黄陂区信访局2018年度预算公开

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黄陂区信访局2018年度预算公开

2018-02-07 01:26

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 01:26
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736751
主题分类	财政

黄陂区局2018年部门预算

第一部分黄陂区局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区局部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部黄陂区信访局概况

（一）部门主要职能

区信访局、区信访工作领导小组办公室、区群众信访接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室（简称信访事项复查复核办）四位一体，承担信访相关工作职责。

1、信访工作：

⑴受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的群众。

⑵承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的事项；对重要的事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。

⑶按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交事项，并督促检查落实情况。

⑷对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

⑸向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

⑹向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

⑺负责全区工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

⑻负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。

2、信访工作领导小组办公室工作：

⑴按照中央开展矛盾排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾排查化解工作的组织指导。

⑵负责对排查出的各类矛盾问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

⑶对全区矛盾形势的研判，分析和指导。

⑷完成中央和省市工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

3、区群众接待服务中心：

⑴落实信访日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

⑵认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

⑶做好案情分析工作。每月将情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

4、复查、复核办公室工作：

⑴综合协调复查工作。

⑵直接受理部分复查事项。

⑶审核区政府部门的复查意见书。

⑷完成区领导交办的其它重点事项。

5、相关工作：

⑴对全区稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位稳定绩效工作目标检查和考核。

⑵负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市黄陂区局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1个下属单位预算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 1个。

纳入武汉市黄陂区局2018年度部门预算编制范围的二级预算单位为黄陂区群众信访接待服务中心。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区信访局总编制人数14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有人数14人，其中：行政9人，事业5人。退休人员9人。

第二部分黄陂区信访局2018年部门预算表

表1、黄陂区信访局2018年财政拨款收支预算总表

表2、黄陂区信访局2018年一般公共预算支出表

表3、黄陂区信访局2018年一般公共预算基本支出表

表4、黄陂区信访局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5、黄陂区信访局2018年政府性基金预算支出表

表6、黄陂区信访局2018年部门收支总表

表7、黄陂区信访局2018年部门收入总表

表8、黄陂区信访局2018年部门支出总表

部门收支预算总表
部门公开表1																												单位：元
收入									支出
项目			预算数						项目（按功能分类）							合计					一般公共预算			政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入			5,536,706.93						201一般公共服务							4,411,741.05					4,411,741.05				一、基本支出	3,066,366.93	3,066,366.93
二、政府性基金预算拨款收入									204公共安全支出																工资福利支出	2,007,789.52	2,007,789.52
									205教育支出																对个人和家庭的补助支出	803,067.48	803,067.48
									206科学技术支出																商品和服务支出	255,509.93	255,509.93
									207文化体育与传媒支出																二、项目支出	2,470,340.00	2,470,340.00
									208社会保障和就业支出							705,902.64					705,902.64				1、经常性项目	2,470,340.00	2,470,340.00
									210医疗卫生与计划生育支出							250,342.51					250,342.51				2、一次性项目
									211节能环保支出																3、跨年度项目
									212城乡社区支出																三、事业单位经营支出
									213农林水支出																四、上缴上级支出
									214交通运输支出																五、对附属单位补助支出
									215资源勘探信息等支出
									216商业服务业等事务																按经济科目类别划分
									217金融支出																301工资福利支出	2,007,789.52	2,007,789.52
									220国土海洋气象等支出																302商品和服务支出	255,509.93	255,509.93
									221住房保障支出							168,720.73					168,720.73				303对个人和家庭补助支出	803,067.48	803,067.48
									222粮油物资储备支出																310其他资本性支出
									227预备费																312对企业补助
									229其他支出																399其他支出	2,470,340.00	2,470,340.00
									231债务还本支出
									232债务付息支出
本年收入合计			5,536,706.93						本年支出合计							5,536,706.93					5,536,706.93				本年支出合计	5,536,706.93	5,536,706.93

上年结转									结转下年																结转下年

收入总计			5,536,706.93						支出功能科目合计							5,536,706.93					5,536,706.93				支出总计	5,536,706.93	5,536,706.93
一般公共预算支出表
部门公开表2																							单位：元
功能科目编码				功能科目名称				单位编码			单位名称			合计				基本支出					项目支出

