2018年度武汉市黄陂区总工会部门决算

2019-10-18 09:20
发文单位
区总工会
发文字号
发文日期
2019-10-18 09:15
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737503
主题分类
财政

2018年度武汉市黄陂区总工会部门决算

20191015

    

第一部分  武汉市黄陂区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市黄陂区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

  

第一部分  武汉市黄陂区总工会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全区工会工作的指导思想和任务,贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全区工人运动和工会工作。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

  3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

  4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

  5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

  7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

  9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  10、负责全区工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

  11、承办上级交办的有关事项。    

二、部门决算单位构成

黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位1 个、事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区总工会总编制人数18人,其中:机关行政编制8人,事业编制10(其中:参照公务员法管理8)。在职实有人数18人,其中:机关行政编制8人,机关工勤人员1人;事业编制9人(其中参照公务员法管理8人)。

离退休人员15人,其中退休15人。

  

第二部分  武汉市黄陂区总工会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区总工会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

590.51

一、一般公共服务支出

28

428.63

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

119.88

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.80

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2.20

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

590.51

本年支出合计

51

590.51

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

总计

27

590.51

总计

54

590.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

2018年度收入决算表(表2)

部门:武汉市黄陂区总工会                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

590.51

590.51

201

一般公共服务支出

428.63

428.63

20128

民主党派及工商联事务

20.00

20.00

2012802

  一般行政管理事务

20.00

20.00

20129

群众团体事务

408.63

408.63

2012902

  一般行政管理事务

408.63

408.63

208

社会保障和就业支出

119.88

119.88

20805

行政事业单位离退休

119.88

119.88

2080501

  归口管理的行政单位离退休

119.88

119.88

210

医疗卫生与计划生育支出

39.80

39.80

21011

行政事业单位医疗

34.70

34.70

2101101

  行政单位医疗

34.70

34.70

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210202

  提租补贴

2.20

2.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

  

2018年度支出决算表(表3)

部门:武汉市黄陂区总工会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

590.51

263.62

326.89

201

一般公共服务支出

428.63

101.74

326.89

20128

民主党派及工商联事务

20.00

20.00

2012802

  一般行政管理事务

20.00

20.00

20129

群众团体事务

408.63

101.74

306.89

2012902

  一般行政管理事务

408.63

101.74

306.89

208

社会保障和就业支出

119.88

119.88

20805

行政事业单位离退休

119.88

119.88

2080501

  归口管理的行政单位离退休

119.88

119.88

210

医疗卫生与计划生育支出

39.80

39.80

21011

行政事业单位医疗

34.70

34.70

2101101

  行政单位医疗

34.70

34.70

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210202

  提租补贴

2.20

2.20

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市黄陂区总工会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

590.51

一、一般公共服务支出

30

428.63

428.63

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

119.88

119.88

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

39.80

39.80

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

2.20

2.20

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

590.51

本年支出合计

53

590.51

590.51

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

  一般公共预算财政拨款

26

55

  政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

590.51

总计

58

590.51

590.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市黄陂区总工会                                                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

590.51

263.62

326.89

201

一般公共服务支出

428.63

101.74

326.89

20128

民主党派及工商联事务

20.00

20.00

2012802

  一般行政管理事务

20.00

20.00

20129

群众团体事务

408.63

101.74

306.89

2012902

  一般行政管理事务

408.63

101.74

306.89

208

社会保障和就业支出

119.88

119.88

20805

行政事业单位离退休

119.88

119.88

2080501

  归口管理的行政单位离退休

119.88

119.88

210

医疗卫生与计划生育支出

39.80

39.80

21011

行政事业单位医疗

34.70

34.70

2101101

  行政单位医疗

34.70

34.70

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

5.10

5.10

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210202

  提租补贴

2.20

2.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区总工会                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

