发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2018-10-22 22:43
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-764208
|
主题分类 |
财政
|
2017年度武汉市黄陂区广播电视中心
部门决算
2018年10月22日
目 录
第一部分 武汉市黄陂区广播电视中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市黄陂区广播电视中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市黄陂区广播电视中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市黄陂区广播电视中心概况
一、部门主要职能
深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把习近平总书记在新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神体现到广播电视改革发展的实践上来,全面加强主流媒体建设,加快融合步伐,提高办台水平,推进事业发展,加强内部管理,使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展,努力做到队伍素质、技术装备、节目质量不断提升,进一步增强广电媒体的传播力、公信力和影响力,为配合区委、区政府中心工作更好地发挥舆论喉舌作用,为幸福黄陂建设唱响主旋律、传播正能量。
1、以打造全媒体融合平台为抓手,加快传统媒体和新媒体深度融合,推进采编播管体制机制改革,在岗位设置、管理考核上探索新的机制,不断优化资源配置,不断提高干部职工的工作积极性,激发广电媒体的发展动力和创新活力。
2、以培育全媒体人才为核心,在巩固现有传统人才存量的同时,有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养,培养一批具有互联网思维和全媒体技能的全媒体编辑记者、全媒体播音主持、全媒体技术人员、全媒体经营管理人才。
3、继续抓好重点工程和重大项目建设:早日完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、加快新广播电视大楼建设,推进黄陂广电事业提档升级,增强广播电视发展后劲和竞争力。
4、进一步严格内部管理、加强作风建设,强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识,营造和谐、有序、高效的工作氛围。要在深化“走基层、转作风、改文风”中锤炼队伍,进一步培养广电部门干部职工的优良工作作风。
5、进一步加强基层党建和党风廉政建设,努力建设更加坚强有力的党组织和党员干部队伍,切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的核心带头作用,为广电事业发展提供精神动力和组织保障。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市黄陂区广播电视中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。
纳入武汉市黄陂区广播电视中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄陂区广播电视台
三、部门人员构成
武汉市黄陂区广播电视中心总编制人数98人,其中:行政编制0人,事业编制98人(其中:参照公务员法管理16人)。在职实有人数85人,其中:行政0人,事业89人(其中:参照公务员法管理6人)。
离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表(表1) | |||||
|
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 1 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,534 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,140 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 259 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 2,534 | 本年支出合计 | 51 | 2,534 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
合计 | 27 | 2,534 | 合计 | 54 | 2,534 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2017年度收入决算表(表2) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 2,534 | 2,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070401 | 行政运行 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070404 | 广播 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070405 | 电视 | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070406 | 电影 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070407 | 新闻通讯 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
20808 | 抚恤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
2210202 | 提租补贴 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2017年度支出决算表(表3) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 2,534 | 1,888 | 646 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,140 | 1,494 | 646 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,140 | 1,494 | 646 | 0 | 0 | 0 | ||
2070401 | 行政运行 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070404 | 广播 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||
2070405 | 电视 | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070406 | 电影 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | ||
2070407 | 新闻通讯 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 360 | 130 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | |||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,534 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 259 | 259 | 0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 54 | 54 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 81 | 81 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 2,534 | 本年支出合计 | 53 | 2,534 | 2,534 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,534 | 总计 | 58 | 2,534 | 2,534 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | |||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||
合 计 | 2,534 | 1,888 | 646 |
| |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,140 | 1,494 | 646 |
| ||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,140 | 1,494 | 646 |
| ||||||||||
2070401 | 行政运行 | 188 | 188 | 0 |
| ||||||||||
2070404 | 广播 | 217 | 0 | 217 |
| ||||||||||
2070405 | 电视 | 1,166 | 1,166 | 0 |
| ||||||||||
2070406 | 电影 | 199 | 0 | 199 |
| ||||||||||
2070407 | 新闻通讯 | 10 | 10 | 0 |
| ||||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 360 | 130 | 230 |
| ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 259 | 259 | 0 |
| ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241 | 241 | 0 |
| ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 144 | 144 | 0 |
| ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 97 | 97 | 0 |
| ||||||||||
20808 | 抚恤 | 18 | 18 | 0 |
| ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18 | 18 | 0 |
| ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54 | 54 | 0 |
| ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54 | 54 | 0 |
| ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | 0 |
| ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42 | 42 | 0 |
| ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 81 | 81 | 0 |
| ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81 | 81 | 0 |
| ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63 | 63 | 0 |
| ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 18 | 18 | 0 |
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| ||||||||||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。
|
| ||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,364 | 302 | 商品和服务支出 | 658 | 310 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||
30101 | 基本工资 | 505 | 30201 | 办公费 | 10 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 226 | 30202 | 印刷费 | 2 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||||||
