黄陂区广播电视中心2019年部门预算

目  录

第一部分  黄陂区广播电视中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄陂区广播电视中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区广播电视中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黄陂区广播电视中心概况

一、部门主要职能

深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，全面加强主流媒体建设，加快融合步伐，提高办台水平，推进事业发展，加强内部管理，使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展，努力做到队伍素质、技术装备、节目质量不断提升，进一步增强广电媒体的传播力、公信力和影响力，为配合区委、区政府中心工作更好地发挥舆论喉舌作用，为幸福黄陂建设唱响主旋律、传播正能量。

（一）以融媒体中心建设为抓手，加快传统媒体和新媒体深度融合，推进采编播管体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，不断提高干部职工的工作积极性，激发广电媒体的发展动力和创新活力。

（二）以培育全媒体人才为核心，在巩固现有传统人才存量的同时，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养，培养一批具有互联网思维和全媒体技能的全媒体编辑记者、全媒体播音主持、全媒体技术人员、全媒体经营管理人才。

（三）继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、建设好新广播电视大楼，推进黄陂广电事业提档升级。此外，按照我区加快构建现代公共文化服务体系的要求，做好提供免费WIFI服务、建设广电发射台、公益电影放映等职能工作。

（四）进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造和谐、有序、高效的工作氛围。要在深化“走基层、转作风、改文风”中锤炼队伍，进一步培养广电部门干部职工的优良工作作风。

（五）通过严肃认真整改巡察发现的问题进一步加强基层党建和党风廉政建设，努力建设更加坚强有力的党组织和党员干部队伍，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的核心带头作用，为广电事业发展提供精神动力和组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区广播电视中心2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：黄陂区广播电视台

三、部门人员构成

黄陂区广播电视中心总编制人数98人，其中：事业编制98人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数85人，其中：事业编制85人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员28人，其中：退休28人。

第二部分 黄陂区广播电视中心2019年部门预算表

区融媒体中心附件1.docx

第三部分 黄陂区广播电视中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算2175.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2175.97万元。支出包括：基本支出1461.11万元，项目支出714.86万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算2175.97万元。其中：(1)本年预算2175.97万元，比2018年预算增加299万元，增长15.93%，主要是工资晋级晋档及农村公益电影老放映员生活补助等项目经费纳入部门预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出1461.11万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出714.86万元。其中：

经常性项目支出714.86万元。主要用于：农村电影公益放映，农村智能广播“村村响”工程运行维护，广播电视无线数字覆盖工程运行维护，广播、电视及新媒体的宣传等项目经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1461.11万元。其中：

(一)人员经费1401.41万元。包括：

工资福利支出1239.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助161.77万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费59.7万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算24.28万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费20万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；(3)公务接待费4.28万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.22万元，主要是为确保新闻宣传业务的正常开展，根据规定厉行节约，适当调整“三公” 经费支出结构，进一步压缩公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数0万元。

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区广播电视中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算2175.97万元。比2018年预算增加299万元，增长15.93%，主要是工资晋级晋档及农村公益电影老放映员生活补助等项目经费纳入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2175.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2175.97万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2175.97万元，其中：基本支出1461.11万元，占67.15%；项目支出714.86万元，占32.85%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费464.05万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计50万元。包括：货物类30万元，服务类20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆8辆。其中：一般公务用车8辆。为所属二级单位广播电视台新闻采访车。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款815.04万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。