黄陂区委党校2017年部门预算

2017-02-10 06:10
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-10 06:10
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735575
主题分类
财政

附件1

黄陂区委党校2017年部门预算公开说明

    一、基本情况

    (一)部门主要职能

 1、轮训区管领导干部、区级机关科员级及以上干部和街道乡镇(场)及村干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、乡、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3、承担在职班干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务。

6、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7、负责对街道、乡镇(场)党员和党 员干部理论培训进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)部门预算单位构成

    黄陂区委党校是参照公务员法管理事业单位。

    (三)部门人员构成

     黄陂区委党校总编制人数38人,在职实有人数26人,    退休人员33人。

     二、收支预算情况

     2017年部门预算总收入650.56万元。其中:财政拨款收入 650.56万元,其他收入0万元。

    2017年部门预算总支出650.56万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出369.90万元;社会保障和就业支出198.13万元;医疗卫生和计划生育支出54.41万元;住房保障支出28.12万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:基本支出492.56万元;项目支出158万元。其中:工资福利支出197.58万元;商品和服务支出37.4万元;对个人和家庭的补助257.58万元。

     三、财政拨款预算情况

     2017年财政拨款预算数650.56万元,安排情况如下:

    (一)基本支出492.56万元。其中:

     1.工资福利支出197.58万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

     2.商品服务支出37.4万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。

     3.对个人和家庭补助支出257.58万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出158万元。其中:经常性项目80万元,主要用于教学科研课题、智库建设、学科建设(上下级业务指导费)、图书资料、教师进修(教师学习考察费)、对外交流、业务指导以及专项购置(教学业务费)、后勤维修、延安精神研讨会、《学习》杂志等经费支出;一次性项目78万元,主要用于后勤服务外包费用。

 

 

 

附件1

黄陂区委党校2017年部门收支总表

 单位:万元(保留小数2位)

 收          入  

 支          出  

 项              目  

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

650.56

 201一般公共服务  

 

 一、基本支出

492.56

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出  

 

 工资福利支出 

197.58

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出  

369.90

 对个人和家庭的补助支出

257.58

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出  

 

 商品和服务支出

37.40

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出  

 

 二、项目支出

158.00

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出  

198.13

        1、经常性项目

80.00

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出  

54.41

        2、一次性项目

78.00

 六、其他收入

 

 211节能环保支出  

 

        3、其他项目

 
  

 212城乡社区支出  

 

 三、事业单位经营支出

 
  

 213农林水支出  

 

 四、上缴上级支出

 
  

 214交通运输支出  

 

 五、对附属单位补助支出

 
  

 215资源勘探信息等支出  

   
  

 216商业服务业等事务  

 

 按经济科目类别划分

 
  

 217金融支出  

 

 按经济科目划分合计

650.56

  

 220国土海洋气象等支出  

 

 工资福利性支出

197.58

  

 221住房保障支出  

28.12

 商品和服务支出

195.40

  

 222粮油物资储备支出  

 

 对个人和家庭补助支出

257.58

  

 227预备费  

 

 其他资本性支出

 
  

 229其他支出  

 

 其他支出

 
  

 230债务还本支出  

   
  

 232债务付息支出  

   

 本年收入合计

650.56

 本年支出合计

650.56

 本年支出合计

650.56

      
      

 收    入  总  计

650.56

 支出功能科目合计

650.56

 支    出  总  计

650.56

 

 

 

 

附件2

 

黄陂区委党校2017年部门收入总表

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 

合计

650.56

650.56

        

40

区委党校

650.56

650.56

        

040001

区委党校机关

650.56

650.56

        

040001

区委党校机关

650.56

650.56

        
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

附件3

黄陂区委党校2017年部门支出总表

 单位:万元(保留小数2位)

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
           经营支出

上缴上
           级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

650.56

492.56

197.59

257.57

37.40

158.00

   

205教育支出

 

369.9

211.9

174.5

 

37.40

158.00

   

20508进修及培训

 

369.9

211.9

174.5

 

37.40

158.00

   

2050802干部教育

 

369.9

211.9

174.5

 

37.40

158.00

   

208社会保障和就业

 

198.13

198.13

 

198.13

     

20805行政事业单位离退休

 

191.2

191.2

 

191.2

     

2080501归口管理的行政单位离退休

 

191.2

191.2

 

191.2

     

20808抚恤

 

6.93

6.93

 

6.93

     

2080801死亡抚恤

 

6.93

6.93

 

6.93

     

210医疗卫生与计划生育

 

54.41

54.41

23.09

31.32

     

21005医疗保障

 

54.41

54.41

23.09

31.32

     

2100501行政单位医疗

 

54.41

54.41

23.09

31.32

     

221住房保障支出

 

28.12

28.12

 

28.12

     

22102住房改革支出

 

28.12

28.12

 

28.12

     

2210201住房公积金

 

18.98

18.98

 

18.98

     

2210202提租补贴

 

9.14

9.14

 

9.14

     

 

 

附件4

黄陂区委党校2017年财政拨款收支总表

 单位:万元(保留小数2位)

