黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算

2018-02-07 07:11
发文单位
区纪委
发文字号
发文日期
2018-02-07 07:11
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736756
主题分类
财政


黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算

  

第一部分  黄陂区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄陂区纪律检查委员会年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 黄陂区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

根据党中央确定的《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》和《全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》以及《湖北省监察体制改革试点实施方案》精神,设立武汉市黄陂区监察委员会,与区纪委合署办公。

监察体制改革,目前为试点过渡时期,为理顺职责、明确分工,确保区纪委、区监察委有序运转,待下步相关政策进一步明晰,区纪委、区监察委正式“三定”方案再出台

区纪律检查委员会现有职责保持不变,将区检察院机关反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职责,划入区纪委、区监察委员会。区纪委、区监察委员会内设机构13个。

根据“编随事走、人随编走”的原则,将区检察院政法专项编制21名划转至区纪委、区监察委。区纪委机关、区监察委机关行政编制由32名调整为53名。

区纪检监察机关设综合派出机构3个,重点派驻机构6个,核定行政编制28名。

此试行方案由区纪委机关、区委机构编制委员会办公室负责解释。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及9名退伍兵。

三、部门人员构成

黄陂区纪律检查委员会总编制人数 81人,其中:行政编制 81人,事业编制 0 (其中:参照公务员法管理 0 )。在职实有人数 81人,其中:行政编制 81人,事业编制 0  (其中:参照公务员法管理     )。

离退休人员 17 人,其中:离休   0 人,退休 17   人。


第二部分 黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算表

    1.黄陂区纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算总表

    2.黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算支出表

    3.黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出表

    4.黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    5.黄陂区纪律检查委员会2018年部门收支总表

    6.黄陂区纪律检查委员会2018年部门收入总表

    7.黄陂区纪律检查委员会2018年部门支出总表

  



