发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2017-02-10 06:57
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-735585
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主题分类 |
财政
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表1:收支预算总表
表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 1235.2 | 201一般公共服务 | 796.39 | 一、基本支出 | 920.84 |
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 工资福利支出 | 402.35 |
1.行政事业性收费收入 | 0 | 205教育支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 398.32 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 0 | 206科学技术支出 | 0 | 商品和服务支出 | 120.17 |
三、事业单位经营收入 | 0 | 207文化体育与传媒支出 | 0 | 二、项目支出 | 314.36 |
四、上级补助收入 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 315.89 | 1、经常性项目 | 249.36 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 69.74 | 2、一次性项目 | 50 |
六、其他收入 | 0 | 211节能环保支出 | 0 | 3、其他项目 | 15 |
212城乡社区支出 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | ||
213农林水支出 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 | ||
214交通运输支出 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
215资源勘探信息等支出 | 0 | ||||
216商业服务业等事务 | 0 | 按经济科目类别划分 | |||
217金融支出 | 0 | 按经济科目划分合计 | 1235.2 | ||
220国土海洋气象等支出 | 0 | 工资福利性支出 | 402.35 | ||
221住房保障支出 | 53.18 | 商品和服务支出 | 199.78 | ||
222粮油物资储备支出 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 398.32 | ||
227预备费 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | ||
229其他支出 | 0 | 其他支出 | 234.75 | ||
230债务还本支出 | 0 | ||||
232债务付息支出 | 0 | ||||
本年收入合计 | 1235.2 | 本年支出合计 | 1235.2 | 本年支出合计 | 1235.2 |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
收 入 总 计 | 1235.2 | 支出功能科目合计 | 1235.2 | 支 出 总 计 | 1235.2 |
表2:收入预算表
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 |
1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1235.2 | 1235.2 | |
001 | 区人大常委会办公室 | 1235.2 | 1235.2 |
001001 | 区人大常委会办公室机关 | 1235.2 | 1235.2 |
001001 | 区人大常委会办公室机关 | 1235.2 | 1235.2 |
表3:支出预算表
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1235.02 | 920.84 | 402.35 | 398.32 | 120.17 | 314.36 | |
201 | 一般公共服务 | 796.39 | 482.03 | 361.86 | 0 | 120.17 | 314.36 |
20101 | 人大事务 | 796.39 | 482.03 | 361.86 | 0 | 120.17 | 314.36 |
2010102 | 一般行政管理事务(人大) | 314.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.36 |
2010101 | 行政运行(人大) | 482.03 | 482.03 | 361.86 | 0 | 120.17 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 315.89 | 315.89 | 0 | 315.89 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 315.02 | 315.02 | 0 | 315.02 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 315.02 | 315.02 | 0 | 315.02 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.74 | 69.74 | 40.49 | 29.24 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 69.74 | 69.74 | 40.49 | 29.24 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 40.49 | 29.24 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | 0 | 53.18 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 | 0 | 53.18 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0 | 36.62 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 16.56 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |
表4:财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府基金预 算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 |
一、财政指标 拨款收入 | 1235.2 | 201一般公共服务 | 796.39 | 796.39 | 工资福利性支出 | 402.35 | 402.35 | |
二、纳入金库 非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 199.78 | 199.78 | |
三、政府基金收入 | 205教育支出 | 0 | 0 | 对个人和家 庭补助支出 | 398.32 | 398.32 | ||
206科学技术支出 | 0 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |||
207文化体育 与传媒支出 | 0 | 0 | 其他支出 | 234.75 | 235.75 | |||
208社会保障 和就业支出 | 315.89 | 315.89 | ||||||
210医疗卫生与 计划生育支出 | 69.74 | 69.74 | ||||||
211节能环保支出 | 0 | 0 | ||||||
212城乡社区支出 | 0 | 0 | ||||||
213农林水支出 | 0 | 0 | ||||||
214交通运输支出 | 0 | 0 | ||||||
215资源勘探 信息等支出 | 0 | 0 | ||||||
216商业服务 业等事务 | 0 | 0 | ||||||
217金融支出 | 0 | 0 | ||||||
220国土海洋 气象等支出 | 0 | 0 | ||||||
221住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | ||||||
222粮油物资 储备支出 | 0 | 0 | ||||||
227预备费 | 0 | 0 | ||||||
229其他支出 | 0 | 0 | ||||||
230债务还本支出 | 0 | 0 | ||||||
232债务付息支出 | 0 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 1235.2 | 本年支出合计 | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 本年支出合计 | 1235.2 | 1235.2 |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 |
收 入 总 计 | 1235.2 | 支出功能科目合计 | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 支 出 总 计 | 1235.2 | 1235.2 |
表5:一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1235.2 | 920.84 | 314.36 | |||
201 | 一般公共服务 | 796.39 | 482.03 | 314.36 | ||
20101 | 人大事务 | 796.39 | 482.03 | 314.36 | ||
2010101 | 行政运行(人大) | 482.03 | 482.03 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事务(人大) | 314.36 | 0 | 314.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 315.89 | 315.89 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 315.02 | 315.02 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 315.02 | 315.02 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.74 | 69.74 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 69.74 | 69.74 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.56 | 16.56 | 0 |
表6:一般公共预算基本支出预算表
单位:万元 | ||||
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 920.84 | 800.67 | 120.17 | |
301 | 工资福利支出 | 402.35 | 402.35 | |
30101 | 基本工资 | 143.62 | 143.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 180.34 | 180.34 | |
30103 | 奖金 | 11.97 | 11.97 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 40.49 | 40.49 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.92 | 25.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 120.17 | 120.17 | |
30201 | 办公费 | 5 | 5 | |
30202 | 印刷费 | 3.6 | 3.6 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 2.4 | 2.4 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 5 | 5 | |
30213 | 维修(护)费 | 6 | 6 | |
30215 | 会议费 | 13.37 | 13.37 | |
30217 | 公务接待费 | 6 | 6 | |
30218 | 专用材料费 | 10 | 10 | |
30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 | |
30229 | 福利费 | 3.1 | 3.1 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.6 | 21.6 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.12 | 41.12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1680 | 1680 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 398.32 | 398.32 | |
30301 | 离休费 | 27.66 | 27.66 | |
30302 | 退休费 | 287.35 | 287.35 | |
30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 | |
30307 | 医疗费 | 29.25 | 29.25 | |
30311 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | |
30312 | 提租补贴 | 16.56 | 16.56 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
表7:基金预算支出表
单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
表8:2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表
单位:万元
单位 编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 三公经费支出 | 基本支出安排三公经费支出 | ||||||
合计 | 公务用车 购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 | |||
001 | 区人大常委会办公室 | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 | ||
001001 | 区人大常委会办公室机关 | 2010101 | 行政运行(人大) | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 | 27.6 | 21.6 | 0 | 6 |