发文单位 |
黄陂区
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2018-02-06 12:50
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-883312
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主题分类 |
其他
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区台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算
目录
第一部分区台湾农民创业园管理委员会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分区台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分区台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分区台湾农民创业园管理委员会概况
一、部门主要职能
根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,发展台创园经济,搞好两个文明建设。
2、落实中央、省、市、区对台工作要求和部署,构建海峡两岸农业交流合作平台。
3、研究决策台创园重大事项,负责台创园发展战略、措施、体制机制的研究、创新和完善。
4、编制台创园经济社会发展计划;负责台创园规划、开发、建设。
5、负责台创园宣传推介、对台招商引资、推进海峡两岸交流合作、台资企业服务协调。
6、协助有关部门做好台创园各项税费征收、生产经营秩序、商品及服务质量监督管理工作。
7、承办国台办、农业部和省市台办、农业部门交办的有关工作事项。
8、承办区委、区政府交办的其他工作。
9、负责组织和管理台创园财政收入和支出,编制执行台创园年度财政预算,编制财政决算。
二、部门预算单位构成
纳入区台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。
三、部门人员构成
台湾农民创业园管理委员会总编制人数 3 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。
第二部分台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算表
表1.区台湾农民创业园管理委员会2018年财政拨款收支预算总表
表2.区台湾农民创业园管理委员会2018年一般公共预算支出表
表3. 区台湾农民创业园管理委员会2018年一般公共预算基本支出表
表4.区台湾农民创业园管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.区台湾农民创业园管理委员会2018年政府性基金预算支出表
表6.区台湾农民创业园管理委员会2018年部门收支总表
表7.区台湾农民创业园管理委员会2018年部门收入总表
表8.区台湾农民创业园管理委员会2018年部门支出总表
2018年部门收支预算总表 | ||||||||
部门公开表1 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | |
一、一般公共预算才子拨款收入 | 1,404,220.01 | 201一般公共服务 | 1,308,987.00 | 1,308,987.00 | 一、基本支出 | 690,015.36 | 690,015.36 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 604,220.01 | 604,220.01 | ||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 85,795.35 | 85,795.35 | |||||
207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 714,204.65 | 714,204.65 | |||||
208社会保障和就业支出 | 1、经常性项目 | 714,204.65 | 714,204.65 | |||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 51,395.59 | 51,395.59 | 2、一次性项目 | |||||
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | |||||||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | |||||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | |||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | |||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 604,220.01 | 604,220.01 | |||||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 173,755.35 | 173,755.35 | |||||
221住房保障支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | 303对个人和家庭补助支出 | |||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | |||||||
227预备费 | 312对企业补助 | |||||||
229其他支出 | 399其他支出 | 626,244.65 | 626,244.65 | |||||
231债务还本支出 | ||||||||
232债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1,404,220.01 | 本年支出合计 | 1,404,220.01 | 1,404,220.01 | 本年支出合计 | 1,404,220.01 | 1,404,220.01 | |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
收入总计 | 1,404,220.01 | 支出功能科目合计 | 1,404,220.01 | 1,404,220.01 | 支出总计 | 1,404,220.01 | 1,404,220.01 | |
2018年一般公共预算支出表 | |||||||
部门公开表2 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
合计 | 1,404,220.01 | 690,015.36 | 714,204.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,308,987.00 | 594,782.35 | 714,204.65 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,308,987.00 | 594,782.35 | 714,204.65 | |||
2010301 | 行政运行 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 594,782.35 | 594,782.35 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 714,204.65 | 714,204.65 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||
221 | 住房保障支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 36,279.24 | 36,279.24 | ||
2210202 | 提租补贴 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 7,558.18 | 7,558.18 |
2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门公开表3 | 单位:元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位 编码 | 单位名称 | 基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 690,015.36 | 604,220.01 | 85,795.35 | ||||
301 | 工资福利支出 | 604,220.01 | 604,220.01 | ||||
30101 | 基本工资 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 167,604.00 | 167,604.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 156,034.18 | 156,034.18 | ||
30103 | 奖金 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 13,967.00 | 13,967.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 36,279.24 | 36,279.24 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 178,940.00 | 178,940.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 85,795.35 | 85,795.35 | ||||
30201 | 办公费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
30202 | 印刷费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 200.00 | 200.00 | ||
30205 | 水费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 400.00 | 400.00 | ||
30206 | 电费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
30207 | 邮电费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
30211 | 差旅费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
30215 | 会议费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 23,880.00 | 23,880.00 | ||
30228 | 工会经费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 3,352.08 | 3,352.08 | ||
30229 | 福利费 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 3,023.27 | 3,023.27 | ||
