蔡店街道2020年部门预算

2020-02-06 11:20
发文单位
黄陂区蔡店街道办事处
发文字号
蔡政预发〔2020〕1号
发文日期
2020-02-06 11:20
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-868705
主题分类
政务公开

蔡店街道2020年部门预算

目  录

第一部分  蔡店街道概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 蔡店街道2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  蔡店街道2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

1、整体支出绩效目标

2、项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释


第一部分蔡店街道概况

一、部门主要职能

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《 》、《宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是:认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,严格依法行政,加强市场监管,发展经济、文化和社会事业,提供公共服务和社会保障,维护社会稳定。3、街道纪工委(监察室)按照《 》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门预算单位构成

纳入蔡店街道2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1.财政所    2. 经管站

三、部门人员构成

蔡店街道总编制人数66人,其中:行政编制45人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数53人,其中:行政编制38人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员 37人,其中:离休0人,退休37人。


第二部分蔡店街道2020年部门预算表

    表1. 蔡店街道2020年财政拨款收支预算总表

    表2. 蔡店街道2020年一般公共预算支出表

    表3. 蔡店街道2020年一般公共预算基本支出表

    表4. 蔡店街道2020年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 蔡店街道2020年政府性基金预算支出表

    表6. 蔡店街道2020年部门收支总表

    表7. 蔡店街道2020年部门收入总表

表8. 蔡店街道2020年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1








单位:万元

收          入


支          出








项              目  

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入  

3,869.85

201一般公共服务

1,331.27

1,331.14


一、基本支出

1,429.20

1,429.05


二、政府性基金预算拨款收入


204公共安全支出




工资福利支出  

1,148.91

1,148.80




205教育支出




对个人和家庭的补助支出

185.42

185.40




206科学技术支出




商品和服务支出

94.87

94.86




207文化旅游体育与传媒支出

12.51

12.51


二、项目支出

2,441.04

2,440.79




208社会保障和就业支出

563.96

563.90


1、经常性项目

2,441.04

2,440.79




210卫生健康支出

123.55

123.54


2、一次性项目






211节能环保支出




3、跨年度项目






212城乡社区支出

819.93

819.84


  三、事业单位经营支出






213农林水支出

931.74

931.65


  四、上缴上级支出






214交通运输支出




  五、对附属单位补助支出






215资源勘探信息等支出










216商业服务业等事务




按经济科目类别划分






217金融支出




301工资福利支出

1,148.91

1,148.80




220自然资源海洋气象等支出

9.92

9.92


302商品和服务支出

2,535.90

2,535.65




221住房保障支出

77.36

77.35


303对个人和家庭补助支出

185.42

185.40




222粮油物资储备支出




310其他资本性支出






224灾害防治及应急管理支出




312对企业补助






227预备费




399其他支出






229其他支出










231债务还本支出










232债务付息支出








本年收入合计

3,869.85

本年支出合计

3,870.23

3,869.85


本年支出合计

3,870.23

3,869.85












上年结转


  结转下年




  结转下年




收  入  总  计

3,869.85

支出功能科目合计

3,869.85

3,869.85


支  出  总  计

3,869.85

3,869.85


一般公共预算支出表


部门公开表2





单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

6

7

8

12



合计



3,869.85

1,429.05

2,440.79


201

一般公共服务支出



1,331.14

889.76

441.38


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



1,129.52

727.76

401.76


    2010301

    行政运行

96000101

蔡店街政府机关

999.66

727.76

271.90


    2010302

    一般行政管理事务

96000101

蔡店街政府机关

120.20


120.20


    2010306

    政务公开审批

96000101

蔡店街政府机关

8.00


8.00


    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96000101

蔡店街政府机关

1.66


1.66


  20105

  统计信息事务



3.00


3.00


    2010599

    其他统计信息事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00


3.00


  20106

  财政事务



173.00

162.00

11.00


    2010650

    事业运行

96000102

蔡店街财政所

173.00

162.00