81.84

310

资本性支出

6.40

30101

  基本工资

30201

  办公费

10.19

31002

  办公设备购置

5.01

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

6.20

31003

  专用设备购置

1.39

30103

  奖金

30203

  咨询费

6.45

31007

  信息网络及软件购置更新

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31013

  公务用车购置

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.06

31019

  其他交通工具购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30206

  电费

5.81

31021

  文物和陈列品购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.98

31022

  无形资产购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31099

  其他资本性支出

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

312

对企业补助

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

31204

  费用补贴

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31299

  其他对企业补助

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

2.87

399

其他支出

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴

303

对个人和家庭的补助

175.38

30215

  会议费

30301

  离休费

30216

  培训费

2.03

30302

  退休费

119.88

30217

  公务招待费

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

30305

  生活补助

15.70

30225

  专用燃料费

30306

  救济费

30226

  劳务费

17.64

30307

  医疗费补助

39.80

30227

  委托业务费

30308

  助学金

30228

  工会经费

30309

  奖励金

30229

  福利费

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30231

  公务用车运行维护费

30239

  其他交通费用

2.94

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

23.67

人员经费合计

175.38

公用经费合计

88.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区总工会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市黄陂区总工会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

说明:本单位2018年度无政府性基金预算收支

第三部分  武汉市黄陂区总工会2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计590.51万元。与2017年相比,收、支总计各减少88.49万元,下降13.03%,主要原因是减少了退休职工丧葬抚恤费、秋季助学资金和上年结转费用。

1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计590.51万元。其中:财政拨款收入590.51万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%

2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计590.51万元。其中:基本支出263.62万元,占本年支出44.60%;项目支出326.89万元,占本年支出55.40%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计590.51万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少88.49万元,下降13.00%。主要原因是减少了退休职工丧葬抚恤费秋季助学资金和上年结转费用

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出590.51万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,财政拨款支出减少88.49万元,下降13.00%。主要原因是减少了退休职工丧葬抚恤费、秋季助学资金和上年结转费用

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出590.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出428.63万元,占72.60 %;社会保障和就业支出119.88万元,占20.30 % 医疗卫生与计划生育支出39.80万元,占6.70 %;住房保障支出2.20万元,占0.40 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.78万元,支出决算为590.51万元,完成年初预算的137.70%。其中:基本支出263.62万元,项目支出326.89万元,主要用于一般行政管理事务。

1.一般公共服务支出()年初预算为283.00万元,支出决算为428.63万元,完成年初预算的151.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因办公楼大型修缮,机关的日常运转支出增加。

2.社会保障和就业支出()年初预算为108.87万元,支出决算为119.88万元,完成年初预算的110.10%,支出决算数大于年初预算数的主要原因对退休人员经费金额有所增长。

3.医疗卫生与计划生育支出()年初预算为34.70万元,支出决算为39.80万元,完成年初预算的114.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因非供养在职人员及退休人员的医保增加。

4.住房保障支出()年初预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出263.62万元,其中,人员经费175.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费88.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

武汉市黄陂区总工会2018年没有一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费预算,故“三公”经费支出为零。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市黄陂区总工会2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金50万元;对单位开展部门整体支出绩效自评,资金590.51万元。

    ()绩效自评结果。

    我单位项目全年预算数为50万元,执行数为66.9万元,完成预算的100%

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区总工会机关运行经费支出88.24万元,比2017年减少68.81万元,下降43.8%。主要原因是严守中央八项规定,压缩减少公用经费开支。

()政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区总工会政府采购支出总额0万元。

()国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市黄陂区总工会共有车辆2辆,都是用于事业单位的一般公务用车。

  

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、 重点工作事项标题

实施职工技术创新活动

举办技能培训60人次,安全生产培训150人次,29年单位获“黄陂区职工优秀创新团队”,32名职工获“黄陂区职工优秀创新能手”。建成10家劳模创新工作室,其中省级示范2家、市级4家、区级4家。

二、 重点工作事项标题

服务职工

慰问企事业单位43家,慰问职工2200人次。两节期间发放困难帮扶金150多万元,慰问生产一线和困难企业20家、困难职工322人次、困难劳模24人次。发放助学帮扶金2.4万元,资助困难职工和困难农民工子女8人。为近300名农民工进行了体检。为30余名留守儿童送上5000余元的学习用品及1万元慰问金。新建“爱心母婴室”3家。举办了10场招聘会,近6056余人初步达成就业意向。

三、 重点工作事项标题

丰富职工文化活动

举办第十届职工读书演讲比赛。在企业中广泛开展“书香企业”创建活动。举办第四届机关干部职工羽毛球比赛,组织职工参加庆祝改革开放40周年主题摄影展。组织代表队参加2018年武汉市职工围棋比赛”,区总工会获优秀组织奖,举办女职工“活动课堂”,参加人数400人次,开展女职工读书活动,共征集征文作品21篇,优秀家书6篇,书画作品6幅,摄影作品10幅。

