黄陂区人民政府办公室2017年部门预算

2017-02-10 10:23
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-10 10:23
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735590
主题分类
财政





黄陂区人民政府办公室2016年度部门

预算及“三公”经费预算公开目录

一、黄陂区人民政府办公室2016年部门预算公开说明

二、黄陂区人民政府办公室2017年部门收支总表

三、黄陂区人民政府办公室2017年部门收入总表

四、黄陂区人民政府办公室2017年部门支出总表

五、黄陂区人民政府办公室2017年财政拨款收支总表

六、黄陂区人民政府办公室2017年一般公共预算支出表

七、黄陂区人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出表

八、黄陂区人民政府办公室2017年政府性基金预算支出表

九、黄陂区人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

十、黄陂区人民政府办公室2017年"三公"经费预算表


附件1

黄陂区人民政府办公室2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

一是围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处,乡、镇人民政府(场)对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。

三是负责区人民政府会议的会务工作,落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

四是协助区人民政府领导同志起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文;负责编发《黄陂政务》、《政务督查通报》、《政务督查专报》等内刊。

五是负责对区人民政府各部门和各街道办事处,乡、镇人民政府(场)及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审视。

六是负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话;起草区人民政府向省委、省政府和市委、市政府汇报工作的文稿。

七是搜集、整理、报送经济社会发展的重要信息,为区人民政府决策提供参考建议。

八是负责遵照区人民政府领导同志的指示,对区人民政府部门之间的争议提出处理意见,报区人民政府领导同志审定。

九是负责区人民政府领导同志直接组织处理重点工作、突发事件和重大事故的服务、协调、保障工作。

十是根据区人民政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

十一是负责区人民政府政务值班和区长专线电话工作,及时向区人民政府领导同志报告情况;组织办理区委、区人民政府领导同志交办的有关 工作,协助处理各部门和各街乡镇场向区人民政府反映的重要问题。

十二是负责市、区领导同志交办的重大事项,区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作;负责分解、督办和回告涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

十三是负责区政府信息收集和反馈工作,为区政府领导同志决策提供服务。

十四是推进、指导和监督全区政府信息公开工作,负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

十五是组织开展应急预案体系建设,协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

十六是负责全区的法制工作。

1、贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和规章。指导各街道办事处,乡、镇人民政府(场)和区政府各部门的法制工作,培训政府法制工作人员,开展政府法律宣传教育活动。

2、从法律角度审查、协调、修改区人民政府及其部门的规范性文件。负责各街道办事处,乡、镇人民政府(场)以及区直各部门上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。

3、承办市人民政府及上级主管部门交办的法律、法规和规章(草案)征求意见工作。

4、协调或参与协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。承担全区行政执法责任制的组织实施工作。负责对行政机关实施行政处罚的情况进行监督。

5、负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。

6、负责审查、办理全区行政机关执法主体资格和行政执法人员执法证。

7、承办区政府领导及上级交办的其他事项。

十七是负责全区民族宗教事务工作。

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策,拟订全区民族宗教事务管理的规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区民族、宗教工作长期规划和年度计划。办理宗教团体须由政府协助或协调的事务。

3、开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,依法管理全区民族宗教事务,保障公民宗教信仰自由权利,保护合法宗教活动,防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动,维护民族团结和社会稳定。

4、办理有关保障少数民族平等权利的事宜。参与少数民族发展专项资金的管理,协同有关部门搞好少数民族生产、生活特需品的供应,落实民族企业和少数民族村组的优惠、扶持政策,发展少数民族经济和社会事业,协调组织与民族地区的对口支援和经济协作。

5、负责对宗教教职人员履行宗教职责、迁移有特殊丧葬习俗的少数民族墓地的审查报批,负责区级宗教团体登记的审查,负责宗教活动场所的登记工作。

6、会同有关部门组织实施宗教文化旅游资源开发和对全区宗教自养事业的指导、管理、协调、服务工作,促进宗教自养事业健康发展。

7、会同有关部门研究涉及民族、宗教方面的新闻出版、广播电视和文艺演出等方面特殊问题并提出相关意见,承办相应事务。

8、会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜,指导少数民族和宗教界开展国际友好交往, 境外敌对势力的分裂、渗透、破坏活动。

9、参与做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;加强与少数民族、宗教界代表人士的联系,参与做好有关人员的政治安排;指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

十八是负责区人民政府办公室机关后勤、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

十九是负责各类法人、公民在《中华人民共和国国旗法》未明确的场合、时间需要悬挂国旗的监督管理工作。

二十是负责直属单位的管理工作。

二十一是承办上级部门和区人民政府领导同志交办的其他事项。

部门预算单位构成

黄陂区人民政府办公室由机关及下属3个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位3个。

部门人员构成

黄陂区人民政府办公室在职实有人数89人,其中:行政编制49人,事业编制40人。

离退休人员42人,其中:离休1人,退休41人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1877.07万元。其中:财政拨款收入      1845.07万元,事业单位经营收入32万元。