11.00


  20111

  纪检监察事务



3.00


3.00


    2011199

    其他纪检监察事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00


3.00


  20199

  其他一般公共服务支出



22.62


22.62


    2019999

    其他一般公共服务支出

96000101

蔡店街政府机关

22.62


22.62


207

文化旅游体育与传媒支出



12.51


12.51


  20701

  文化和旅游



12.51


12.51


    2070199

    其他文化和旅游支出

96000101

蔡店街政府机关

12.51


12.51


208

社会保障和就业支出



563.90

298.41

265.49


  20802

  民政管理事务



31.25


31.25


    2080208

    基层政权建设和社区治理

96000101

蔡店街政府机关

31.25


31.25


  20805

  行政事业单位养老支出



230.87

230.87



    2080501

    行政单位离退休

96000101

蔡店街政府机关

81.28

81.28



    2080502

    事业单位离退休

96000102

蔡店街财政所

15.81

15.81



    2080502

    事业单位离退休

96000103

蔡店街经管站

35.05

35.05



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000101

蔡店街政府机关

71.04

71.04



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000102

蔡店街财政所

20.40

20.40



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000103

蔡店街经管站

7.30

7.30



  20807

  就业补助



67.54

67.54



    2080705

    公益性岗位补贴

96000101

蔡店街政府机关

67.54

67.54



  20821

  特困人员救助供养



234.24


234.24


    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96000101

蔡店街政府机关

234.24


234.24


210

卫生健康支出



123.54

91.54

32.00


  21011

  行政事业单位医疗



91.54

91.54



    2101101

    行政单位医疗

96000101

蔡店街政府机关

78.15

78.15



    2101102

    事业单位医疗

96000102

蔡店街财政所

7.34

7.34



    2101102

    事业单位医疗

96000103

蔡店街经管站

6.05

6.05



  21099

  其他卫生健康支出



32.00


32.00


    2109901

    其他卫生健康支出

96000101

蔡店街政府机关

32.00


32.00


212

城乡社区支出



819.84


819.84


  21205

  城乡社区环境卫生



819.84


819.84


    2120501

    城乡社区环境卫生

96000101

蔡店街政府机关

819.84


819.84


213

农林水支出



931.65

72.00

859.65


  21301

  农业农村



78.00

72.00

6.00


    2130104

    事业运行

96000103

蔡店街经管站

78.00

72.00

6.00


  21302

  林业和草原



51.85


51.85


    2130234

    林业草原防灾减灾

96000101

蔡店街政府机关

51.85


51.85


  21307

  农村综合改革



801.80


801.80


    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96000101

蔡店街政府机关

523.20


523.20


    2130799

    其他农村综合改革支出

96000101

蔡店街政府机关

278.60


278.60


220

自然资源海洋气象等支出



9.92


9.92


  22001

  自然资源事务



9.92


9.92


    2200199

    其他自然资源事务支出

96000101

蔡店街政府机关

9.92


9.92


221

住房保障支出



77.35

77.35



  22102

  住房改革支出



77.35

77.35



    2210201

    住房公积金

96000101

蔡店街政府机关

45.33

45.33



    2210201

    住房公积金

96000102

蔡店街财政所

12.99

12.99



    2210201

    住房公积金

96000103

蔡店街经管站

4.66

4.66



    2210202

    提租补贴

96000101

蔡店街政府机关

9.71

9.71



    2210202

    提租补贴

96000102

蔡店街财政所

2.99

2.99



    2210202

    提租补贴

96000103

蔡店街经管站

1.67

1.67



一般公共预算基本支出表



部门公开表3





单位:万元



经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出





合计

人员经费

公用经费



1

2

3

4

5

6

7




合计



1,429.05

1,334.20

94.86



301

工资福利支出



1,148.80

1,148.80




  30101

  基本工资

96000101

蔡店街政府机关

137.12

137.12




  30101

  基本工资

96000102

蔡店街财政所

42.12

42.12




  30101

  基本工资

96000103

蔡店街经管站

14.63

14.63




  30102

  津贴补贴

96000101

蔡店街政府机关

153.56

153.56




  30102

  津贴补贴

96000102

蔡店街财政所

8.99

8.99




  30102

  津贴补贴

96000103

蔡店街经管站

3.25

3.25




  30103

  奖金

96000101

蔡店街政府机关

11.43

11.43




  30104

  奖励性补贴

96000101

蔡店街政府机关

332.98

332.98




  30104