30239 | 其他交通费用 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 37,440.00 | 37,440.00 | ||
2018年一般公共预算"三公"经费支出表 | ||||||||
部门公开表4 | 单位:元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | ||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 111,840.00 | 111,840.00 | ||||||
104 | 区台湾农民创业园管理委员会 | 111,840.00 | 111,840.00 | |||||
104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 111,840.00 | 111,840.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 23,880.00 | 23,880.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 87,960.00 | 87,960.00 |
2018年政府性基金支出预算表 | |||||||
部门公开表5 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2018年部门收支预算总表 | ||||||||
部门公开表6 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||
一、财政指标拨款收入 | 1,404,220.01 | 201一般公共服务 | 1,308,987.00 | 一、基本支出 | 690,015.36 | |||
二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 604,220.01 | |||||
1.行政事业性收费收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 85,795.35 | |||||
三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 714,204.65 | |||||
四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 1、经常性项目 | 714,204.65 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 51,395.59 | 2、一次性项目 | |||||
六、其他收入 | 211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | |||||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | |||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | |||||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 1,404,220.01 | ||||||
220国土海洋气象等支出 | 301工资福利性支出 | 604,220.01 | ||||||
221住房保障支出 | 43,837.42 | 302商品和服务支出 | 173,755.35 | |||||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | |||||||
227预备费 | 310其他资本性支出 | |||||||
229其他支出 | 399其他支出 | 626,244.65 | ||||||
231债务还本支出 | ||||||||
232债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1,404,220.01 | 本年支出合计 | 1,404,220.01 | 本年支出合计 | 1,404,220.01 | |||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
收入总计 | 1,404,220.01 | 支出功能科目合计 | 1,404,220.01 | 支出总计 | 1,404,220.01 | |||
2018年部门收入总表 | |||||||||||
部门公开表7 | 单位:元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1,404,220.01 | 1,404,220.01 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,308,987.00 | 1,308,987.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,308,987.00 | 1,308,987.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 594,782.35 | 594,782.35 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 714,204.65 | 714,204.65 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 51,395.59 | 51,395.59 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 36,279.24 | 36,279.24 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 7,558.18 | 7,558.18 |
2018年部门支出总表 | ||||||||||
部门公开表8 | 单位:元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 1,404,220.01 | 690,015.36 | 714,204.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,308,987.00 | 594,782.35 | 714,204.65 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,308,987.00 | 594,782.35 | 714,204.65 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 594,782.35 | 594,782.35 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 714,204.65 | 714,204.65 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,395.59 | 51,395.59 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,395.59 | 51,395.59 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 51,395.59 | 51,395.59 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,837.42 | 43,837.42 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 36,279.24 | 36,279.24 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 104001 | 区台湾农民创业园管理委员会机关 | 7,558.18 | 7,558.18 |
第三部分台湾农民创业园管理委员会2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算 140.42 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 140.42 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括:基本支出 69 万元,项目支出 71.42 万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算 140.42 万元。其中:(1)本年预算 140.42 万元,比2017年预算增加20万元,增长 14 %,主要是人员经费增加;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出 69 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出 71.42 万元。其中:
一般行政管理事务 71.42 万元,主要用于:一般行政管理事务(台创园管委会工作经费71.42万元)
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出 69 万元。其中:
(一)人员经费 60.42 万元。包括:
工资福利支出 60.42 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 0 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费 8.58 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 11 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 4 万元,主要是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年政府性基金预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,台湾农民台创园管理委员会 所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2018年部门收支总预算 140.42 万元。比2017年预算增加 20 万元,增长14 %,主要是我单位人员经费增加。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算 140.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 140.42 万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额 0万元,占 0 %;上年结转 0 万元,占 0 %。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算 140.42 万元,其中:基本支出 69 万元,占 49 %;项目支出 71.42 万元,占 51 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 80 万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 140.42 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。