黄陂区工商联2017年部门预算

2017-02-09 15:49
发文单位
黄陂区
发文字号
发文日期
2017-02-09 15:49
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883435
主题分类
其他

黄陂区工商联2017年部门预算公开说明     



一、基本情况

    部门主要职能

1、参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;

2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、发扬自我教育的优良传统,宣传贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等;

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

9、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

10、为会员协调关系,参与调解经济 ;

11、承办上级交办的有关事项。

    部门预算单位构成

     黄陂区工商联本级机关组成,其中:行政单位 1 个。

    (三)部门人员构成

     黄陂区工商联总编制人数 5 人,其中:行政编制 4 。在职实有人数 6人,其中:行政编制 5

     离退休人员6 人,其中:退休6 人。

     二、收支预算情况

     2017年部门预算总收入176.05万元。其中:财政拨款收入 176.05万元。

     2017年部门预算总支出176.05 万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出118.14万元;社会保障和就业支出37.51万元;医疗卫生与计划生育支出11.89万元;住房保障支出8.51万元

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出68.16 万元;商品和服务支出17.93万元;对个人和家庭补助支出50.96万元;项目支出 39万元。

     三、财政拨款预算情况

     2017年财政拨款预算数176.05万元,安排情况如下:

    (一)基本支出137.05万元。其中:

     1.工资福利支出68.16万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

     2.商品服务支出17.93万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出

     3.对个人和家庭补助支出50.96万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出

    (二)项目支出 39万元。


附件1


黄陂区工商联2017年部门收支总表

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项     目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

176.05

201一般公共服务

118.14

一、基本支出

137.05

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

工资福利支出  

68.16

1.行政事业性收费收入

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

50.96

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

206科学技术支出

商品和服务支出

17.93

三、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

39.00

四、上级补助收入

208社会保障和就业支出

37.51

      1、经常性项目

39.00

五、附属单位上缴收入

210医疗卫生与计划生育支出

11.89

      2、一次性项目

六、其他收入

211节能环保支出

      3、其他项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

按经济科目划分合计

176.05

220国土海洋气象等支出

工资福利性支出

68.16

221住房保障支出

8.51

商品和服务支出

56.93

222粮油物资储备支出

对个人和家庭补助支出

50.96

227预备费

其他资本性支出

229其他支出

其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

176.05

本年支出合计

176.05

本年支出合计

176.05

收  入  总  计

176.05

支出功能科目合计

176.05

支  出  总  计

176.05




附件2

黄陂区工商联2017年部门收入总表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

176.05

176.05

030

区工商业联合会

176.05

176.05

030001

区工商业联合会

176.05

176.05




附件3

黄陂区工商联2017年部门支出总表

单位:万元(保留小数2位)

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
            
经营支出

上缴上
            
级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

176.05

137.05

68.16

50.96

17.93

39.00

201

一般公共服务

118.14

79.14

61.21

17.93

39.00

20128

民主党派及工商联事务

118.14

79.14

61.21

17.93

39.00

2012801

行政运行(民主党派及工商联)

118.14

79.14

61.21

17.93

39.00

208

社会保障和就业支出

37.51

37.51

37.51

20805

行政事业单位离退休

37.51

37.51

37.51

2080501

归口管理的行政单位

37.51

37.51

37.51

210

医疗卫生与计划生育支出

11.89

11.89

6.95

4.94

21005

医疗保障

11.89

11.89

6.95

4.94

2100501

行政单位医疗

11.89

11.89

6.95

4.94

221

住房保障支出

8.51

8.51

8.51

22102

住房改革支出

8.51

8.51

8.51

2210202

提租补贴

2.31

2.31

2.31

2210201

住房公积金

6.20

6.20

6.20



附件4


黄陂区工商联2017年财政拨款收支总表

单位:万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

176.05

201一般公共服务

118.14

118.14

工资福利性支出

68.16

68.16

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

商品和服务支出

56.93

56.93

三、政府基金收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

50.96

50.96

206科学技术支出

其他资本性支出

207文化体育与传媒支出

其他支出

208社会保障和就业支出

37.51

37.51

210医疗卫生与计划生育支出

11.89

11.89

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

217金融支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

8.51

8.51

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

176.05

本年支出合计

176.05

176.05

本年支出合计

176.05

176.05

收  入  总  计

176.05

支出功能科目合计

176.05

176.05

支  出  总  计

176.05

176.05

附件5


黄陂区工商联2017年一般公共预算支出表


单位:万元(保留小数2位)


单位

编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7


合计

176.05

137.05

39.00


201

一般公共服务

118.14

79.14

39.00


20128

民主党派及工商联事务

118.14

79.14

39.00


2012801

行政运行(民主党派及工商联)

118.14

79.14

39.00


208

社会保障和就业支出

37.51

37.51


20805

行政事业单位离退休

37.51

37.51


2080501

归口管理的行政单位离退休

37.51

37.15


210

医疗卫生与计划生育支出

11.89

11.89


21005

医疗保障

11.89

11.89


2100501

行政单位医疗

11.89

11.89


221

住房保障支出

8.51

8.51


22102

住房改革支出

8.51

8.51


2210201

住房公积金

6.20

6.20


2210202

提租补贴

2.31

2.31




附件6


黄陂区工商联2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元(保留小数2位)

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

总计

137.05

119.12

17.93

301

工资福利支出

68.16

68.16

30101

基本工资

24.83

24.83

30102

津贴补贴

30.00

30.00

30103

奖金

2.07

2.07

30104

其他社会保障缴费

6.94

6.94

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

4.32

4.32

302

商品和服务支出

17.93

17.93

30201

办公费

1.50

1.50

30202

印刷费

1.24

1.24

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.24

0.24

30209

物业管理费

0.18

0.18

30211

差旅费

3.60

3.60

30213

维修(护)费

0.18

0.18

30215

会议费

1.00

1.00

30217

公务接待费

1.50

1.50

30218

专用材料费

0.48

0.48

30228

工会经费

0.50

0.50

30229

福利费

0.52

0.52

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

6.97

6.97

30299

其他商品和服务支出

0.02

0.02

303

对个人和家庭的补助

50.96

50.96

30301

离休费

30302

退休费

37.51

37.51

30305

生活补助

30307

医疗费

4.94

4.94

30311

住房公积金

6.20

6.20

30312

提租补贴

2.31

2.31

30399

其他对个人和家庭的补助




附件7

黄陂区工商联2017年政府性基金预算支出表

单位:万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7




附件8

黄陂区工商联2017年"三公"经费预算表

单位:万元(保留小数2位)

项目

2017年预算

2016年预算

比2016年增减(+-)%

合计

1.50

5.80

-74%

1.因公出国出境

0

0

2.公务用车购置运行维护费

0

4.30

  其中:(1)公务用车购置费

0

0

       (2)公务用车运行维护费

0

4.30

3.公务接待费

1.50

1.50


黄陂区工商联2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明   


一、“三公”经费的单位范围

     黄陂区工商联本级机关其中:行政单位1 个。

     二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年财政拨款资金安排三公经费预算1.5 万元。其中:

    (一)因公出国()经费预算0 万元,2016持平

    (二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,2016年预算减少4.3万元

     (三)公务接待费预算 1.5万元,2016持平

      根据国家、省、市相关规定,今年我将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。