四、 重点工作事项标题

关爱劳模

2018年度16人被评为武汉市劳模模范。组织劳模参加体检、参观学习。为低收入困难劳模办理生活补助47人,其中省级劳模16人、市级劳模31人。

五、重点工作事项标题

法律援助工作

在开展送法五进活动7场次,携手筑梦法律服务5场,开展法律小讲堂,参与职工群众达万余人。于4月、7月和8月开展市区工会领导大接访行动,接待来访16人次,现场解决3个,解读政策10例。

六、重点工作事项标题

建会入会工作

全区新增工会组织25家,发展会员数3520人,其中新增农民工会员2495人,全区各类法人单位建会、职工入会率动态均保持在90%以上。武汉爱帝针纺实业有限公司工会等5家被授予“黄陂区先进职工之家”称号,武汉兴新服饰有限公司生产1车间工会小组被授予“黄陂区先进职工小家”称号。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

实施职工技术创新活动

举办技能培训60人次,安全生产培训150人次,29年单位获“黄陂区职工优秀创新团队”,32名职工获“黄陂区职工优秀创新能手”。建成10家劳模创新工作室,其中省级示范2家、市级4家、区级4家。

100%

2

服务职工

慰问企事业单位43家,慰问职工2200人次。两节期间发放困难帮扶金150多万元,慰问生产一线和困难企业20家、困难职工322人次、困难劳模24人次。发放助学帮扶金2.4万元,资助困难职工和困难农民工子女8人。为近300名农民工进行了体检。为30余名留守儿童送上5000余元的学习用品及1万元慰问金。新建“爱心母婴室”3家。举办了10场招聘会,近6056余人初步达成就业意向。

100%

3

丰富职工文化活动

举办第十届职工读书演讲比赛。在企业中广泛开展“书香企业”创建活动。举办第四届机关干部职工羽毛球比赛,组织职工参加庆祝改革开放40周年主题摄影展。组织代表队参加“2018年武汉市职工围棋比赛”,区总工会获优秀组织奖,举办女职工“活动课堂”,参加人数400人次,开展女职工读书活动,共征集征文作品21篇,优秀家书6篇,书画作品6幅,摄影作品10幅。

100%

4

关爱劳模

2018年度16人被评为武汉市劳模模范。组织劳模参加体检、参观学习。为低收入困难劳模办理生活补助47人,其中省级劳模16人、市级劳模31人。

100%

5

法律援助工作

在开展送法五进活动7场次,携手筑梦法律服务5场,开展法律小讲堂,参与职工群众达万余人。于4月、7月和8月开展市区工会领导大接访行动,接待来访16人次,现场解决3个,解读政策10例。

100%

6

建会入会工作

全区新增工会组织25家,发展会员数3520人,其中新增农民工会员2495人,全区各类法人单位建会、职工入会率动态均保持在90%以上。武汉爱帝针纺实业有限公司工会等5家被授予“黄陂区先进职工之家”称号,武汉兴新服饰有限公司生产1车间工会小组被授予“黄陂区先进职工小家”称号。

100%

  

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:0278593856702785932030

附件:项目支出绩效自评报告

武汉市黄陂区总工会2018年困难职工帮扶资金

项目绩效自评报告

一、基本情况

1、立项背景及依据

为帮助我区在职职工减轻因患重大疾病造成的高额医疗费用,区总工会经过广泛调研,根据武汉市总工会下发的《关于对2017年我市患四类重病在职职工给予一次性救助的通知》(武功[2017]42号)等文件精神,制发《关于对我区患四类重病在职职工给予一次性救助的通知》文件,对患病率较高且现仍在治疗的恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病等四类重疾的在职职工给予一次性救助,于2018年实施了此项困难职工医疗帮扶项目。

2、资金来源及使用情况

2018年困难职工救助项目总体支出为66.9万元,黄陂区财政项目资金预算为50万元,余下16.9万元由黄陂区总工会经费支出,在专项资金中列支。2018年累计已发放救助资金66.9万元。