黄陂区纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位:元

收          入

支          出

项         目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算才子拨款收入

15,920,834.10

201一般公共服务

11,891,522.39

11,891,522.39

一、基本支出

14,830,834.10

14,830,834.10

二、政府性基金预算拨款收入

204公共安全支出

工资福利支出  

10,829,770.67

10,829,770.67

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

1,936,344.04

1,936,344.04

206科学技术支出

商品和服务支出

2,064,719.39

2,064,719.39

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

1,090,000.00

1,090,000.00

208社会保障和就业支出

2,443,492.00

2,443,492.00

      1、经常性项目

1,090,000.00

1,090,000.00

210医疗卫生与计划生育支出

913,831.63

913,831.63

      2、一次性项目

211节能环保支出

      3、跨年度项目

212城乡社区支出

  三、事业单位经营支出

213农林水支出

  四、上缴上级支出

214交通运输支出

  五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

301工资福利支出

10,829,770.67

10,829,770.67

220国土海洋气象等支出

302商品和服务支出

3,154,719.39

3,154,719.39

221住房保障支出

671,988.08

671,988.08

303对个人和家庭补助支出

1,936,344.04

1,936,344.04

222粮油物资储备支出

310其他资本性支出

227预备费

312对企业补助

229其他支出

399其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

15,920,834.10

本年支出合计

15,920,834.10

15,920,834.10

本年支出合计

15,920,834.10

15,920,834.10

上年结转

  结转下年

  结转下年

收  入  总  计

15,920,834.10

支出功能科目合计

15,920,834.10

15,920,834.10

支  出  总  计

15,920,834.10

15,920,834.10



黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算支出表


部门公开表2

单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

6

7

8

12


合计

15,920,834.10

14,830,834.10

1,090,000.00


201

一般公共服务支出

11,891,522.39

10,801,522.39

1,090,000.00


  20111

纪检监察事务

11,891,522.39

10,801,522.39

1,090,000.00


    2011101

    行政运行

316001

区纪律检查委员会机关

10,801,522.39

10,801,522.39


    2011102

    一般行政管理事务

316001

区纪律检查委员会机关

1,090,000.00

1,090,000.00


208

社会保障和就业支出

2,443,492.00

2,443,492.00


  20805

  行政事业单位离退休

1,719,520.00

1,719,520.00


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

316001

区纪律检查委员会机关

1,719,520.00

1,719,520.00


  20807

  就业补助

719,172.00

719,172.00

    2080705

    公益性岗位补贴

316001

区纪律检查委员会机关

719,172.00

719,172.00

  20808

  抚恤

4,800.00

4,800.00

    2080899

    其他优抚支出

316001

区纪律检查委员会机关

4,800.00

4,800.00

210

医疗卫生与计划生育支出

913,831.63

913,831.63

  21011

  行政事业单位医疗

913,831.63

913,831.63

    2101101

    行政单位医疗

316001

区纪律检查委员会机关

913,831.63

913,831.63

221

住房保障支出

671,988.08

671,988.08

  22102

  住房改革支出

671,988.08

671,988.08

    2210201

    住房公积金

316001

区纪律检查委员会机关

530,337.96

530,337.96

    2210202

    提租补贴

316001

区纪律检查委员会机关

141,650.12

141,650.12



黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,830,834.10

12,766,114.71

2,064,719.39

301

工资福利支出

10,829,770.67

10,829,770.67

  30101

  基本工资

316001

区纪律检查委员会机关

2,220,228.00

2,220,228.00

  30102

  津贴补贴

316001

区纪律检查委员会机关

2,563,443.08

2,563,443.08

  30103

  奖金

316001

区纪律检查委员会机关

185,019.00

185,019.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

316001

区纪律检查委员会机关

732,970.63

732,970.63

  30113

  住房公积金

316001

区纪律检查委员会机关

530,337.96

530,337.96

  30199

  其他工资福利支出

316001

区纪律检查委员会机关

4,597,772.00

4,597,772.00

302

商品和服务支出

2,064,719.39

2,064,719.39

  30201

  办公费

316001

区纪律检查委员会机关

461,500.00

461,500.00

  30202

  印刷费

316001

区纪律检查委员会机关

200,000.00

200,000.00

  30207

  邮电费

316001

区纪律检查委员会机关

60,000.00

60,000.00

  30209

  物业管理费

316001

区纪律检查委员会机关

10,000.00

10,000.00

  30211

  差旅费

316001

区纪律检查委员会机关

100,000.00

100,000.00

  30213

  维修(护)费

316001

区纪律检查委员会机关

200,000.00

200,000.00

  30215

  会议费

316001

区纪律检查委员会机关

50,000.00

50,000.00

  30217

  公务接待费

316001

区纪律检查委员会机关

68,500.00

68,500.00

  30228

  工会经费

316001

区纪律检查委员会机关

44,404.56

44,404.56

  30229

  福利费

316001

区纪律检查委员会机关

44,194.83

44,194.83

  30231

  公务用车运行维护费

316001

区纪律检查委员会机关

268,000.00

268,000.00

  30239

  其他交通费用

316001

区纪律检查委员会机关

555,480.00

555,480.00

  30299

  其他商品和服务支出

316001

区纪律检查委员会机关

2,640.00

2,640.00

303

对个人和家庭的补助

1,936,344.04

1,936,344.04

  30302

  退休费

316001

区纪律检查委员会机关

1,230,683.04

1,230,683.04

  30305

  生活补助

316001

区纪律检查委员会机关

4,800.00

4,800.00

  30307

  医疗费补助

316001

区纪律检查委员会机关

180,861.00

180,861.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

316001

区纪律检查委员会机关

520,000.00

520,000.00

黄陂区纪律检查委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表


部门公开表4

单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出


合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9


合计

336,500.00

268,000.00

68,500.00


336,500.00

268,000.00

68,500.00


  316001

  区纪律检查委员会机关

336,500.00

268,000.00

68,500.00


2011101

行政运行

    316001

    区纪律检查委员会机关

336,500.00

268,000.00

68,500.00




黄陂区纪律检查委员会2018年部门收支总表

部门公开表5

单位:元

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

15,920,834.10

201一般公共服务

11,891,522.39

一、基本支出

14,830,834.10

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

工资福利支出  

10,829,770.67

1.行政事业性收费收入

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

1,936,344.04

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

206科学技术支出

商品和服务支出

2,064,719.39

三、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

1,090,000.00

四、上级补助收入

208社会保障和就业支出

2,443,492.00

      1、经常性项目

1,090,000.00

五、附属单位上缴收入

