中共武汉市黄陂区委办公室2017年度部门预算

2017-02-10 06:38
发文单位
区委办
发文字号
发文日期
2017-02-10 06:38
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735579
主题分类
财政

中共武汉市黄陂区委办公室2017年度部门

预算及“三公”经费预算公开目录

一、2017年黄陂区委办公室部门预算公开说明

二、2017年黄陂区委办公室收支预算总表

三、2017年黄陂区委办公室财政拨款(补助)支出预算

四、2017年黄陂区委办公室“三公”经费预算情况说明

五、2017年黄陂区委办公室“三公”经费预算表

黄陂区委办公室2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡镇场呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、文稿、区委领导同导交办的有关材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究,及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息,反映动态情况;围绕区委的部工作部署和中心工作,开展调查研究,综合全区情况,为区委决策提出建议、提供依据;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息,及时上报区委和领导同志参考。

6、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作;负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能,监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施;制订和组织实施全区保密工作计划,提出改进和加强保密工作的全局性建议;指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作;组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处;负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市文件和区一级党政领导机关极其重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作;负责全区商用密码管理工作。

8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;研究处理重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项;收集汇总有关改革问题的信息资料;负责领导小组调查研究工作的部署和落实;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责完成区委领导小组交办的其他事项。

9、负责区委机关行政事务管理工作。

10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

12、归口管理区委、区政府 办公室。

13、承办上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区委办公室由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数44人,其中:行政编制 43 人,事业编制 1人。在职实有人数 44人,其中:行政编制 43人,事业编制 1人。

退休人员 14人。

二、收支预算情况

    2017年部门预算总收入805.49万元。

2017年部门预算总支出 805.49万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出608.43万元、社会保障就业支出91.73万元、医疗卫生支出59.11万元、住房保障支出46.22万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出404.52 万元;商品和服务支出 118.9万元;对个人和家庭补助支出 152.07万元;其他支出 130万元。

三、财政拨款预算情况

    2017年财政拨款预算数 805.49万元,安排情况如下:

(一)基本支出675.49万元。其中:

    1.工资福利支出404.52万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

    2.商品服务支出118.90万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。

    3.对个人和家庭补助支出152.07万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出130万元。

收支预算总表

单位:万元

收          入


支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

805.49

 201一般公共服务

608.43

一、基本支出

675.49

二、纳入金库非税收入


 204公共安全支出


工资福利支出 

404.52

 1.行政事业性收费收入


 205教育支出


对个人和家庭的补助支出

152.07

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入


 206科学技术支出


商品和服务支出

118.90

三、事业单位经营收入


 207文化体育与传媒支出


二、项目支出

130.00

四、上级补助收入


 208社会保障和就业支出

91.73

      1、经常性项目

130.00

五、附属单位上缴收入


 210医疗卫生与计划生育支出

59.11

      2、一次性项目


六、其他收入


 211节能环保支出


      3、其他项目




 212城乡社区支出


三、事业单位经营支出




 213农林水支出


四、上缴上级支出




 214交通运输支出


五、对附属单位补助支出




 215资源勘探信息等支出






 216商业服务业等事务


按经济科目类别划分




 217金融支出


按经济科目划分合计

805.49



 220国土海洋气象等支出


工资福利性支出

404.52



 221住房保障支出

46.22

商品和服务支出

155.40



 222粮油物资储备支出


对个人和家庭补助支出

152.07



 227预备费


其他资本性支出




 229其他支出


其他支出

93.50



 230债务还本支出






 232债务付息支出




本年收入合计

805.49

本年支出合计

805.49

本年支出合计

805.49







上年结转


结转下年


结转下年








收  入  总  计

805.49

支出功能科目合计

805.49

支  出  总  计

805.49

收入预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他      收入

上年          结转


小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



合计

805.49

805.49










021

区委办公室

805.49

805.49










  021001

区委办公室机关

805.49

805.49










    021001

区委办公室机关

805.49

805.49










支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上
级支出

对附属单位补助支出

结转下年

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

805.49

675.49

404.52

152.06

118.90

130.00





201

一般公共服务

608.43

478.43

359.52


118.90

130.00





  20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

608.43

478.43

359.52


118.90

130.00





2013101

行政运行(党委办公厅)

