2017年度武汉市黄陂区环境保护局

部门决算

2018年10月16日

目录

第一部分 武汉市黄陂区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区环境保护局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分   武汉市黄陂区环境保护局概况

一、部门主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关环境保护工作的规范性文件，拟订全区环境保护制度和措施，经批准后组织实施；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责上述规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城区改造中环境保护内容。3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨流域、跨区域环境污染 ；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。4、承担落实区人民政府污染减排目标的责任。拟定并组织监督主要污染物排放总量控制计划和排污权交易制度；提出实施总量控制的措施和办法，督查、督办、核查各地主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。5、负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并会同有关部门做好环境保护的组织实施和监督工作。6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。7、负责环境污染防治的监督管理。负责废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理；负责生活饮用水源的污染防治的统一监督管理；负责对机动车排气污染防治统一监督管理；协助上级环保部门对放射性同位素、射线装置的安全和防扩散工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向区人民政府提出区级自然保护区有关建议，监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作，指导生态示范区和生态农业建设。9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发与监督管理，协助上级环保部门实施危险废弃物经营许可证、辐射安全许可证的审批颁发与监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。10、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本区环境状况公报；负责空气环境质量监测与预报，负责地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测并定期发布报告；负责全区环境监测网络和环境信息网的建设管理；组织编报本区环境质量报告书。11、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；开展环境保护国际国内合作交流。12、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。13、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核；负责国家环保模范城市创建的组织协调工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；对各地环境保护工作进行指导、监督和检查；承担区环境保护委员会办公室日常工作。14、负责环境保护队伍建设有关工作。负责机关、所属事业单位的机构编制、人事、劳动工资管理；承担环境保护协管员双重管理的有关工作；负责组织环境保护在职人员岗位、业务培训。15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市黄陂区环境保护局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区环境监测站

2.武汉市黄陂区环境监察大队

三、部门人员构成

武汉市黄陂区环境保护局总编制人数51人，其中：行政编制9人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数71人，其中：行政14人，事业57人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分   2017年度部门决算表

第三部分   武汉市黄陂区环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,576万元。与2016年相比，收、支总计各减少1,806万元。主要原因是本年度取消黄标车淘汰更新补贴项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计3,576万元。其中：财政拨款收入3,576万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计3,576万元。其中：基本支出1,483万元，占本年支出41.47%；项目支出2,093万元，占本年支出58.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,576万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,806万元，降低33.56%。主要原因是本年度取消黄标车淘汰更新补贴项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3,576万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出减少1,806万元，减少33.56%。主要原因是本年度取消黄标车淘汰更新补贴项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3,576万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；国防支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出179万元，占5.01 %；医疗卫生与计划生育支出58万元，占1.62 %；节能环保支出3,279万元，占91.69 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出60万元，占1.68 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,576万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3,576万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,483万元，项目支出2,093万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为179万元，支出决算为179万元，完成年度预算的100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为58万元，支出决算为58万元，完成年度预算的99.78%。

3.节能环保支出(类)。年度预算为3,279万元，支出决算为3,279万元，完成年度预算的100.00%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,483万元，其中，人员经费1,332万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区环境保护局本级及下属 0个行政单位、 0 个参公事业单位、 2  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为16万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费万元、旅费万元、伙食补助费万元、培训费万元、杂费万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组个、人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组个、人次；列明具体出访内容国际组织会议团组个、人次；列明具体出访内容境外培训团组个、人次；列明具体出访内容业务考察团组个，及列明具体出访内容。通过，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行维护费15万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，比预算减少1万元，主要原因是预算未编。主要用于上级检查。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。接待工作21批次268人次(其中：陪同67人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-10万元，增长(降低)-38.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-3万元，增长(降低)-16.67%,公务接待支出决算增加(减少)-7万元，增长(降低)-87.50%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区环境保护局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4个，资金2093万元。组织对个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2093万元。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)绩效自评结果

武汉市黄陂区环境保护局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

项目绩效自评综述：……。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出81万元，比2016年增加(减少) 14万元，增长(降低) 17.28%。主要原因是……。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区环境保护局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区环境保护局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分    2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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