  奖励性补贴

96000102

蔡店街财政所

72.16

72.16




  30104

  奖励性补贴

96000103

蔡店街经管站

40.15

40.15




  30107

  绩效工资

96000102

蔡店街财政所

32.45

32.45




  30107

  绩效工资

96000103

蔡店街经管站

12.08

12.08




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96000101

蔡店街政府机关

71.04

71.04




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96000102

蔡店街财政所

20.40

20.40




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96000103

蔡店街经管站

7.30

7.30




  30110

  职工基本医疗保险缴费

96000101

蔡店街政府机关

46.24

46.24




  30110

  职工基本医疗保险缴费

96000102

蔡店街财政所

6.24

6.24




  30110

  职工基本医疗保险缴费

96000103

蔡店街经管站

2.24

2.24




  30112

  其他社会保障缴费

96000101

蔡店街政府机关

1.90

1.90




  30112

  其他社会保障缴费

96000102

蔡店街财政所

1.48

1.48




  30112

  其他社会保障缴费

96000103

蔡店街经管站

0.53

0.53




  30113

  住房公积金

96000101

蔡店街政府机关

45.33

45.33




  30113

  住房公积金

96000102

蔡店街财政所

12.99

12.99




  30113

  住房公积金

96000103

蔡店街经管站

4.66

4.66




  30199

  其他工资福利支出

96000101

蔡店街政府机关

67.54

67.54




302

商品和服务支出



94.86


94.86



  30201

  办公费

96000101

蔡店街政府机关

12.00


12.00



  30201

  办公费

96000102

蔡店街财政所

0.30


0.30



  30201

  办公费

96000103

蔡店街经管站

1.20


1.20



  30202

  印刷费

96000101

蔡店街政府机关

2.13


2.13



  30205

  水费

96000101

蔡店街政府机关

0.50


0.50



  30205

  水费

96000102

蔡店街财政所

0.10


0.10



  30206

  电费

96000101

蔡店街政府机关

2.00


2.00



  30206

  电费

96000102

蔡店街财政所

0.20


0.20



  30207

  邮电费

96000101

蔡店街政府机关

0.50


0.50



  30207

  邮电费

96000102

蔡店街财政所

0.10


0.10



  30217

  公务接待费

96000101

蔡店街政府机关

15.00


15.00



  30217

  公务接待费

96000102

蔡店街财政所

0.80


0.80



  30228

  工会经费

96000101

蔡店街政府机关

7.35


7.35



  30228

  工会经费

96000102

蔡店街财政所

2.31


2.31



  30228

  工会经费

96000103

蔡店街经管站

0.84


0.84



  30229

  福利费

96000101

蔡店街政府机关

2.72


2.72



  30229

  福利费

96000102

蔡店街财政所

0.78


0.78



  30229

  福利费

96000103

蔡店街经管站

0.28


0.28



  30231

  公务用车运行维护费

96000101

蔡店街政府机关

13.00


13.00



  30231

  公务用车运行维护费

96000102

蔡店街财政所

1.80


1.80



  30239

  其他交通费用

96000101

蔡店街政府机关

30.76


30.76



  30299

  其他商品和服务支出

96000101

蔡店街政府机关

0.19


0.19



303

对个人和家庭的补助



185.40

185.40




  30302

  退休费

96000101

蔡店街政府机关

10.84

10.84




  30302

  退休费

96000102

蔡店街财政所

11.31

11.31




  30302

  退休费

96000103

蔡店街经管站

28.26

28.26




  30305

  生活补助

96000101

蔡店街政府机关

14.07

14.07




  30305

  生活补助

96000102

蔡店街财政所

1.12

1.12




  30307

  医疗费补助

96000101

蔡店街政府机关

31.91

31.91




  30307

  医疗费补助

96000102

蔡店街财政所

1.10

1.10




  30307

  医疗费补助

96000103

蔡店街经管站

3.81

3.81




  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

96000101

蔡店街政府机关

70.70

70.70




  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

96000102

蔡店街财政所

4.79

4.79




  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

96000103

蔡店街经管站

7.48

7.48




一般公共预算"三公"经费支出表











部门公开表4






单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出





合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9





合计

30.60

14.80


15.80






30.60

14.80


15.80




  96000101

  蔡店街政府机关

28.00

13.00


15.00


2010301

行政运行

    96000101

    蔡店街政府机关

28.00

13.00


15.00




  96000102

  蔡店街财政所

2.60

1.80


0.80


2010650

事业运行

    96000102

    蔡店街财政所

2.60

1.80


0.80


政府性基金支出预算表