2017年部门预算总支出1877.07万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出1431.70万元;社会保障和就业支出238.55万元;医疗卫生和计划生育支出108.72万元;住房保障支出98.10万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出1008.90万元;商品和服务支出284.11万元;对个人和家庭的补助369.66万元;其他支出214.40万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数1845.07万元,安排情况如下:

    (一)基本支出1325.42万元。其中:

     1.工资福利支出793.55万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

     2.商品服务支出162.91万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出

     3.对个人和家庭补助支出368.96万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出

    (二)项目支出519.65万元。主要用于区长专线经费、民族宗教经费、政府公报工作经费、金融办工作经费、法制办工作经费、保密人员学习经费、公文传递经费、区行政执法信息平台聘请人员经费和运营经费等等


附件1

黄陂区人民政府办公室2017年部门收支总表

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

1,845.07

201一般公共服务

1,431.70

一、基本支出

1,338.42

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

工资福利支出  

806.55

1.行政事业性收费收入

 

205教育支出

 

对个人和家庭的补助支出

368.96

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

206科学技术支出

 

商品和服务支出

162.91

三、事业单位经营收入

32.00

207文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

538.65

四、上级补助收入

 

208社会保障和就业支出

238.55

      1、经常性项目

511.65

五、附属单位上缴收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

108.72

      2、一次性项目

 

六、其他收入

 

211节能环保支出

 

      3、其他项目

27.00

 

 

212城乡社区支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

213农林水支出

 

四、上缴上级支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

按经济科目类别划分

 

 

 

217金融支出

 

按经济科目划分合计

1,877.07

 

 

220国土海洋气象等支出

 

工资福利性支出

1,008.90

 

 

221住房保障支出

98.10

商品和服务支出

284.11

 

 

222粮油物资储备支出

 

对个人和家庭补助支出

369.66

 

 

227预备费

 

其他资本性支出

 

 

 

229其他支出

 

其他支出

214.40

 

 

230债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,877.07

本年支出合计

1,877.07

本年支出合计

1,877.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1,877.07

支出功能科目合计

1,877.07

支  出  总  计

1,877.07


附件2

黄陂区人民政府办公室2017年部门收入总表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

区政府办公室

1,877.07

1,845.07

 

 

 

32.00

 

 

 

 

区政府办公室机关

1,107.66

1107.66

 

 

 

 

 

 

 

 

区直机关小汽车修配厂

548.97

516.97

 

 

 

32.00

 

 

 

 

区公文交换站

134.38

134.38

 

 

 

 

 

 

 

 

区政府对外联络处

86.06

86.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件3

黄陂区人民政府办公室2017年部门支出总表

单位:万元(保留小数2位)

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
            
经营支出

上缴上
            
级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

一般公共服务

1,431.70

893.05

730.14

 

162.91

538.65

 

 

 

 

政府办公室及相关机构

1,431.70

893.05

730.14

 

162.91

538.65

 

 

 

 

一般行政管理事务

186.00

 

 

 

 

186

 

 

 

 

行政运行

613.94

613.94

463.47

 

150.47

 

 

 

 

 

事业运行

631.76

279.11

266.68

 

12.43

352.65

 

 

 

 

社会保障和就业支出

238.54

238.55

 

238.55

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

237.95

237.95

 

237.95

 

 

 

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

164.89

164.89

 

164.89

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休

73.06

73.06

 

73.06

 

 

 

 

 

 

抚恤

0.59

0.59

 

0.59

 

 

 

 

 

 

其他优抚支出

0.59

0.59

 

0.59

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

108.72

108.72

76.40

32.32

 

 

 

 

 

 

医疗保障

108.72

108.72

76.40

32.32

 

 

 

 

 

 

事业单位医疗

27.54

27.54

19.03

8.51

 

 

 

 

 

 

行政单位医疗

81.18

81.18

57.37

23.81

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

98.10

98.10

 

98.10

 

 

 

 

 

 

住房改革支出

98.10

98.10

 

98.10

 

 

 

 

 

 

提租补贴

22.84

22.84

 

22.84

 

 

 

 

 

 

住房公积金

75.26

75.26

 

75.26

 

 

 

 

 


附件4

黄陂区人民政府办公室2017年财政拨款收支总表

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

1,845.07

201一般公共服务

1,399.70

1,399.70

 

工资福利性支出

995.90

995.90

 