30103 | 奖金 | 78 | 30203 | 咨询费 | 2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 143 | 30204 | 手续费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 395 | 30206 | 电费 | 9 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 2 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 512 | 30211 | 差旅费 | 7 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||
30301 | 离休费 | 13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
|
|
| |||||||
30302 | 退休费 | 395 | 30213 | 维修(护)费 | 2 |
|
|
| |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 3 |
|
|
| |||||||
30304 | 抚恤金 | 23 | 30215 | 会议费 | 1 |
|
|
| |||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 1 |
|
|
| |||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4 |
|
|
| |||||||
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
|
|
| |||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
|
|
| |||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
|
|
| |||||||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 259 |
|
|
| |||||||
30311 | 住房公积金 | 63 | 30227 | 委托业务费 | 248 |
|
|
| |||||||
30312 | 提租补贴 | 18 | 30228 | 工会经费 | 4 |
|
|
| |||||||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 20 |
|
|
| |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19 |
|
|
| |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 3 |
|
|
| |||||||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62 |
|
|
| |||||||
人员经费合计 | 1,876 | 公用经费合计 | 658 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28 |
| 23 |
| 23 | 5 | 23 |
| 19 |
| 19 | 4 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
第三部分 武汉市黄陂区广播电视中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计2,534万元。与2016年相比,收、支总计各增加78万元,增长3.18%,主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。
2017年度本年收入合计2,534万元。其中:财政拨款收入2,534万元,占本年收入100.00%。
2017年度本年支出合计2,534万元。其中:基本支出1,888万元,占本年支出74.51%;项目支出646万元,占本年支出25.49%。
图 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计2,534万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加78万元,增长3.18%。主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。 图 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年度财政拨款支出2,534万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出增加78万元,增长3.18%。主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2017年度财政拨款支出2,534万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2,140万元,占84.45%;社会保障和就业支出259万元,占10.22%;医疗卫生与计划生育支出54万元,占2.13%;住房保障支出81万元,占3.20%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,533万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2,534万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出1,888万元,项目支出646万元。 1、文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2,140万元,支出决算为2,140万元,完成年度预算的100.00%。 2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为259万元,支出决算为259万元,完成年度预算的99.94%。 3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为53万元,支出决算为54万元,完成年度预算的100.80%。 4、住房保障支出(类)。年度预算为81万元,支出决算为81万元,完成年度预算的99.82%。 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,534万元,其中,人员经费1,876万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费658万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费的单位范围 武汉市黄陂区广播电视中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区广播电视中心本级及下属1个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元,支出决算为23万元,为预算的82.14%,其中: 1.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元,完成预算的82.61%;其中: (1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量8辆。 (2)公务用车运行维护费19万元,为预算的82.61%,比预算减少4万元,主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。主要用于新闻采访等,其中:租车费1.2万元;燃料费9.8万元;维修费4.1万元;过桥过路费0.2万元;保险费3.7万元。 3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的80%,比预算减少1万元,主要原因是主要原因是根据中央八项规定精神,结合本单位实际情况压缩经费。主要用于主要用于执行公务和开展业务活动等方面的开支。 2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:误餐接待9次,106人;中餐补贴3852份;工作餐108次,398人次。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少25.58万元,降低52.66%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少24.95万元,降低56.8%,公务接待支出决算减少1万元,降低20%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年无购置及调配的车辆,公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神,结合本单位实际情况压缩经费。 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 我单位暂未开展此项工作 九、关于2017年度预算绩效情况说明 我单位暂未开展此项工作 十、2017年度其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2017年度武汉市黄陂区广播电视中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出607万元,比2016年减少56万元,降低8.45 %。主要原因是单位人员调动,经费减少。 (二)政府采购支出情况。 2017年度武汉市黄陂区广播电视局政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况。 截至2017年12月31日,武汉市黄陂区广播电视中心共有车辆8辆,其中,副部(省)级以上领导用车0.00辆,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车8辆, 其他用车主要是新闻采访和广播电视车载发射专用等。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
1、农村公益电影放映
2、农村智能广播网建设维护
3、中央广播电视无线地面数字覆盖工程
二、重点工作事项标题
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 着力做强新闻宣传,提高媒体社会影响 | 新闻宣传工作是广电中心的根本职能工作。2018年我们 继续坚持党管媒体,坚持新闻立台,坚持正确舆论导向,牢牢把握意识形态工作话语权,着力建设电视台、广播电台、新媒体三大新闻宣传阵地。电视台在本台播出《黄陂新闻》2406条,占全年目标任务的105%;在上级电视台播出新闻269条(中央电视台6条、湖北电视台43条、武汉电视台220条),占全年目标任务的185%。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2375条,占全年目标任务的108%;在上级广播电台(武 民广播电台)播出新闻207条,占全年目标任务的172%。新媒体中心在本级平台发稿2437条,占全年目标任务的102%;在上级平台发稿317条,占全年目标任务的106%。围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役14次,占全年目标任务的117%。 | 已完成 |
2 | 围绕全区大局,突出内宣工作 | 电视台《黄陂新闻》全年先后推出了《送温暖》、《打赢三大攻坚战》、《巾帼风采》、《黄陂工会劳动者 》、《文明创建在行动》、《新时代 新气象 新作为》、《高温下的建设者》、《精准扶贫 不落一人》、《与军运同行》、《昂首奋进新时代》、《落实实事 惠及民生》、《议题案追踪》、《聚焦两会》等十四个子栏目。每开办一个子栏目,都是一次扎扎实实的宣传战役。这些子栏目中产生了很多有深度、有影响的报道,深受上级领导和广大观众的赞誉。除了办好子栏目、打好每次宣传战役之外,《黄陂新闻》在日常报道中侧重时政要闻和民生新闻,站在受众的角度去做他们喜闻乐见的电视新闻 | 已完成 |
3 | 强化对外宣传,展示黄陂形象 | 2018年我们对外宣传再次超额完成目标任务,进一步对外宣传推介了黄陂。央视《新闻联播》聚焦武汉黄陂“三乡工程”等新闻报道,极大地提升了黄陂的知名度和美誉度。我们继续与中央电视台和武汉广播电视台保持良好合作关系,与武汉广播电视台签订了战略合作协议,武汉台在宣传黄陂、推介黄陂上给予重点关注 | 已完成 |
…… |
|
|
|
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4:财政拨款收、支决算总计变动情况 3:支出决算结构2:收入决算结构1:收、支决算总计变动情况