210医疗卫生与计划生育支出

913,831.63

      2、一次性项目

六、其他收入

211节能环保支出

      3、跨年度项目

212城乡社区支出

  三、事业单位经营支出

213农林水支出

  四、上缴上级支出

214交通运输支出

  五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

按经济科目划分合计

15,920,834.10

220国土海洋气象等支出

301工资福利性支出

10,829,770.67

221住房保障支出

671,988.08

302商品和服务支出

3,154,719.39

222粮油物资储备支出

303对个人和家庭补助支出

1,936,344.04

227预备费

310其他资本性支出

229其他支出

399其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

15,920,834.10

本年支出合计

15,920,834.10

本年支出合计

15,920,834.10

上年结转

  结转下年

  结转下年

收  入  总  计

15,920,834.10

支出功能科目合计

15,920,834.10

支  出  总  计

15,920,834.10



黄陂区纪律检查委员会2018年部门收入总表

部门公开表6

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

15,920,834.10

15,920,834.10

201

一般公共服务支出

11,891,522.39

11,891,522.39

  20111

  纪检监察事务

11,891,522.39

11,891,522.39

    2011101

    行政运行

316001

区纪律检查委员会机关

10,801,522.39

10,801,522.39

    2011102

    一般行政管理事务

316001

区纪律检查委员会机关

1,090,000.00

1,090,000.00

208

社会保障和就业支出

2,443,492.00

2,443,492.00

  20805

  行政事业单位离退休

1,719,520.00

1,719,520.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

316001

区纪律检查委员会机关

1,719,520.00

1,719,520.00

  20807

  就业补助

719,172.00

719,172.00

    2080705

    公益性岗位补贴

316001

区纪律检查委员会机关

719,172.00

719,172.00

  20808

  抚恤

4,800.00

4,800.00

    2080899

    其他优抚支出

316001

区纪律检查委员会机关

4,800.00

4,800.00

210

医疗卫生与计划生育支出

913,831.63

913,831.63

  21011

  行政事业单位医疗

913,831.63

913,831.63

    2101101

    行政单位医疗

316001

区纪律检查委员会机关

913,831.63

913,831.63

221

住房保障支出

671,988.08

671,988.08

  22102

  住房改革支出

671,988.08

671,988.08

    2210201

    住房公积金

316001

区纪律检查委员会机关

530,337.96

530,337.96

    2210202

    提租补贴

316001

区纪律检查委员会机关

141,650.12

141,650.12



黄陂区纪律检查委员会2018年部门支出总表

部门公开表7

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

15,920,834.10

14,830,834.10

1,090,000.00

201

一般公共服务支出

11,891,522.39

10,801,522.39

1,090,000.00

  20111

  纪检监察事务

11,891,522.39

10,801,522.39

1,090,000.00

    2011101

    行政运行

316001

区纪律检查委员会机关

10,801,522.39

10,801,522.39

    2011102

    一般行政管理事务

316001

区纪律检查委员会机关

1,090,000.00

1,090,000.00

208

社会保障和就业支出

2,443,492.00

2,443,492.00

  20805

  行政事业单位离退休

1,719,520.00

1,719,520.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

316001

区纪律检查委员会机关

1,719,520.00

1,719,520.00

  20807

  就业补助

719,172.00

719,172.00

    2080705

    公益性岗位补贴

316001

区纪律检查委员会机关

719,172.00

719,172.00

  20808

  抚恤

4,800.00

4,800.00

    2080899

    其他优抚支出

316001

区纪律检查委员会机关

4,800.00

4,800.00

210

医疗卫生与计划生育支出

913,831.63

913,831.63

  21011

  行政事业单位医疗

913,831.63

913,831.63

    2101101

    行政单位医疗

316001

区纪律检查委员会机关

913,831.63

913,831.63

221

住房保障支出

671,988.08

671,988.08

  22102

  住房改革支出

671,988.08

671,988.08

    2210201

    住房公积金

316001

区纪律检查委员会机关

530,337.96

530,337.96

    2210202

    提租补贴

316001

区纪律检查委员会机关

141,650.12

141,650.12


第三部分 黄陂区纪律检查委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 1592.08万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1592.08万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0  万元、上年结转 0  万元。支出包括:基本支出1483.08 万元,项目支出 109  万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 1592.08 万元。其中:(1)本年预算    万元,比2017年预算增加541.90 万元,增长51  %,主要是因机构改革,新增人员(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1483.08万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 109万元。其中:

一般行政管理事务 109   万元,主要用于:办案经费、投诉中心办公费、宣传教育月活动经费、治庸办工作经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 1483.08  万元。其中:

(一)人员经费 1276.61 万元。包括:

工资福利支出 1082.98  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 193.63  万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 206.47 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算33.65 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0  万元;(2)公务用车购置及运行维护费26.80 万元(公务用车购置费   万元,公务用车运行维护费 26.80万元);(3)公务接待费6.85万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 9.5万元,主要是加强车辆管理,制订日常车辆保养制度

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数 0万元,主要安排情况如下:

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举,并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出,参照下列格式说明:

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 黄陂区纪律检查委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算1592.08万元。2017年预算增加541.90    万元,增长51 %,主要是人员增加

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 1592.08 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1592.08 万元,占100  %;政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,占 0 %;事业收入  0  万元,占  %;上级补助收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0   万元,占 0 %;事业单位经营收入 0   万元,占 0 %;其他收入 0   万元,占0  %;用事业基金弥补收支差额  0  万元,占 0 %;上年结转  0  万元,占0  %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 1592.08 万元,其中:基本支出 1483.08万元,占93%;项目支出 109 万元,占7 %;上缴上级支出  0   万元,占0  %;对附属单位补助支出  0   万元,占 0 %;事业单位经营支出  0   万元,占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 0 参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  0  万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 0  万元。包括:货物类  0   万元,工程类  0   万元,服务类  0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆 8 辆。其中:一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车 8 辆,特种专业技术用车 0  辆。


第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。