部门公开表5





单位:万元



功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出





1

2

3

4

5

6

7



































部门收支预算总表


部门公开表6





单位:万元


收          入


支          出


项              目  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数


一、一般公共预算财政拨款

3,769.85

201一般公共服务

1,331.14

一、基本支出

1,429.05


二、政府性基金预算财政拨款


204公共安全支出


工资福利支出  

1,148.80


三、事业收入


205教育支出


对个人和家庭的补助支出

185.40


四、事业单位经营收入


206科学技术支出


商品和服务支出

94.86


四、上级补助收入


207文化旅游体育与传媒支出

12.51

二、项目支出

2,440.79


五、附属单位上缴收入


208社会保障和就业支出

563.90

      1、经常性项目

2,440.79


六、其他收入


210卫生健康支出

123.54

      2、一次性项目





211节能环保支出


      3、跨年度项目





212城乡社区支出

819.84

  三、事业单位经营支出  





213农林水支出

931.65

  四、上缴上级支出





214交通运输支出


  五、对附属单位补助支出  





215资源勘探信息等支出







216商业服务业等事务


按经济科目类别划分





217金融支出


按经济科目划分合计

3,869.85




220自然资源海洋气象等支出

9.92

301工资福利性支出

1,148.80




221住房保障支出

77.35

302商品和服务支出

2,535.65




222粮油物资储备支出


303对个人和家庭补助支出  

185.40




224灾害防治及应急管理支出


310其他资本性支出





227预备费


399其他支出





229其他支出







231债务还本支出





本年收入合计

3,769.85

本年支出合计

3,869.85

本年支出合计

3,869.84


上年结转


  结转下年


  结转下年



收  入  总  计

3,769.85

支出功能科目合计

3,869.85

支  出  总  计

3,869.84


部门收入总表



部门公开表7







单位:万元



功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金财政拨款收入

事业收入

其他收入





1

2

3

4

5

6

7


12




合计



3,869.85

3,869.85






201

一般公共服务支出



1,331.14

1,331.14






  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



1,129.52

1,129.52






    2010301

    行政运行

96000101

蔡店街政府机关

999.66

999.66






    2010302

    一般行政管理事务

96000101

蔡店街政府机关

120.20

120.20






    2010306

    政务公开审批

96000101

蔡店街政府机关

8.00

8.00






    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96000101

蔡店街政府机关

1.66

1.66






  20105

  统计信息事务



3.00

3.00






    2010599

    其他统计信息事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00

3.00






  20106

  财政事务



173.00

173.00






    2010650

    事业运行

96000102

蔡店街财政所

173.00

173.00






  20111

  纪检监察事务



3.00

3.00






    2011199

    其他纪检监察事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00

3.00






  20199

  其他一般公共服务支出



22.62

22.62






    2019999

    其他一般公共服务支出

96000101

蔡店街政府机关

22.62

22.62






207

文化旅游体育与传媒支出



12.51

12.51






  20701

  文化和旅游



12.51

12.51






    2070199

    其他文化和旅游支出

96000101

蔡店街政府机关

12.51

12.51






208

社会保障和就业支出



563.90

563.90






  20802

  民政管理事务



31.25

31.25






    2080208

    基层政权建设和社区治理

96000101

蔡店街政府机关

31.25

31.25






  20805

  行政事业单位养老支出



230.87

230.87






    2080501

    行政单位离退休

96000101

蔡店街政府机关

81.28

81.28






    2080502

    事业单位离退休

96000102

蔡店街财政所

15.81

15.81






    2080502

    事业单位离退休

96000103

蔡店街经管站

35.05

35.05






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000101

蔡店街政府机关

71.04

71.04






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000102

蔡店街财政所

20.40

20.40






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000103

蔡店街经管站

7.30

7.30






  20807

  就业补助



67.54

67.54






    2080705

    公益性岗位补贴

96000101

蔡店街政府机关

67.54

67.54






  20821

  特困人员救助供养



234.24

234.24






    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96000101

蔡店街政府机关

234.24

234.24






210

卫生健康支出



123.54