1				2				3			6			7				8					12
				合计										5,536,706.93				3,066,366.93					2,470,340.00
201				一般公共服务支出										4,411,741.05				1,941,401.05					2,470,340.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务										4,411,741.05				1,941,401.05					2,470,340.00
2013101				行政运行				325001			区信访局机关			4,411,741.05				1,941,401.05					2,470,340.00
208				社会保障和就业支出										705,902.64				705,902.64
20805				行政事业单位离退休										691,742.64				691,742.64
2080501				归口管理的行政单位离退休				325001			区信访局机关			691,742.64				691,742.64
20807				就业补助										14,160.00				14,160.00
2080705				公益性岗位补贴				325001			区信访局机关			14,160.00				14,160.00
210				医疗卫生与计划生育支出										250,342.51				250,342.51
21011				行政事业单位医疗										250,342.51				250,342.51
2101101				行政单位医疗				325001			区信访局机关			250,342.51				250,342.51
221				住房保障支出										168,720.73				168,720.73
22102				住房改革支出										168,720.73				168,720.73
2210201				住房公积金				325001			区信访局机关			127,067.64				127,067.64
2210202				提租补贴				325001			区信访局机关			41,653.09				41,653.09
一般公共预算基本支出表
部门公开表3																						单位：元
经济科目编码		经济科目名称					单位编码			单位名称			基本支出
													合计				人员经费					公用经费
1		2					3			4			5				6					7
		合计											3,066,366.93				2,810,857.00					255,509.93
301		工资福利支出											2,007,789.52				2,007,789.52
30101		基本工资					325001			区信访局机关			529,824.00				529,824.00
30102		津贴补贴					325001			区信访局机关			475,500.43				475,500.43
30103		奖金					325001			区信访局机关			178,805.00				178,805.00
30110		职工基本医疗保险缴费					325001			区信访局机关			155,632.45				155,632.45
30113		住房公积金					325001			区信访局机关			127,067.64				127,067.64
30199		其他工资福利支出					325001			区信访局机关			540,960.00				540,960.00
302		商品和服务支出											255,509.93									255,509.93
30201		办公费					325001			区信访局机关			25,060.00									25,060.00
30202		印刷费					325001			区信访局机关			4,000.00									4,000.00
30205		水费					325001			区信访局机关			1,000.00									1,000.00
30206		电费					325001			区信访局机关			32,000.00									32,000.00
30207		邮电费					325001			区信访局机关			10,000.00									10,000.00
30211		差旅费					325001			区信访局机关			2,500.00									2,500.00
30213		维修费					325001			区信访局机关			2,747.00									2,747.00
30216		培训费					325001			区信访局机关			2,833.00									2,833.00
30217		公务接待费					325001			区信访局机关			40,800.00									40,800.00
30228		工会经费					325001			区信访局机关			7,849.20									7,849.20
30229		福利费					325001			区信访局机关			7,720.73									7,720.73
30231		公务用车运行维护费					325001			区信访局机关			26,600.00									26,600.00
30239		其他交通费用					325001			区信访局机关			91,200.00									91,200.00
30299		其他商品和服务支出					325001			区信访局机关			1,200.00									1,200.00
303		对个人和家庭的补助											803,067.48				803,067.48
30302		退休费					325001			区信访局机关			595,923.30				595,923.30
30307		医疗费补助					325001			区信访局机关			96,144.18				96,144.18
30399		其他对个人和家庭的补助支出					325001			区信访局机关			111,000.00				111,000.00
一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4																				单位：元
功能科目编码	功能科目名称				单位编码	单位名称						三公经费支出
												合计			公务用车购置及维护				因公出国出境	公务接待费

1	2				3	4						6			7				8	9
						合计						67,400.00			26,600.00					40,800.00
					325	区信访局						67,400.00			26,600.00					40,800.00
					325001	区信访局机关						67,400.00			26,600.00					40,800.00
2013101	行政运行				325001	区信访局机关						67,400.00			26,600.00					40,800.00

政府性基金支出预算表
部门公开表5																								单位：元
功能科目编码			功能科目名称					单位编码				单位名称			合计					基本支出				项目支出

1			2					3				4			5					6				7

部门收支预算总表
部门公开表6																													单位：元
收入									支出
项目				预算数					项目（按功能分类）							预算数						项目（按经济分类）							预算数
一、财政指标拨款收入				5,536,706.93					201一般公共服务							4,411,741.05						一、基本支出							3,066,366.93
二、纳入金库非税收入									204公共安全支出													工资福利支出							2,007,789.52
1.行政事业性收费收入									205教育支出													对个人和家庭的补助支出							803,067.48
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入									206科学技术支出													商品和服务支出							255,509.93
三、事业单位经营收入									207文化体育与传媒支出													二、项目支出							2,470,340.00
四、上级补助收入									208社会保障和就业支出							705,902.64						1、经常性项目							2,470,340.00
五、附属单位上缴收入									210医疗卫生与计划生育支出							250,342.51						2、一次性项目
六、其他收入									211节能环保支出													3、跨年度项目
									212城乡社区支出													三、事业单位经营支出
									213农林水支出													四、上缴上级支出
									214交通运输支出													五、对附属单位补助支出
									215资源勘探信息等支出
									216商业服务业等事务													按经济科目类别划分
									217金融支出													按经济科目划分合计							5,536,706.93
									220国土海洋气象等支出													301工资福利性支出							2,007,789.52
									221住房保障支出							168,720.73						302商品和服务支出							255,509.93
									222粮油物资储备支出													303对个人和家庭补助支出							803,067.48
									227预备费													310其他资本性支出
									229其他支出													399其他支出							2,470,340.00
									231债务还本支出
									232债务付息支出
本年收入合计				5,536,706.93					本年支出合计							5,536,706.93						本年支出合计							5,536,706.93

