黄陂区残疾人联合会2019年部门预算

目  录

第一部分  黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区残疾人联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  黄陂区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、 等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。

二、部门预算单位构成

黄陂区残联由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区残疾人联合会总编制人数19人，其中：行政编制19人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数12人，其中：行政9人，事业3人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分黄陂区残疾人联合会2019年部门预算表

第三部分黄陂区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算569.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入569.1 万元。支出包括：基本支出  293.6万元，项目支出  275.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算  569.1万元。其中：(1)本年预算 569.1 万元，比2018年预算减少 1 万元，减少0.17%，主要是行政运行经费减少。

具体安排情况如下：

(一)基本支出  293.6万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 275.5万元。

主要用于经常性项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出  293.6 万元。其中：

(一)人员经费  270万元。包括：

工资福利支出  217.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助  52.9  万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费  23.6万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元。其中：(1)因公出国(境)经费  0  万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元)；(3)公务接待费  0.8  万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元，主要是加强公务接待管理。

五、政府性基金预算安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区残联所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算  569.1 万元。比2018年预算减少 1 万元，减少  0.17 %，主要是行政运行经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 569.1  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  569.1 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 569.1  万元，其中：基本支出  293.6   万元，占  52 %；项目支出  275.5 万元，占 48 %；。

九、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年部门本级机关1家行政单位、下属1家事业单位;行政运行经费23.6万元。

2、政府采购预算情况

2019年本部门无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款569.1万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。