3、项目绩效目标

   以区总工会为中心,组建工会网络,形成全面覆盖的服务工作体系,实现对困难职工“全覆盖”,同时通过困难补助项目的实施,在经济上帮助困难职工解决生活中的困难和问题。

4、项目实施情况

1)项目实施内容

工会“送温暖”活动主要内容可概括为生活、就业、医疗、 “四大”系列。此次项目为中的医疗帮扶资金,主要为患有恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架手术、白血病四类重大疾病的在职职工进行帮扶,通过有针对性的医疗帮扶,为广大困难职工排忧解难,缓解经济压力,共享改革发展的成果。

2)项目实施周期与地点

项目实施周期为2018123——2018531日,项目实施地点为武汉市黄陂区。

3)项目执行标准

根据黄陂区总工会[201〔2018〕1号文件中的要求,四类重病困难职工按照3000/人标准进行医疗帮扶。

4)项目完成概况

由黄陂区总工会负责帮扶资金项目的具体实施,严格按照相关制度规定开展项目工作,由困难职工提出申请,基层工会进行查验后汇总上报区总工会,经总工会审核通过按照发放标准进行发放,帮扶资金直接存入职工工会卡中。已审核通过的医疗帮扶对象有223人,目前帮扶资金已全部发放到困难职工的个人工会卡上,发放总金额为66.9万元。

5、绩效评价工作情况

(1)绩效评价目的

通过对2018年度帮扶专项资金的绩效评价,进一步提高财政资金使用效益。通过对项目进行绩效评价,全面、客观地反映工会“帮扶资金”项目的执行情况,明确工作内容和工作目标,规范资金使用,综合评价专项资金支出效率和效果,同时总结经验,分析存在的问题及原因,提出对策建议。

(2)绩效评价指标体系

根据《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》、《预算绩效评价共性指标体系框架》中财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况,设计困难职工医疗帮扶资金项目绩效评价指标体系,从投入、过程、产出、效果四个维度,采用了12个二级指标,19个三级指标,对本项目支出进行综合评价。

二、项目绩效分析

1、项目管理情况

1)项目投入(15分)

根据评价原则,项目投入评价得分为12分,评价结果为优。

1)项目立项(满分9分,得分9分)

①项目立项规范性:满分3分,得分3

首、市总工会针对困难项目颁发了文件,区总工会就此项目召开会议进行讨论并颁发了通知,积极贯彻和执行有关文件精神,项目依据有关制度和要求提供相应的资料。

②绩效目标合理性:满分3分,得分3

困难职工医疗帮扶项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,为广大困难职工提供了经济援助;与项目实施单位密切联系。

③绩效目标明确性:满分3分,得分3

围绕省、市总工会文件有关精神要求,我工会预计投入项目资金66.9万元用于四类重病困难职工的医疗帮扶工作,人数为223人。

2)资金落实(满分6分,得分3分)

金到位率:满分3分,得分3

困难职工医疗帮扶资金项目总金额为66.9万元,其中财政专项资金预算投入为50万元,实际财政拨付专项资金50万元,资金到位50万元,资金到位率100%

②到位及时率:满分3分,得分0

困难职工医疗帮扶项目的财政经费由财政国库中心直接拨付到武汉黄陂区总工会账户上,财政资金拨付到账时间为项目实施之后,资金到位滞后(扣3分)。

2)项目过程(25分)

根据评价原则,项目过程评价得分为23分,评价结果为优。

1)业务管理情况(满分15分,得分15分)

①管理制度健全性:满分5分,得分5

黄陂区总工会各项工作均具有相应的管理制度和规范,项目管理制度合法、合规、完整。项目实施提前召开会议,会议无异议后颁发文件和通知。

②制度执行有效性:满分5分,得分5

项目实施遵守相关政策和业务管理规定,严格执行项目管理和执行程序;项目实施有相关的业务操作系统,相关补助人员在系统内均有记录;项目补助人员申报等资料齐全并及时归档;项目实施配备了业务人员和财务人员进行业务和资金的审核工作。

③项目质量可控性:满分5分,得分5

项目通知文件中明确规定了帮扶对象的范围(仅限困难职工本人)和需要提供的资料清单(本人书面申请和病情诊断报告证明、门诊重症病例、近几年就诊的票据等),我会严格审查帮扶对象和帮扶范围,严把质量关。

2)财务管理情况(满分10分,得分8分)