608.43

478.43

359.52


118.90

130.00





208

社会保障和就业支出

91.73

91.73


91.73







  20805

行政事业单位离退休

91.73

91.73


91.73







2080501

归口管理的行政单位离退休

91.73

91.73


91.73







210

医疗卫生与计划生育支出

59.11

59.11

44.99

14.11







  21005

医疗保障

59.11

59.11

44.99

14.11







2100501

行政单位医疗

59.11

59.11

44.99

14.11







221

住房保障支出

46.22

46.22

46.22

46.22







  22102

住房改革支出

46.22

46.22


47.22







2210202

提租补贴

10.04

10.04


10.04







2210201

住房公积金

36.18

36.18


36.18







财政拨款收支预算总表

单位:万元

收          入


支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

805.49

 201一般公共服务

608.43

608.43


工资福利性支出

404.52

404.52


二、纳入金库非税收入


 204公共安全支出




商品和服务支出

155.40

155.40


三、政府基金收入


 205教育支出




对个人和家庭补助支出

152.07

152.07




 206科学技术支出




其他资本性支出






 207文化体育与传媒支出




其他支出

93.50

93.50




 208社会保障和就业支出

91.73

91.73








 210医疗卫生与计划生育支出

59.11

59.11








 211节能环保支出










 212城乡社区支出










 213农林水支出










 214交通运输支出










 215资源勘探信息等支出










 216商业服务业等事务










 217金融支出










 220国土海洋气象等支出










 221住房保障支出

46.22

46.22








 222粮油物资储备支出










 227预备费










 229其他支出










 230债务还本支出










 232债务付息支出








本年收入合计

805.49

本年支出合计

805.49

805.49


本年支出合计

805.49

805.4900












上年结转


结转下年




结转下年














收  入  总  计

805.49

支出功能科目合计

805.49

805.49


支  出  总  计

805.49

805.49


一般公共预算支出表








单位:万元


单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7





合计

805.49

675.49

130.00




201

一般公共服务

608.43

478.43

130.00




  20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

608.43

478.43

130.00




2013101

行政运行(党委办公厅)

608.43

478.43

130.00


021001

区委办公室机关

2013101

行政运行(党委办公厅)

608.43

478.43

130.00




208

社会保障和就业支出

91.73

91.73





  20805

行政事业单位离退休

91.73

91.73





2080501

归口管理的行政单位离退休

91.73

91.73



021001

区委办公室机关

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.73

91.73





210

医疗卫生与计划生育支出

59.11

59.11





  21005

医疗保障

59.11

59.11





2100501

行政单位医疗

59.11

59.11



021001

区委办公室机关

2100501

行政单位医疗

59.11

59.11





221

住房保障支出

46.22

46.22





  22102

住房改革支出

46.22

46.22





2210201

住房公积金

36.18

36.18



021001

区委办公室机关

2210201

住房公积金

36.18

36.18





2210202

提租补贴

10.04

10.04



021001

区委办公室机关

2210202

提租补贴

10.04

10.04



一般公共预算基本支出表






单位:万元


经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出



1

2

3

4

5



总计

675.48

556.58

118.90


301

工资福利支出

404.52

404.52



30101

基本工资

131.29

131.29



30102

津贴补贴

187.26

187.26



30103

奖金

10.72

10.72



30104

其他社会保障缴费

44.99

44.9900



30107

绩效工资





30199

其他工资福利支出

30.24

30.24



302

商品和服务支出

118.90


118.90


30201

办公费

15.69


15.69


30202

印刷费

1.64


1.64


30205

水费





30206

电费





30207

邮电费

1.92


1.92


30209

物业管理费





30211

差旅费

15.00


15.00


30213

维修(护)费

8.84


8.84


30215

会议费

3.00


3.00


30217

公务接待费

4.35


4.35


30218

专用材料费

3.28


3.28


30228

工会经费

2.57


2.57


30229

福利费

2.95


2.95


30231

公务用车运行维护费

23.28


23.28


30239

其他交通费用

36.22


36.22


30299

其他商品和服务支出

0.14


0.14


303

对个人和家庭的补助

152.06

152.06



30301

离休费





30302

退休费

91.73

91.73



30305

生活补助





30307

医疗费

14.11

14.11



30311

住房公积金

36.18

36.18



30312

提租补贴

10.41

10.41



30399

其他对个人和家庭的补助













黄陂区委办公室2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区委办公室由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年财政拨款资金安排三公经费预算49.13万元。其中:

(一)因公出国()经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 39.28 万元,比2016年预算减少2.87万元。其中:公务用车运行维护费2.72万元。

(三)公务接待费预算9.85万元,比2016年预算减少0.15万元。

根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表


































单位:万元


单位        编码

单位名称

功能科目编码

支出科目

名称

三公经费支出




基本支出安排三公经费支出




项目支出安排三公经费支出





合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置运行维护费

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



合计



49.13

39.28


9.85

27.36

23.28


4.35

21.50

16.00


5.50


021

区委办公室



49.13

39.28


9.85

27.36

23.28


4.35

21.50

16.00


5.50


  021001

区委办公室机关

2013101

行政运行(党委办公厅)

49.13

39.28


9.85

27.36

23.28


4.35

21.50

16.00


5.50