123.54






  21011

  行政事业单位医疗



91.54

91.54






    2101101

    行政单位医疗

96000101

蔡店街政府机关

78.15

78.15






    2101102

    事业单位医疗

96000102

蔡店街财政所

7.34

7.34






    2101102

    事业单位医疗

96000103

蔡店街经管站

6.05

6.05






  21099

  其他卫生健康支出



32.00

32.00






    2109901

    其他卫生健康支出

96000101

蔡店街政府机关

32.00

32.00






212

城乡社区支出



819.84

819.84






  21205

  城乡社区环境卫生



819.84

819.84






    2120501

    城乡社区环境卫生

96000101

蔡店街政府机关

819.84

819.84






213

农林水支出



931.65

931.65






  21301

  农业农村



78.00

78.00






    2130104

    事业运行

96000103

蔡店街经管站

78.00

78.00






  21302

  林业和草原



51.85

51.85






    2130234

    林业草原防灾减灾

96000101

蔡店街政府机关

51.85

51.85






  21307

  农村综合改革



801.80

801.80






    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96000101

蔡店街政府机关

523.20

523.20






    2130799

    其他农村综合改革支出

96000101

蔡店街政府机关

278.60

278.60






220

自然资源海洋气象等支出



9.92

9.92






  22001

  自然资源事务



9.92

9.92






    2200199

    其他自然资源事务支出

96000101

蔡店街政府机关

9.92

9.92






221

住房保障支出



77.35

77.35






  22102

  住房改革支出



77.35

77.35






    2210201

    住房公积金

96000101

蔡店街政府机关

45.33

45.33






    2210201

    住房公积金

96000102

蔡店街财政所

12.99

12.99






    2210201

    住房公积金

96000103

蔡店街经管站

4.66

4.66






    2210202

    提租补贴

96000101

蔡店街政府机关

9.71

9.71






    2210202

    提租补贴

96000102

蔡店街财政所

2.99

2.99






    2210202

    提租补贴

96000103

蔡店街经管站

1.67

1.67






















部门支出总表


部门公开表8







单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

上级补助收入

附属单位上缴收入



1

2

3

4

5

6

7

9

10



合计



3,869.85

1,429.05

2,440.79




201

一般公共服务支出



1,331.14

889.76

441.38




  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



1,129.52

727.76

401.76




    2010301

    行政运行

96000101

蔡店街政府机关

999.66

727.76

271.90




    2010302

    一般行政管理事务

96000101

蔡店街政府机关

120.20


120.20




    2010306

    政务公开审批

96000101

蔡店街政府机关

8.00


8.00




    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96000101

蔡店街政府机关

1.66


1.66




  20105

  统计信息事务



3.00


3.00




    2010599

    其他统计信息事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00


3.00




  20106

  财政事务



173.00

162.00

11.00




    2010650

    事业运行

96000102

蔡店街财政所

173.00

162.00

11.00




  20111

  纪检监察事务



3.00


3.00




    2011199

    其他纪检监察事务支出

96000101

蔡店街政府机关

3.00


3.00




  20199

  其他一般公共服务支出



22.62


22.62




    2019999

    其他一般公共服务支出

96000101

蔡店街政府机关

22.62


22.62




207

文化旅游体育与传媒支出



12.51


12.51




  20701

  文化和旅游



12.51


12.51




    2070199

    其他文化和旅游支出

96000101

蔡店街政府机关

12.51


12.51




208

社会保障和就业支出



563.90

298.41

265.49




  20802

  民政管理事务



31.25


31.25




    2080208

    基层政权建设和社区治理

96000101

蔡店街政府机关

31.25


31.25




  20805

  行政事业单位养老支出



230.87

230.87





    2080501

    行政单位离退休

96000101

蔡店街政府机关

81.28

81.28





    2080502

    事业单位离退休

96000102

蔡店街财政所

15.81

15.81





    2080502

    事业单位离退休

96000103

蔡店街经管站

35.05

35.05





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000101

蔡店街政府机关

71.04

71.04





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000102

蔡店街财政所

20.40

20.40





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96000103

蔡店街经管站