①管理制度健全性:满分3分,得分2

我会根据要求制定了相应的财务管理制度,符合相关财务会计制度的规定,但没有制定相应的项目资金管理办法(扣1分)。

②资金使用合规性:满分5分,得分5

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有审批程序和签字手续;项目的重大开支经过党组会议决策和领导签字审批;项目资金由财政局国库直接支付给我会,再由我会根据发放名单直接发放于困难职工的工会卡上,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性:满分2分,得分1

总工会财务对困难职工医疗帮扶项目资金支出进行认真的审核,对每一位补助的职工工会 进行审核,由银行统一进行打卡发放,项目资金支出得到有效的监控,但对项目支出未形成相关的财务监控记录(扣1分)。

(3)项目产出(30分)

根据评价原则,项目产出得分为27.5分,评价结果为优。

1)帮扶数量:满分6分,得分6

工会向患有四大类重病的困难职工进行一次性救助,帮扶数量为223人,得6分。

2)帮扶成本:满分6分,得分6

严格按照规定标准执行对困难职工的救助,帮扶资金3000/户,没有出现超出标准的现象,帮扶标准控制率100%,得6分。

3)帮扶质量:满分6分,得分6

根据文件中的要求,确保每个享受困难医疗帮扶的对象符合文件规定的条件,未发现假冒现象,帮扶质量合格率100%,得6;

4)帮扶完成率:满分6分,得分6

四类重病一次性帮扶文件中计划救助数量为223人,实际救助数量223人,救助完成率100%,得6分。

5)帮扶资金拨付比:满分6分,得分6

困难职工医疗帮扶项目财政预算资金为50万元,帮扶资金拨付比率为100%

(4)项目效果(30分)

根据评价原则,绩效评价得分为29分,评价结果为优。

1)社会效益(满分10分,得分10分)

以区总工会为中心,组建街道、乡镇和单位工会组织等为基础的工会工作网络,推动并形成全面覆盖的服务工作体系,基本实现对困难职工的服务“全覆盖、不遗漏”的目标,同时资金的发放,从某一程度上解决了困难职工的经济困难,还能使更多的职工对我们工会的工作得到进一步的了解,促进了我区职工队伍的稳定,具有一定显著的社会效益,得10分。

2)可持续影响(满分10分,得分10分)

规范地对全区困难职工以及基层困难职工进行建档,加强工会困难职工档案的建设和管理,全面、真实、及时地掌握困难职工家庭在生产和生活中出现的新情况、新动向,取得良好的社会效益,具有可持续影响,得10分。

3)服务对象满意度(满分10分,得分9分)

通过采取电话调查的方式,询问对象对项目是否满意。通过统计分析,对象对项目的综合满意度为90%

三、自评结论

(一)自评结论

(1)自评得分结果

根据绩效评价指标体系,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,最终评价结果为94分,评价等级为优。

(2)综合评价

在市总工会的领导下,我工会困难职工作有秩序的开展,对困难职工医疗帮扶工作实现全区全覆盖,财政项目预算资金让困难职工医疗帮扶工作得到一个质的提升,同时也加强了工会与困难职工的多沟通多联系,让医疗帮扶工作得到进一步完善。在项目相关资料真实、可靠的基础上,我工会帮扶配套资金项目基本完成了绩效目标任务,达到了既定的目标。

()项目主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

1)上级主管单位和部门对项目的重视,积极促进项目的筹备和实施开展;

2)本单位领导的重视和大力支持;

3)对项目文件的重点精神要理解透彻,明确项目需要完成达到的目标任务和需要实施的目的;

4)好的政策能利国利民,能够最大程度上对民生起到一定的积极作用;

2、存在的问题及原因分析

①年初对项目没有制定具体的计划和明细的资金支出预算,导致项目预算资金少于项目实施金额。项目资金未及时拨付,项目实施需先行垫付资金。

②项目在资金管理方面不完善。财务管理方面没有相应的项目资金管理办法和监管制度,财务监管还需要加强。

3、改进措施

①加强项目的计划管理,做好项目的事前绩效申报工作,提前做好预算资金的准备工作,让预算金额与实际发放金额更匹配,提高财政资金的使用效率;

②健全组织机构,完善制度建设,加强管理水平,坚持督导检查,严把关,逐步提高水平。

③加强财务监控对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行,并形成财务监控记录。

附:项目绩效评价评分指标体系


附:

