2017年度武汉市黄陂区科学技术协会部门决算

2018-10-22 17:27
发文单位
区科学技术协会
发文字号
发文日期
2018-10-22 05:27
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883550
主题分类
其他

2017年度武汉市黄陂区科学技术协会部门决算

2018年10月22日

 

第一部分  武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区科学技术协会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职能

一、贯彻执行党的路线、方针、政策,全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针,确定我区科协工作指导思想和任务,指导全区的科协工作。

二、组织开展全区学术交流,活跃学术思想,提高学术质量,促进科学创新和社会经济的发展。

三、组织开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化,为经济建设服务。

四、组织开展全区群众性科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,积极开展五类人群科学教育活动。

五、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,促进对外开放,引进先进技术。

六、宣传表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的精神,举荐科技人才;协助党委和政府落实知识分子政策,加强与科技工作者的联系,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

七、组织科技工作者参政议政,参与科技政策、法规的制定,开展决策论证,提出咨询建议,推动决策科学化和民主化。

八、承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区科学技术协会部门决算是独立核算的单位本级决算单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区科学技术协会总编制人数11人,其中:行政编制11人,事业编制0人。在职实有人数11人,其中:行政11人,事业0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

1

栏次

1

一、财政拨款收入

1

713

一、一般公共服务支出

28

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

621

7

七、文化体育与传媒支出

34

0

8

八、社会保障和就业支出

35

57

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

22

10

十、节能环保支出

37

0

11

十一、城乡社区支出

38

0

12

十二、农林水支出

39

0

13

十三、交通运输支出

40

0

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0

15

十五、商业服务业等支出

42

0

16

十六、金融支出

43

0

17

十七、援助其他地区支出

44

0

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0

19

十九、住房保障支出

46

13

20

二十、粮油物资储备支出

47

0

21

二十一、其他支出

48

0

22

二十二、债务还本支出

49

0

23

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

713

本年支出合计

51

713

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

53

0

合计

27

713

合计

54

713

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

2017年度 收入决算表(表2)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称
























合计

713

713




206

科学技术支出

621

621



20601

科学技术管理事务

493

493



2060101

行政运行

122

122



2060102

一般行政管理事务

371

371



20607

科学技术普及

128

128



2060701

机构运行

98

98



2060799

其他科学技术普及支出

30

30



208

社会保障和就业支出

57

57



20805

行政事业单位离退休

57

57



2080501

归口管理的行政单位离退休

57

57



210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

0

0

0

0

0



21011

行政事业单位医疗

22

22

0

0

0

0

0



2101101

行政单位医疗

22

22

0

0

0

0

0



221

住房保障支出

13

13



22102

住房改革支出

13

13



2210201

住房公积金

10

10



2210202

提租补贴

3

3



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2017年度支出决算表(表3)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