7.30

7.30





  20807

  就业补助



67.54

67.54





    2080705

    公益性岗位补贴

96000101

蔡店街政府机关

67.54

67.54





  20821

  特困人员救助供养



234.24


234.24




    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96000101

蔡店街政府机关

234.24


234.24




210

卫生健康支出



123.54

91.54

32.00




  21011

  行政事业单位医疗



91.54

91.54





    2101101

    行政单位医疗

96000101

蔡店街政府机关

78.15

78.15





    2101102

    事业单位医疗

96000102

蔡店街财政所

7.34

7.34





    2101102

    事业单位医疗

96000103

蔡店街经管站

6.05

6.05





  21099

  其他卫生健康支出



32.00


32.00




    2109901

    其他卫生健康支出

96000101

蔡店街政府机关

32.00


32.00




212

城乡社区支出



819.84


819.84




  21205

  城乡社区环境卫生



819.84


819.84




    2120501

    城乡社区环境卫生

96000101

蔡店街政府机关

819.84


819.84




213

农林水支出



931.65

72.00

859.65




  21301

  农业农村



78.00

72.00

6.00




    2130104

    事业运行

96000103

蔡店街经管站

78.00

72.00

6.00




  21302

  林业和草原



51.85


51.85




    2130234

    林业草原防灾减灾

96000101

蔡店街政府机关

51.85


51.85




  21307

  农村综合改革



801.80


801.80




    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96000101

蔡店街政府机关

523.20


523.20




    2130799

    其他农村综合改革支出

96000101

蔡店街政府机关

278.60


278.60




220

自然资源海洋气象等支出



9.92


9.92




  22001

  自然资源事务



9.92


9.92




    2200199

    其他自然资源事务支出

96000101

蔡店街政府机关

9.92


9.92




221

住房保障支出



77.35

77.35





  22102

  住房改革支出



77.35

77.35





    2210201

    住房公积金

96000101

蔡店街政府机关

45.33

45.33





    2210201

    住房公积金

96000102

蔡店街财政所

12.99

12.99





    2210201

    住房公积金

96000103

蔡店街经管站

4.66

4.66





    2210202

    提租补贴

96000101

蔡店街政府机关

9.71

9.71





    2210202

    提租补贴

96000102

蔡店街财政所

2.99

2.99





    2210202

    提租补贴

96000103

蔡店街经管站

1.67

1.67





第三部分 蔡店街道2020年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算3869.85万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3869.85万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出1429.05万元,项目支出2440.79万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算3869.85万元。其中:(1)本年预算3869.85万元,比2019年预算增加530.45万元,增长15.8%,主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入

;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1429.05万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2440.79万元。其中:

(1)一般公共服务支出441.38万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2)文化体育与传媒支出项目12.51万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3)社会保障和就业支出265.49万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4)医疗卫生和计划生育支出项目32万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(5)城乡社区事务819.84万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

(6)农林水支出项目859.65万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、 农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(7)国土海洋气象等支出项目9.92万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1429.05万元。其中:

(一)人员经费1429.05万元。包括:

工资福利支出1148.8万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助185.4万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费94.85万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算30.6万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费14.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.8万元);(3)公务接待费15.8万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)11万元,主要是根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数0万元,主要安排情况如下:

