2019年老干部局部门预算绩效考核目标表

2019-02-15 05:10
发文单位
区政府办
发文字号
无
发文日期
2019-02-15 05:10
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737246
主题分类
财政
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称老干部公用特殊经费项目代码2019-326001-0001
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。
           2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
           3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部公用特殊经费对全区离休干部保障政治待遇落实的专项经费。                       
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
           1.保障全区离休干部政治待遇的落实。 ;
           2.                                ;
           3.                                ;
           ...
项目总预算42.8项目当年预算42.8
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算42.8万元，2018年度预算42.8万元
           2.当年预算变动情况及理由：无
项目资金来源资金来源项目金额
合计42.8
1.财政拨款收入42.8
 其中：申请当年预算拨款42.8
2.事业收入　
3.上级补助收入　
4.附属单位上缴收入　
5.事业单位经营收入　
6.其他收入　
7.用事业基金弥补收支差额　
8.上年结转　
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　　
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计42.8
1、保障离休干部政治待遇落实20
2、离休干部住院、重大节日、困难人员看望22.8
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标全区离休干部100%　
质量指标全覆盖100%　
时效指标服务老干部工作一年　
成本指标  　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　　
... ...　　　
       
       
       
       
       
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称企业离退休干部管理服务费项目代码2019-326001-0006
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区企业离退休干部管理服务。
           2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
           3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：企业离退休干部管理服务费对提升全区老干部工作起到很好的服务作用，解决企业离退休干部工作中的实际问题。                       
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
           1.服务区企业离休干部45人
           2.                                ;
           3.                                ;
           ...
项目总预算6.12项目当年预算6.12
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算6.12万元，2018年度预算6.12万元，
           2.当年预算变动情况及理由：无变动。
项目资金来源资金来源项目金额
合计　
1.财政拨款收入6.12
 其中：申请当年预算拨款6.12
2.事业收入0
3.上级补助收入0
4.附属单位上缴收入0
5.事业单位经营收入0
6.其他收入0
7.用事业基金弥补收支差额0
8.上年结转0
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　0
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计6.12
1、管理服务费6.12
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标服务企业离休干部45人45人　
质量指标全覆盖100%　
时效指标服务企业离休干部一年　
成本指标  　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　　
... ...　　　
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称离退休干部解困帮扶资金项目代码2019-326001-0004
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区离退休老干部服务。
           2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
           3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：离退休干部解困帮扶资金对解决离退休干部中的困难人员生活、医疗起到一定的保障作用。
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
           1. 主要对离退休干部中的困难人员给予一定的帮扶。
           2.                                ;
           3.                                ;
           ...
项目总预算10项目当年预算10
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算10万元，2018年度预算10万元
           2.当年预算变动情况及理由：无
项目资金来源资金来源项目金额
合计10
1.财政拨款收入10
 其中：申请当年预算拨款10
2.事业收入　
3.上级补助收入　
4.附属单位上缴收入　
5.事业单位经营收入　
6.其他收入　
7.用事业基金弥补收支差额　
8.上年结转　
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　　
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计10
1、针对离退休老干部中的困难人员补助10
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标离退休干部中困难人员100%　
质量指标全覆盖100%　
时效指标服务老干部工作一年　
成本指标　　　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　　
... ...　　　
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称老干部工作专项经费项目代码2019-326001-0002
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。
           2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
           3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部工作专项经费是为区四大家、离奶休老干部出行、就医等活动专项经费，保障老干部各项待遇落实。                       
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
           1.保障四大家、离退休老干部出行就医等待遇落实 
           2.                                ;
           3.                                ;
           ...
项目总预算13项目当年预算13
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算13万元，2018年度预算13万元
           2.当年预算变动情况及理由：无
项目资金来源资金来源项目金额
合计13
1.财政拨款收入13
 其中：申请当年预算拨款13
2.事业收入　
3.上级补助收入　
4.附属单位上缴收入　
5.事业单位经营收入　
6.其他收入　
7.用事业基金弥补收支差额　
8.上年结转　
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　　
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计13
1、公务接待费1.5
2、公务用车运行维护费8
3、其它商品和服务支出3.5
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标服务四大家、离退休老干部100%　
质量指标全覆盖100%　
时效指标服务老干部工作一年　
成本指标  　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　　
... ...　　　
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称老干部四就近工作经费项目代码2019-326001-0005
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。
           2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局监督实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
           3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部四就近工作经费对提升全区社区老干部四就近工作起到很好的支持服务作用，解决老干部四就近工作中的实际问题。                       
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
           1. 提高社区对老干部就近学习、就近活动，就近得到关心照顾、就近发挥作用的功能;
           2.                                ;
           3.                                ;
           ...
项目总预算5项目当年预算5
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算5万元，2018年度预算5万元
           2.当年预算变动情况及理由：无
项目资金来源资金来源项目金额
合计5
1.财政拨款收入5
 其中：申请当年预算拨款5
2.事业收入　
3.上级补助收入　
4.附属单位上缴收入　
5.事业单位经营收入　
6.其他收入　
7.用事业基金弥补收支差额　
8.上年结转　
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　　
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计5
1、社区补助款5元5
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标补助对象社区全覆盖100%　
质量指标全覆盖100%　
时效指标服务社区老工作一年　
成本指标  　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　
附件5      
2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）
资金单位：万元
项目名称老干部支部书记培训项目代码2019-326001-0003
项目主管部门黄陂区委老干部局项目执行单位黄陂区委老干部局
项目负责人陈鹏飞联系电话18971127177
项目类型1.部门项目R         2.公共项目 £
项目申请理由1.项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。
                       2.项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。
                       3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部支部书记培训，是针对全区离退休老干部党支部书记进行政策解读、待遇落实等老干部工作的培训工作，提升老干部工作水平 。                    
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
                       1. 全区一级单位离退休老干部党支部书记举办一次培训班 ;
                       2.                                ;
                       3.                                ;
                       ...
项目总预算5项目当年预算5
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2017年度预算5万元，2018年度预算5万元
                       2.当年预算变动情况及理由：无
项目资金来源资金来源项目金额
合计5
1.财政拨款收入5
 其中：申请当年预算拨款5
2.事业收入　
3.上级补助收入　
4.附属单位上缴收入　
5.事业单位经营收入　
6.其他收入　
7.用事业基金弥补收支差额　
8.上年结转　
 其中：使用上年财政拨款结余结转　　　
项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计5
老干部支部书记培训会务费5
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　
测算依据及说明　
项目绩效总目标　
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标服务老干部支部书记100人　
质量指标一级单位全覆盖100%　
时效指标服务老干部工作一年　
成本指标  　
... ...　　　
效益指标经济效益指标服务工作，无经济效益。　　
社会效益指标服务老干部，维护社会稳定　　
环境效益指标　　　
可持续影响指标长效服务　　
社会公众或服务对象满意度指标　　　
... ...　　　
       
　
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