2017年度武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会部门决算

2018年10月20日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

1、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长会议等会议的筹备工作和会务工作。

2、负责组织编制区人大及其常委会立法规划、计划。

3、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证本国计划和国家预算的执行。

4、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、听取和审查本级人民代表大会常务委员会工作报告。

7、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会总编制人数41人，其中：行政编制41人。在职实有人数38人，其中：行政38人。

离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

2017年度收入决算表（表2）

2017年度支出决算表（表3）

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

 说明：本单位2017年度无政府性基金收入和支出 

第三部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,062万元。与2016年相比，收、支总计各减少288万元，降低12.25%，主要原因是节约开支及承担的各街乡人大代表会议项目活动较上年减少。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,062万元。其中：财政拨款收入2,062万元，占本年收入100.00%；

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,062万元。其中：基本支出1,747万元，占本年支出84.72%；项目支出315万元，占本年支出15.28%；

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,062万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少288万元，降低12.25%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约及承担的项目活动减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2,062万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出减少288万元，减少12.25%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约及承担的项目活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2,062万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,502万元，占72.84%；社会保障和就业支出433万元，占21.00%；医疗卫生与计划生育支出74万元，占3.59%；住房保障支出53万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,061万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2,062万元，完成年度预算的100.02%。其中：基本支出1,747万元，项目支出315万元。项目支出主要用于代表活动经费，代表培训、农民补助，乡镇代表工作室经费，预决算审查经费。常委会依法审查批准了2017年预算调整方案和2016年区级决算，并对区政府2016年度重大项目建设和投资项目计划执行，2017年国民经济和社会发展计划执行、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改等情况进行审议并作出决定，把区委的主张和人民的意愿通过法定程序上升为地方国家意志，推动了全区重大决策部署贯彻落实。全年共召开常委会会议8次，听取和审议各项工作报告14项，作出决议决定13项。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,501万元，支出决算为1,502万元，完成年度预算的100.04%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为433万元，支出决算为433万元，完成年度预算的99.98%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为73万元，支出决算为74万元，完成年度预算的100.09%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为53万元，支出决算为53万元，完成年度预算的99.66%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,747万元，其中，人员经费1,323万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会本级1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为27.6万元，支出决算为4万元，为预算的14.49%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量17辆。

(2)公务用车运行维护费1万元，为预算的25%，主要用于公车运行维护，其中：燃料费0.45万元；维修费0.15万元；保险费0.4万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，主要用于接待外省市人大学习调研。接待工作30批次，461人次（其中陪同86人次）

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金534.36万元。从绩效评价情况来看，常委会依法审查批准了2017年预算调整方案和2016年区级决算，并对区政府2016年度重大项目建设和投资项目计划执行，2017年国民经济和社会发展计划执行、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改等情况进行审议并作出决定，把区委的主张和人民的意愿通过法定程序上升为地方国家意志，推动了全区重大决策部署贯彻落实。全年共召开常委会会议8次，听取和审议各项工作报告14项，作出决议决定13项。

(二)绩效自评结果

我部门今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评结果为合格。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出423万元，比2016年减少248万元，降低36.96%。主要原因是节约开支及承担的各街乡人大代表会议项目活动较上年减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆，单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加强计划预算监督。

2、加强法律法规实施情况监督。

3、加强社会事务监督。

二、重点工作事项标题

1、加强计划预算监督。聘请社会中介机构，对2016年区直10个部门决算进行预审，对5个部门财政专项资金绩效进行评审。

2、加强法律法规实施情况监督。建立区人大司法监督专家库。

3、加强社会事务监督。持续关注教育、卫生、食品安全等各项社会事业。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。