第三部分 共青团黄陂区委 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 288.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 288.59 万元、上年结转  0   万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 152.61 万元，项目支出  135.98 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算288.59万元。其中：(1)本年预算288.59万元，比2018年预算增加56.35万元，增长24.26 %，主要是增加龙潭青少年空间项目经费20万元，人员经费增加36.35万元；(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出152.61万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出135.98万元。其中：

一般行政管理事务135.98万元，主要用于：

（1） 青教项目 0.72万元；

（2） 空间项目 40.00万元；

（3） 共青团和青年工作项目47.26万元；

（4）基层团组织工作经费项目38.00万元。

（5）区关工委工作经费项目10.00万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出152.61万元。其中：

(一)人员经费138.11万元。包括：

工资福利支出138.11万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费14.50万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.45万元。其中：(1)因公出国(境)经费  0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费 0  万元)；(3)公务接待费 0.45万元。2019年“三公”经费预算与2018年相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数   0  万元，2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团黄陂区委所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算288.59万元。比2018年预算增加56.35万元，增长24.26 %，主要是增加龙潭青少年空间项目经费20万元，人员经费增加36.35万元。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算288.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.59万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算288.59万元，其中：基本支出152.61万元，占52.88%；项目支出135.98万元，占47.12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费288.59万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计  0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  0  辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款288.59万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。