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,蔡店街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算3869.85万元。比2019年预算增加530.45万元,增长15.8%,主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算3869.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3869.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算3869.85万元,其中:基本支出     1429.05万元,占41 %;项目支出2440.79万元,占59%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属2家事业单位、机关运行经费94.85万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类      0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车    0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款3869.85万元,政府性基金预算本年财政拨款    0万元。

  

2020年区直部门项目绩效目标申报表


资金单位:万元


项目名称

城乡社区环境卫生工作

项目代码



项目主管部门

黄陂区蔡店街道办事处

项目执行单位

蔡店街社区事务中心


项目负责人


联系电话



项目类型

1.部门项目   ■        2.公共项目   □


项目申请理由

1.《环境保 》;
   2.加大环卫设施提档升级建设;
   3.加强综合治理;促进建设宜居美丽乡镇;
   4.确保完成年度工作目标。


项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
   1.组织有关会议、会议资料印刷;
   2.灯路厕等整治工程,环卫设施购置;
   3.环卫专项人员经费、设备使用经费;
   4.矛盾排查,投诉处理;
   5.法规制度宣传等。


项目总预算

345.87

项目当年预算

345.87


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:
   2.当年预算变动情况及理由:


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

345.87


1.财政拨款收入

345.87


其中:申请当年预算拨款

345.87


2.事业收入

              -  


3.上级补助收入

              -  


4.附属单位上缴收入

              -  


5.事业单位经营收入

              -  


6.其他收入

              -  


7.用事业基金弥补收支差额

              -  


8.上年结转

              -  


其中:使用上年财政拨款结余结转



              -  


项目支出明细预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

345.87


1.人员工资福利支出

276.70


2.办公费

40.10


3.印刷费

3.00


4.咨询费

5.00


5.会议费

3.00


6.培训费

2.50


7.其他商品和服务指出

15.50


测算依据及说明

-


项目绩效总目标

完成城乡社区环境卫生工作


项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

环境整治工程项目任务完成率

100%

环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%


编制印发环境整治资料

3万份

实际编印环境整治宣传材料的数数量


农村灯路厕改造建设任务完成率

100%

完成率=(实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量/计划数量)*100%


突击工作任务完成率

100%

完成率=(实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数)*100%


质量指标

环境整治政策村(社区)宣传覆盖率

100%

覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/ 街道所属村(社区)个数]*100%


投诉回复结案率

100%

结案率=(已经回复结案的投诉案件数/年度接收到的投诉案件数量)*100%


时效指标

查违管控巡查天数

365

查违管控队员实际巡查的天数


成本指标

经费使用规范性

合规

经费使用规范


效益指标

社会效益指标

武汉市一类街道评比排名靠前

进入前10位

评比排名结果


美丽乡村建设任务完成率

100%

完成计划建设的美丽乡村个数


辖区水体达到水体达Ⅲ类以上

80%

经检测纳入监测范围的辖区水体80%以上达到达Ⅲ类以上


生态效益指标

环境综合整治达标率

达标

环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%


可持续性影响指标

落实环境整治长效机制

落实机制

落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖


满意度指标

群众满意度

90%

对环境整治感到满意的群众人数


2020年区直部门项目绩效目标申报表


资金单位:万元


项目名称

计划生育事务工作经费

项目代码



项目主管部门

黄陂区蔡店街道办事处

项目执行单位

蔡店街道办事处计划生育办公室


项目负责人


联系电话



项目类型

1.部门项目   ■        2.公共项目   □


项目申请理由

1.《计划生育法》;
   2.负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报;
   3.计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作;
   4.确保奖励扶助政策落实。


项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
   1.计划生育信息收集与上报,政策宣传与培训,创卫工作,便民窗口服务,流动人口服务,“两非”整治;
   2.奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。


项目总预算

32.00

项目当年预算

32.00


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:
   2.当年预算变动情况及理由:


