业单位医疗608004区森林病虫防治检疫站43,777.4443,777.44     
    2101102    事业单位医疗608005区林业产业化办公室51,850.7351,850.73     
    2101102    事业单位医疗608006区森林防火办公室34,395.9234,395.92     
    2101102    事业单位医疗608007区绿化委员会办公室46,463.1146,463.11     
    2101102    事业单位医疗608008区森林公安分局20,468.7020,468.70     
    2101102    事业单位医疗608009区林业技术推广服务中心197,650.39197,650.39     
    2101102    事业单位医疗608010区林政稽查站43,935.2443,935.24     
    2101102    事业单位医疗608011区素山寺林场207,410.40     207,410.40
    2101102    事业单位医疗608012区林木种苗站66,567.3066,567.30     
    2101102    事业单位医疗608099林业延伸机构(指标上机关)284,517.42284,517.42     
213农林水支出  44,864,251.1742,724,992.87528,000.00   1,611,258.30
  21301  农业  120,000.00120,000.00     
    2130104    事业运行608003区二龙潭公园120,000.00120,000.00     
  21302  林业  44,744,251.1742,604,992.87528,000.00   1,611,258.30
    2130201    行政运行608001区林业局机关1,806,629.761,806,629.76     
    2130204    林业事业机构608002区林业科学研究所1,548,323.891,326,062.77    222,261.12
    2130204    林业事业机构608003区二龙潭公园2,204,301.021,876,853.36    327,447.66
    2130204    林业事业机构608004区森林病虫防治检疫站754,458.42754,458.42     
    2130204    林业事业机构608005区林业产业化办公室853,489.74853,489.74     
    2130204    林业事业机构608006区森林防火办公室474,455.32474,455.32     
    2130204    林业事业机构608007区绿化委员会办公室773,313.33773,313.33     
    2130204    林业事业机构608008区森林公安分局3,140,897.493,140,897.49     
    2130204    林业事业机构608009区林业技术推广服务中心3,874,239.793,374,239.79500,000.00    
    2130204    林业事业机构608010区林政稽查站769,810.62769,810.62     
    2130204    林业事业机构608011区素山寺林场2,226,209.521,164,660.00    1,061,549.52
    2130204    林业事业机构608012区林木种苗站1,081,493.071,081,493.07     
    2130204    林业事业机构608099林业延伸机构(指标上机关)4,690,634.204,690,634.20     
    2130206    林业技术推广608009区林业技术推广服务中心50,000.0050,000.00     
    2130207    森林资源管理608001区林业局机关28,000.00 28,000.00    
    2130209    森林生态效益补偿608001区林业局机关10,141,590.0010,141,590.00     
    2130212    湿地保护608001区林业局机关193,805.00193,805.00     
    2130213    林业执法与监督608008区森林公安分局1,552,600.001,552,600.00     
    2130234    林业防灾减灾608001区林业局机关1,000,000.001,000,000.00     
    2130299    其他林业支出608001区林业局机关7,210,000.007,210,000.00     
    2130299    其他林业支出608099林业延伸机构(指标上机关)370,000.00370,000.00     
221住房保障支出  2,788,724.222,523,978.56    264,745.66
  22102  住房改革支出  2,788,724.222,523,978.56    264,745.66
    2210201    住房公积金608001区林业局机关632,360.16632,360.16     
    2210201    住房公积金608002区林业科学研究所122,720.6798,176.54    24,544.13
    2210201    住房公积金608003区二龙潭公园181,277.40145,021.92    36,255.48
    2210201    住房公积金608004区森林病虫防治检疫站57,009.9657,009.96     
    2210201    住房公积金608005区林业产业化办公室68,414.3068,414.30     
    2210201    住房公积金608006区森林防火办公室37,231.6837,231.68     
    2210201    住房公积金608007区绿化委员会办公室61,883.3861,883.38     
    2210201    住房公积金608008区森林公安分局199,577.40199,577.40     
    2210201    住房公积金608009区林业技术推广服务中心232,042.96232,042.96     
    2210201    住房公积金608010区林政稽查站52,958.8852,958.88     
    2210201    住房公积金608011区素山寺林场185,892.48     185,892.48
    2210201    住房公积金608012区林木种苗站81,587.2381,587.23     
    2210201    住房公积金608099林业延伸机构(指标上机关)381,405.87381,405.87     
    2210202    提租补贴608001区林业局机关59,891.4559,891.45     
    2210202    提租补贴608002区林业科学研究所35,117.7728,094.22    7,023.55
    2210202    提租补贴608003区二龙潭公园55,150.0644,120.04    11,030.02
    2210202    提租补贴608004区森林病虫防治检疫站13,608.3213,608.32     
    2210202    提租补贴608005区林业产业化办公室16,125.3416,125.34     
    2210202    提租补贴608006区森林防火办公室10,629.0410,629.04     
    2210202    提租补贴608007区绿化委员会办公室14,454.6314,454.63     
    2210202    提租补贴608008区森林公安分局41,578.6341,578.63     
    2210202    提租补贴608009区林业技术推广服务中心61,228.8061,228.80     
    2210202    提租补贴608010区林政稽查站13,621.9013,621.90     
    2210202    提租补贴608011区素山寺林场63,772.2263,772.22     
    2210202    提租补贴608012区林木种苗站20,650.0820,650.08     
    2210202    提租补贴608099林业延伸机构(指标上机关)88,533.6188,533.61     