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

 

 

商品和服务支出

284.11

284.11

 

三、政府基金收入

 

205教育支出

 

 

 

对个人和家庭补助支出

369.66

369.66

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

其他支出

195.40

195.40

 

 

 

208社会保障和就业支出

238.55

238.55

 

 

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

108.72

108.72

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

98.10

98.10

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,845.07

本年支出合计

1,845.07

1,845.07

 

本年支出合计

1,845.07

1,845.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,845.07

支出功能科目合计

1,845.07

1,845.07

 

支出总计

1,845.07

1,845.07

 


附件5

黄陂区人民政府办公室2017年一般公共预算支出表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

1399.7

880.05

519.65

 

 

20103

政府办公室及相关机构事务

1399.7

880.05

519.65

 

 

2010301

行政运行

613.94

613.94

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

186

 

186.00

 

 

2010350

事业运行

599.76

266.11

333.65

 

 

208

社会保障和就业支出

238.55

238.55

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

237.95

237.95

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

164.89

164.89

 

 

 

2080502

事业单位离退休

73.06

73.06

 

 

 

20808

抚恤

0.59

0.59

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.59

0.59

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

108.72

108.72

 

 

 

21005

医疗保障

108.72

108.72

 

 

 

2100501

行政单位医疗

81.18

81.18

 

 

 

2100502

事业单位医疗

27.54

27.54

 

 

 

221

住房保障支出

98.1

98.1

 

 

 

22102

住房改革支出

98.1

98.1

 

 

 

2210201

住房公积金

75.26

75.26

 

 

 

2210202

提租补贴

22.84

22.84

 


附件6

黄陂区人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元(保留小数2位)

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

1,325.42

1,162.51

162.91

301

工资福利支出

793.55

793.55

 

30101

基本工资

293.74

293.74

 

30102

津贴补贴

250.81

250.81

 

30103

奖金

15.36

15.36

 

30104

其他社会保障缴费

77.59

77.59

 

30107

绩效工资

112.85

112.85

 

30199

其他工资福利支出

43.20

43.20

 

302

商品和服务支出

162.91

 

162.91

30201

办公费

10.75

 

10.75

30202

印刷费

26.30

 

26.30

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

5.77

 

5.77

30209

物业管理费

5.57

 

5.57

30211

差旅费

4.58

 

4.58

30213

维修(护)费

7.66

 

7.66

30215

会议费

3.16

 

3.16

30217

公务接待费

18.09

 

18.09

30218

专用材料费

 

 

 

30228

工会经费

3.69

 

3.69

30229

福利费

3.89

 

3.89

30231

公务用车运行维护费

24.06

 

24.06

30239

其他交通费用

48.72

 

48.72

30299

其他商品和服务支出

0.67

 

0.67

303

对个人和家庭的补助

368.96

368.96

 

30301

离休费

8.75

8.75

 

30302

退休费

229.20

229.20

 

30305

生活补助

0.59

0.59

 

30307

医疗费

32.32

32.32

 

30311

住房公积金

75.26

75.26

 

30312

提租补贴

22.84

22.84

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 


附件7

黄陂区人民政府办公室2017年政府性基金预算支出表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件5

黄陂区人民政府办公室2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

区政府办公室及下属事业单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排三公经费预算153.55万元。其中:

(一)因公出国()经费预算0万元,2016年预算持平

(二)公务用车购置及运行维护费135.46万元,2016年预算增加20.46。其中:公务用车运行维护费135.46万元。

(三)公务接待费预算18.09万元,2016年预算减少2.71万元

根据国家、省、市相关规定,2016年我实施公务用车制度改革。按照区委、区政府统一安排,由我办事业单位区直机关小汽车修配厂负责成立区行政执法信息平台,从区直相关部门调度40台小轿车到平台统一管理使用,保障区商务、发改、水务、城管、国土、人社、市场监管、住建、卫计、环保、林业、安监、文化等13个部门行政执法工作经研究确定,40台小轿车按每年2.66万元(包含车辆维修费、燃油费、保险费、年检费、过桥过路费等费用)标准编制2017年预算,共安排资金106.4万元。此次,区政府办公室公开的2017年公务用车运行维费含区行政执法信息平台40辆小轿车运行维护费。


附件8

黄陂区人民政府办公室2017年"三公"经费预算表


单位:万元(保留小数2位)


项目

2017年预算

2016年预算

比2016年增减(+-)%

合计

153.55

135.80

13.07

1.因公出国出境

 

 

 

2.公务用车购置运行维护费

135.46

115.00

17.79

  其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

       (2)公务用车运行维护费

135.46

115.00

17.79

3.公务接待费

18.09

20.8.

-13.03