713

713

206

科学技术支出

621

621

20601

科学技术管理事务

493

493

2060101

行政运行

122

122

2060102

一般行政管理事务

371

371

20607

科学技术普及

128

128

2060701

机构运行

98

98

2060799

其他科学技术普及支出

30

30

208

社会保障和就业支出

57

57

20805

行政事业单位离退休

57

57

2080501

归口管理的行政单位离退休

57

57

210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

22

22

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

22

22

0

0

0

0

221

住房保障支出

13

13

22102

住房改革支出

13

13

2210201

住房公积金

10

10

2210202

提租补贴

3

3

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元


收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次

1

栏    次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

713

一、一般公共服务支出

30

0

0

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3

三、国防支出

32

0

0

0


4

四、公共安全支出

33

0

0

0


5

五、教育支出

34

0

0

0


6

六、科学技术支出

35

621

621

0


7

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8

八、社会保障和就业支出

37

57

57

0


9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

22

22

0


10

十、节能环保支出

39

0

0

0


11

十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12

十二、农林水支出

41

0

0

0


13

十三、交通运输支出

42

0

0

0


14

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16

十六、金融支出

45

0

0

0


17

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19

十九、住房保障支出

48

13

13

0


20

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0



21

二十一、其他支出

50

0

0

0



22

二十二、债务还本支出

51

0

0

0



23

二十三、债务付息支出

52

0

0

0



本年收入合计

24

713

本年支出合计

53

713

713

0



年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0



一、一般公共预算财政拨款

26

0

55



二、政府性基金预算财政拨款

27

0

56



28

57



总计

29

713

总计

58

713

713

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3




合计

713

713




206

科学技术支出

621

621



20601

科学技术管理事务

493

493



2060101

行政运行

122

122



2060102

一般行政管理事务

371

371



20607

科学技术普及

128

128



2060701

机构运行

98

98



2060799

其他科学技术普及支出

30

30



208

社会保障和就业支出

57

57



20805

行政事业单位离退休

57

57



2080501

归口管理的行政单位离退休

57

57



210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

0



21011

行政事业单位医疗

22

22

0



2101101

行政单位医疗

22

22

0



221

住房保障支出

13

13



22102

住房改革支出

13

13



2210201

住房公积金

10

10



2210202

提租补贴

3

3



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区科学技术协会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

318

302

商品和服务支出

173

310

其他资本性支出

131

30101

基本工资

93

30201

办公费

22

31002

办公设备购置

25

30102

津贴补贴

5

30202

印刷费

17

31003

专用设备购置

30103

奖金

116

30203

咨询费

8

31007

信息网络及软件购置更新

106

30104

其他社会保障缴费

41

30204

手续费

31013

公务用车购置

30106

伙食补助费

12

30205

水费

31019

其他交通工具购置

30107

绩效工资

30206

电费

31099

其他资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45

30207

邮电费

304

对企事业单位的补贴

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30401

企业政策性补贴

30199

其他工资福利支出

6

30209

物业管理费

30402

事业单位补贴

303

对个人和家庭的补助

91

30211

差旅费

6

30499

其他对企事业单位的补贴

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

57

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

21

30218

专用材料费

50

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

10

30227

委托业务费

20

30312

提租补贴

3

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30315

物业服务补贴

30231

公务用车运行维护费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

50

人员经费合计

409

公用经费合计

304

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区科学技术协会

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市黄陂区科学技术协会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6



合计




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

第三部分  武汉市黄陂区科学技术协会2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计713万元。与2016年相比,收、支总计各增加51万元,增长7.7%。主要是项目增长幅度比较大,一是根据《中华人民共和国科学技术普及法》第四章第二十三条,各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。二是根据《中共武汉市委   武汉市人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(武发[2006]2号)文件精神,各级财政要保证科协事业经费投入。三是根据《中共黄陂区委   黄陂区人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(陂发[2006]8号)文件精神,在年度预算中对科普活动专项经费和学术交流经费给予必要的安排并逐年增加。四是根据《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》文件精神,加大投入——根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求,将科普经费列入同级财政预算,并逐年增长,到“十三五”末期,辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。设立公民科学素质建设专项经费,并按财政增长比例同比逐年提高,为本区公民科学素质建设提供有力保障。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计713万元。其中:财政拨款收入713万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。主要是项目增长幅度比较大,一是根据《中华人民共和国科学技术普及法》第四章第二十三条,各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。二是根据《中共武汉市委   武汉市人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(武发[2006]2号)文件精神,各级财政要保证科协事业经费投入。三是根据《中共黄陂区委   黄陂区人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(陂发[2006]8号)文件精神,在年度预算中对科普活动专项经费和学术交流经费给予必要的安排并逐年增加。四是根据《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》文件精神,加大投入——根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求,将科普经费列入同级财政预算,并逐年增长,到“十三五”末期,辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。设立公民科学素质建设专项经费,并按财政增长比例同比逐年提高,为本区公民科学素质建设提供有力保障。

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计713万元。其中:基本支出92万元,占本年支出13%;项目支出621万元,占本年支出87%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。主要是项目增长幅度比较大,一是根据《中华人民共和国科学技术普及法》第四章第二十三条,各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。二是根据《中共武汉市委   武汉市人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(武发[2006]2号)文件精神,各级财政要保证科协事业经费投入。三是根据《中共黄陂区委   黄陂区人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(陂发[2006]8号)文件精神,在年度预算中对科普活动专项经费和学术交流经费给予必要的安排并逐年增加。四是根据《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》文件精神,加大投入——根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求,将科普经费列入同级财政预算,并逐年增长,到“十三五”末期,辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。设立公民科学素质建设专项经费,并按财政增长比例同比逐年提高,为本区公民科学素质建设提供有力保障。