武汉市黄陂区总工会困难职工医疗帮扶资金项目绩效评价指标体系

一级
            
指标

二级
            
指标

三级

指标

分值

指标解释

评分标准


投入

项目立项

项目立项规范性

3

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

针对困难医疗帮项目召开会议进行讨论并颁发了通知,得1分;②积极贯彻和执行武汉市总工会文件精神,项目依据有关制度和要求提供相应的资料,得1分;

③事前已经过必要的讨论和集体决策的得1分,否则不得分。


绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得2分,否则不得分
            
与项目实施单位职责密切相关得2分,否则不得分


绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分,否则不得分
            
项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分,否则不得分
            
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的1分,否则不得分


资金落实

资金到位率

3

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×分值100%得满分,每低10%0.5分,扣完为止
            
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
            
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。


到位及时性

0

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金及时性程度对项目实施的影响。

资金拨付及时,能确保项目正常实施的,得满分,否则不得分


过程

业务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

根据项目实际情况是否有相关的文件指示或者召开相关内容的会议,提供相关的会议纪要的得2分,否则不得分
            
业务管理合法、合规、完整得3分,否则不得分


制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况

①遵守相关法律法规和业务管理规定得1分;
            
②项目业务操作系统是否完善得1分;
            
③项目救助人员等资料是否齐全并及时归档得1.5分,每缺一项扣0.5分,扣完为止;
            
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位得1.5分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。


项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况

根据文件中所要求或标准来审核资料,严格范围和严格程序的得5分;出现一次不合规情况扣0.5分。


财务管理

管理制度健全性

3

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

已制定财务管理制度的得1分,否则不得分;
            
已制定或具有相应的项目资金管理办法得1分,否则不得分;

③符合相关财务会计制度的规定的1分,否则不得分;


资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分,否则不得分
            
资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分;
            
项目的重大开支经过审核签字得1分,否则不得分;
            
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分,出现一次扣0.5分,扣完为止。


财务监控有效性

2

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

已制定或具有相应的监控机制得1分,否则不得分;
            
采取了相应的财务检查等监控措施,形成财务监控记录,得1分,否则不得分。


产出

数量

困难职工救助数量

6

项目实施单位是否根据要求对患有四大类重病的困难职工全部进行救助

向患有四大类重病的困难职工进行一次性救助,救助数量为223人,得6


产出成本

救助成本

6

项目实施对救助成本的控制,是否超出标准

严格按照规定标准执行对困难职工的救助,扶持资金3000/户,标准控制率100%,得6分。


产出质量

救助质量

6

救助对象是否符合文件规定的要求

确保每个享受困难救助的对象符合文件规定的条件,未发现假冒现象,得6;发现一例扣0.5分。


产出时效

救助完成率

6

项目实际救助数量与文件预算救助数量的比率,用以反映和考核的实际情况。

救助工作任务完成率=实际救助数量/文件计划救助数量*100%,≥100%6分,每低1个百分点扣0.5分。


资金拨付比

资金拨付比

6

财政预算资金占整个项目实际支出的比率

资金拨付比=项目财政预算资金/项目实际支出金额*100%,拨付比100%,得满分;每低5%,扣0.5分。


效果

社会效益

开展新闻宣传工作

10

救助工作全覆盖,解决困难职工的困难状况,对工会工作进一步了解,促进工作队伍稳定

以区总工会为中心,组建工会救助工作网络,形成全面覆盖的救助服务工作体系,实现对困难职工的救助服务全覆盖、不遗漏的目标,从某一程度上解决了困难职工的困难状况,使职工对我们工会的工作得到进一步的了解,促进了我区职工队伍的稳定,具有一定显著的社会效益,得10分。


可持续影响

可持续影响

10

通过项目的实施,可及时加强困难职工的档案建设,并及时了解生活状况,取得良好的社会效益,具有可持续影响。

规范地对全区困难职工以及基层困难职工进行建档,加强工会困难职工档案的建设和管理,全面、真实、及时地掌握困难职工家庭在生产和生活中出现的新情况、新动向,取得良好的社会效益,具有可持续影响,得4;


服务对象满意度

满意度

10

困难职工对象对项目实施的满意度

通过采取电话调查的方式,询问对象对项目是否满意。