 收          入  

 支          出  

 项              目  

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 按经济分类

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 一、财政指标拨款收入

650.56

 201一般公共服务  

   

 工资福利性支出

197.58

197.58

 

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出  

   

 商品和服务支出

195.40

195.40

 

 三、政府基金收入

 

 205教育支出  

369.90

369.90

 

 对个人和家庭补助支出

257.58

257.58

 
  

 206科学技术支出  

   

 其他资本性支出

   
  

 207文化体育与传媒支出  

   

 其他支出

   
  

 208社会保障和就业支出  

198.13

198.13

     
  

 210医疗卫生与计划生育支出  

54.41

54.41

     
  

 211节能环保支出  

       
  

 212城乡社区支出  

       
  

 213农林水支出  

       
  

 214交通运输支出  

       
  

 215资源勘探信息等支出  

       
  

 216商业服务业等事务  

       
  

 217金融支出  

       
  

 220国土海洋气象等支出  

       
  

 221住房保障支出  

28.12

28.12

     
  

 222粮油物资储备支出  

       
  

 227预备费  

       
  

 229其他支出  

       
  

 230债务还本支出  

       
  

 232债务付息支出  

       

 本年收入合计

650.56

 本年支出合计

650.56

650.56

 

 本年支出合计

650.56

650.5600

 
          
          

 收    入  总  计

650.56

 支出功能科目合计

650.56

650.56

 

 支    出  总  计

650.56

650.56

 

 

 

附件5

 

黄陂区委党校2017年一般公共预算支出表

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 
   

合计

65,056.00

492.56

158.00

 
  

205

教育支出

369.9

211.9

158

 
  

    20508

  进修及培训

369.9

211.9

158

 
  

      2050802

      干部教育

369.9

211.9

158

 

040001

区委党校机关

        2050802

        干部教育

369.9

211.9

158

 
  

208

社会保障和就业支出

198.13

198.13

  
  

    20805

  行政事业单位离退休

191.2

191.2

  
  

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

191.2

191.2

  

040001

区委党校机关

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

191.2

191.2

  
  

    20808

  抚恤

6.93

6.93

  
  

      2080801

      死亡抚恤

6.93

6.93

  

040001

区委党校机关

        2080801

        死亡抚恤

6.93

6.93

  
  

210

医疗卫生与计划生育支出

54.4

54.4

  
  

    21005

  医疗保障

54.41

54.41

  
  

      2100501

      行政单位医疗

54.41

54.41

  

040001

区委党校机关

        2100501

        行政单位医疗

54.41

54.41

  
  

221

住房保障支出

28.12

28.12

  
  

    22102

  住房改革支出

28.12

28.12

  
  

      2210201

      住房公积金

18.99

18.99

  
  

2210202

提租补贴

9.14

9.14

  

  

附件6

 

黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

 
 
 

总计

492.56

455.16

37.40

 

301

工资福利支出

197.59

197.59

  

30101

基本工资

66.76

66.76

  

30102

津贴补贴

73.67

73.67

  

30103

奖金

4.56

4.56

  

30104

其他社会保障缴费

23.09

23.0900

  

30107

绩效工资

29.51

29.51

  

30199

其他工资福利支出

    

302

商品和服务支出

37.40

 

37.40

 

30201

办公费

21.26

 

21.26

 

30202

印刷费

    

30205

水费

    

30206

电费

    

30207

邮电费

    

30209

物业管理费

    

30211

差旅费

    

30213

维修(护)费

    

30215

会议费

    

30217

公务接待费

    

30218

专用材料费

    

30228

工会经费

1.09

 

1.09

 

30229

福利费

1.16

 

1.16

 

30231

公务用车运行维护费

    

30239

其他交通费用

13.63

 

13.63

 

30299

其他商品和服务支出

0.26

 

0.2600

 

303

对个人和家庭的补助

257.57

257.57

  

30301

离休费

    

30302

退休费

191.20

191.20

  

30305

生活补助

6.93

6.9300

  

30307

医疗费

31.32

31.32

  

30311

住房公积金

18.98

18.98

  

30312

提租补贴

9.14

9.1400

  

30399

其他对个人和家庭的补助

    
      

 

  

附件7

 

黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表

 

 单位:万元(保留小数2位)

 

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

附件8

黄陂区 (部门)2017年"三公"经费预算表

 

 单位:万元(保留小数2位)

项目

2017年预算

2016年预算

比2016年增减(+-)%

合计

6

6.5

 

1.因公出国出境

   

2.公务用车购置运行维护费

   

  其中:(1)公务用车购置费

   

         (2)公务用车运行维护费

   

3.公务接待费

6

6.5

 

 

 

 

附件5

黄陂区委党校2017三公经费

财政拨款情况地说明       

 

一、“三公”经费的单位范围

     黄陂区委党校是参照公务员法管理事业单位。

     二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年财政拨款资金安排三公经费预算6万元。其中:

    (一)因公出国()经费预算0万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少4.5万元。

     (三)公务接待费预算6万元,比2016年预算减少0.5万元。

    根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。