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计713万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加51万元,增长7.7%。主要是项目增长幅度比较大,一是根据《中华人民共和国科学技术普及法》第四章第二十三条,各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。二是根据《中共武汉市委   武汉市人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(武发[2006]2号)文件精神,各级财政要保证科协事业经费投入。三是根据《中共黄陂区委   黄陂区人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(陂发[2006]8号)文件精神,在年度预算中对科普活动专项经费和学术交流经费给予必要的安排并逐年增加。四是根据《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》文件精神,加大投入——根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求,将科普经费列入同级财政预算,并逐年增长,到“十三五”末期,辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。设立公民科学素质建设专项经费,并按财政增长比例同比逐年提高,为本区公民科学素质建设提供有力保障。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出713万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加51万元,增长7.7%。主要是项目增长幅度比较大,一是根据《中华人民共和国科学技术普及法》第四章第二十三条,各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。二是根据《中共武汉市委   武汉市人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(武发[2006]2号)文件精神,各级财政要保证科协事业经费投入。三是根据《中共黄陂区委   黄陂区人民政府关于进一步加强科协工作的意见》(陂发[2006]8号)文件精神,在年度预算中对科普活动专项经费和学术交流经费给予必要的安排并逐年增加。四是根据《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》文件精神,加大投入——根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求,将科普经费列入同级财政预算,并逐年增长,到“十三五”末期,辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。设立公民科学素质建设专项经费,并按财政增长比例同比逐年提高,为本区公民科学素质建设提供有力保障。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出713万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出0万元,占0 %;科学技术支出621万元,占87.10 %;文化体育与传媒支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出57万元,占7.99 %;医疗卫生与计划生育支出22万元,占3.09 %;节能环保支出0万元,占0 %;城乡社区支出0万元,占0 %;农林水支出0万元,占0 %;交通运输支出0万元,占0 %;资源勘探信息等支出0万元,占0 %;商业服务业等支出0万元,占0 %;援助其他地区支出0万元,占0 %;国土海洋气象等支出0万元,占0 %;住房保障支出13万元,占1.82 %;粮油物资储备支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %;债务付息支出0万元,占0 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为712万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为713万元,完成年度预算的100.05%。其中:基本支出92万元,项目支出621万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

2.国防支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

3.公共安全支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

4.教育支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

5.科学技术支出()年度预算为620万元,支出决算为621万元,完成年度预算的100.04%。

6.文化体育与传媒支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

7.社会保障和就业支出()年度预算为57万元,支出决算为57万元,完成年度预算的99.67%。

8.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为21万元,支出决算为22万元,完成年度预算的102.65%。

9.节能环保支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

10.城乡社区支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

11.农林水支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

12.交通运输支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

13.资源勘探信息等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

14.商业服务业等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

15.援助其他地区支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

16.国土海洋气象等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

17.住房保障支出()年度预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的97.85%。

18.粮油物资储备支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

19.其他支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

20.债务付息支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出713万元,其中,人员经费409万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费304万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市黄陂区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区科学技术协会本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元,为预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%。

2017年因公出国(境)团组0.00次,0.00人次,实际发生支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%。

(2)公务用车运行维护费0万元,为预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-3万元,增长(降低)-100.00%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-3万元,增长(降低)-100.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

() 文化体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元。

() 社会保障和就业支出 (类)。支出决算为0万元。

() 城乡社区支出 (类)。支出决算为0万元。

() 农林水支出(类)。支出决算为0万元。

() 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

() 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。

() 其他支出 (类)。支出决算为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

开展预算绩效管理工作开展情况:本年度暂未开展

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出303万元,比2016年增加77万元,增长34 %。主要原因是用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等相关支出。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区科学技术协会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

(四)截至2017年12月31日,武汉市黄陂区科学技术协会共有车辆0.00辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况 

一、重点工作事项标题

1、百万市民学科学

2、A3城市合伙人计划

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

新建或完善科普示范基地、示范单位

10个

100% 

2

新建或完善协会(学会)、专业合作社组织

6个

100% 

3

公民科技素质培训

4000人

100% 

4

组织开展学术交流活动

2次

100% 

5

推广农村实用技术

4项

100% 

6

成立企业科协

1个

100% 

7

科技工作者维权申诉受理率

100%

100% 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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