上年结转									结转下年													结转下年

收入总计				5,536,706.93					支出功能科目合计							5,536,706.93						支出总计							5,536,706.93
部门收入总表
部门公开表7																											单位：元
功能科目编码		功能科目名称			单位编码		单位名称			总计			财政指标拨款				纳入金库非税收入		事业单位经营				上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入

1		2			3		4			5			6				7		8				9			10	11
		合计								5,536,706.93			5,536,706.93
201		一般公共服务支出								4,411,741.05			4,411,741.05
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								4,411,741.05			4,411,741.05
2013101		行政运行			325001		区信访局机关			4,411,741.05			4,411,741.05
208		社会保障和就业支出								705,902.64			705,902.64
20805		行政事业单位离退休								691,742.64			691,742.64
2080501		归口管理的行政单位离退休			325001		区信访局机关			691,742.64			691,742.64
20807		就业补助								14,160.00			14,160.00
2080705		公益性岗位补贴			325001		区信访局机关			14,160.00			14,160.00
210		医疗卫生与计划生育支出								250,342.51			250,342.51
21011		行政事业单位医疗								250,342.51			250,342.51
2101101		行政单位医疗			325001		区信访局机关			250,342.51			250,342.51
221		住房保障支出								168,720.73			168,720.73
22102		住房改革支出								168,720.73			168,720.73
2210201		住房公积金			325001		区信访局机关			127,067.64			127,067.64
2210202		提租补贴			325001		区信访局机关			41,653.09			41,653.09
部门支出总表
部门公开表8																												单位：元
功能科目编码	功能科目名称				单位编码	单位名称					总计			基本支出				项目支出			事业单位经营				上级补助收入			附属单位上缴收入

1	2				3	4					5			6				7			8				9			10
	合计										5,536,706.93			3,066,366.93				2,470,340.00
201	一般公共服务支出										4,411,741.05			1,941,401.05				2,470,340.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										4,411,741.05			1,941,404.05				2,470,340.00
2013101	行政运行				325001	区信访局机关					4,411,741.05			1,941,401.05				2,470,340.00
208	社会保障和就业支出										705,902.64			705,902.64
20805	行政事业单位离退休										691,742.64			691,742.64
2080501	归口管理的行政单位离退休				325001	区信访局机关					691,742.64			691,742.64
20807	就业补助										14,160.00			14,160.00
2080705	公益性岗位补贴				325001	区信访局机关					14,160.00			14,160.00
210	医疗卫生与计划生育支出										250,342.51			250,342.51
21011	行政事业单位医疗										250,342.51			250,342.51
2101101	行政单位医疗				325001	区信访局机关					250,342.51			250,342.51
221	住房保障支出										168,720.73			168,720.73
22102	住房改革支出										168,720.73			168,720.73
2210201	住房公积金				325001	区信访局机关					127,067.64			127,067.64
2210202	提租补贴				325001	区信访局机关					41,653.09			41,653.09

第三部分黄陂区信访局2018年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算553.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 553.67万元。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出306.64万元，项目支出247.03。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 553.67 万元。其中：(1)本年预算 553.67万元，比2017年预算增加 135.91 万元，增长32.53 %，主要是因机构改革、新增人员；增加项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 306.64 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 247.03 万元。其中：

一般行政管理事务 247.03 万元，主要用于：驻京信访劝返工作经费、驻京房租积其他费用、驻省、市劝返工作经费、群工部运行经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 306.64 万元。其中：

(一)人员经费 281.09 万元。包括：

工资福利支出 200.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助80.31 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 25.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.74 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元；(3)公务接待费 4.08 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少) 0.18万元，主要是因二级单位独立预算，资源整合。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区信访局(部门名称)所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 553.67万元。比2017年预算增加135.91 万元，增长32.53 %。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 553.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.67 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 553.67 万元，其中：基本支出 306.64 万元，占 55.38 %；项目支出 247.03 万元，占 44.62 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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