 


  

  第三部分 武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算情况说明 

    

  一、财政拨款收支预算总体情况 

  2018年财政拨款收支总预算5300.92万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入5300.92万元、上年结转  0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转     0万元。支出包括:基本支出3147.01万元,项目支出2153.91万元。 

  二、一般公共预算支出安排情况 

  2018年一般公共预算支出预算5300.92万元。其中:(1)本年预算5300.92万元,比2017年预算增加1522.49万元,增长 28.72 %,主要是基本支出和项目支出各有增加,基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目,项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至;(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下: 

  (一)基本支出3147.01万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 

  (二)项目支出2153.91万元。其中: 

  1.事业运行项目12万元:主要用于2018年二龙潭公园日常绿化维修与管护的所需费用。 

  2.公共项目2141.91万元。主要安排为:   

  ⑴部门项目92.31万元。主要安排为:各林业事业机构履行相关职能和展开相关工作所需支出。      

  ⑵森林资源管理项目2.8万元。主要用于对全区森林资源经营利用等活动进行决策、组织、调节和监督管理的相关支出。 。   

  ⑶森林生态效益补偿项目 1014.16万元。主要用于生态公益林的区级配套以及管护支出。  

  ⑷林业自然保护区项目19.38万元。主要用于我区区级湿地公园的占地补偿及日常管护。 

  ⑸林业执法与监督项目155.26万元。主要用于区森林公安分局日常工作安排及警备保障。 

  ⑹林业防灾减灾项目100万元。主要用于全区300名护林防火员防火期的工资保障。 

  ⑺ 其他林业支出项目758万元。主要用于全区内园林绿化养护,森林病虫害防治、林业稽查执法等相关项目支出。 

  三、一般公共预算基本支出安排情况 

  2018年一般公共预算基本支出 3147.01   万元。其中: 

  (一)人员经费  3147.01  万元。包括: 

  工资福利支出 2392.34   万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目) 

  对个人和家庭的补助 636.33   万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目) 

  (二)公用经费   118.33 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目) 

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 

  2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中: 

  (1)因公出国(境)经费   0万元;主要原因是预算未做安排。 

  (2)公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费   0万元,公务用车运行维护费  0 万元);主要原因是:公车改革以后系统内只保留森林公安执法车辆,森林公安执法车辆运行维护费由其专项支出保障支出。 

  (3)公务接待费   0万元。主要原因是主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准,减少公务接待活动,如有政策内的公共接待另按相关政策具体报告说明。 

  2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)  20 万元,主要是目前我系统各单位未对“三公”经费支出做出具体预算,实际发生时再按相关政策纪律规定要求上报处理。 

  五、政府性基金预算支出安排情况 

  2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 

  六、部门收支预算总体安排情况 

  按照综合预算的原则,武汉市黄陂区林业和园林局所有收和支出均纳入部门预算管理。 

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。 

  支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。 

  2018年部门收支总预算5248.12万元。比2017年预算增加 1383.47万元,增长26.36%,主要是基本支出和项目支出各有增加,基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目,项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至。 

  七、部门收入预算安排情况 

  2018年部门收入预算5540.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5248.12万元,占94.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占 0%;事业收入  0 万元,占 0 %;上级补助收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占0  %;事业单位经营收入  0  万元,占 0 %;其他收入    239.97万元,占4.33%;用事业基金弥补收支差额52.8万元,占0.95%;上年结转    0万元,占  0%。 

  八、部门支出预算安排情况 

  2018年部门支出预算    5300.92 万元,其中:基本支出   3147.01  万元,占59.36%;项目支出  2153.91  万元,占  40.64%;上缴上级支出    0 万元,占0  %;对附属单位补助支出   0  万元,占 0 %;事业单位经营支出  0   万元,占 0 %。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费情况 

  2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、11  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 118.33万元。 

  (二)政府采购预算情况 

  2018年部门政府采购预算支出合计    0万元。包括:货物类    0  万元,工程类  0    万元,服务类   0   万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,部门共有车辆 5 辆。其中:一般公务用车   0 辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车 2辆。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 5300.92 万元,政府性基金预算本年财政拨款   0 万元。