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

              32.00


1.财政拨款收入

              32.00


其中:申请当年预算拨款

              32.00


2.事业收入

                -  


3.上级补助收入

                -  


4.附属单位上缴收入

                -  


5.事业单位经营收入

                -  


6.其他收入

                -  


7.用事业基金弥补收支差额

                -  


8.上年结转

                -  


其中:使用上年财政拨款结余结转



                -  


项目支出明细预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

              32.00


1.人员工资和福利费

              24.00


2.办公费

               2.00


3.印刷费

               1.00


4.咨询费

               1.00


5.会议费

               1.00


6.培训费

               1.00


7.其他商品和服务指出

               2.00


测算依据及说明

-


项目绩效总目标

完成各项专项工作


项目年度绩效指标
    

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

人口数据库指标完整准确率

95%

准确率=(人口数据库指标完整准确数量/人口数据库指标数)*100%


计生业务培训

2

全街计生专干素质培训和业务学习


人口计生政策宣传

4

组织宣传计划生育政策法规、奖扶政策、妇幼保健等内容


免费孕前优生健康检查任务完成率

100%

免费孕前优生健康检查任务完成率=(当年实际完成免费孕前优生健康检查的人数/当年免费孕前优生健康检查目标任务数)*100%


质量指标

计划生育目标责任书签订率

100%

计划生育目标责任书签订率=(签订计划生育目标责任书的单位个数/街道所属单位个数)*100%


生育二孩及以上对象监测及时率

61.50%

生育二孩及以上对象监测及时率=(本期及时监测到位的生育二孩及以上对象人数/本期生育二孩及以上对象人数)*100%


计生奖励补助政策知晓率

100%

计生奖励补助政策知晓率=(奖补对象知晓计生政策的人数/计生奖补对象人数)*100%


时效指标

各类奖励扶持资金拨付及时率

100%

各类计生奖励扶持资金在2020年12月31日前发放到位


效果指标

社会效益指标

计划生育奖励扶助落实到位率

100%

计划生育奖励扶助落实到位率=(当年已落实计划生育奖励扶持的人数/当年应享受计划生育奖励扶持的人数)*100%


创建计生基层基础示范村

1

创建市级基层基础示范村


特殊计生家庭关爱率

100%

对全街特殊计生家庭关爱、帮扶


流动人口卫生计生基本公共服务均等化

90%

按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值


受益对象满意度

受益对象满意度

90%

满意度=(对计生工作满意的人数/接受调查的人数)*100%


2020年区直部门项目绩效目标申报表


资金单位:万元


项目名称

预算绩效管理

项目代码



项目主管部门

黄陂区蔡店街道办事处

项目执行单位

蔡店街道办事处财政所


项目负责人


联系电话



项目类型

1.部门项目   ■        2.公共项目   □


项目申请理由

1.《预算法》;
   2.《黄陂区预算绩效管理暂行办法》;

   3.
上级财政部门有关预算绩效管理规定;
   4.确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施,年度计划圆满完成。


项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
   1.组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标;
   2.负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标,并根据审批意见及时修改;
   3.年度预算绩效管理;
   4.预算绩效评价和评价结果的应用。


项目总预算

               8.00

项目当年预算

                8.00


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:无。
   2.当年预算变动情况及理由:根据国家预算绩效管理要求新增该项目。


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

                8.00


1.财政拨款收入

                8.00


其中:申请当年预算拨款

                8.00


2.事业收入

                 -  


3.上级补助收入

                 -  


4.附属单位上缴收入

                 -  


5.事业单位经营收入

                 -  


6.其他收入

                 -  


7.用事业基金弥补收支差额

                 -  


8.上年结转

                 -  


其中:使用上年财政拨款结余结转

                 -  


项目支出明细预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

                  8.00


1.办公费

                1.00


2.印刷费

                0.50


3.维修(护)费

                 -  


4.会议费

                 -  


5.培训费

                1.00


6.其他商品和服务支出

                5.50


测算依据及说明

根据《湖北省第三方机构
   参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算


项目绩效总目标

完成年度预算绩效管理工作


项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

街道预算绩效工作布置会及培训参训率

100%

参训率=(实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数)*100%


街道绩效目标编制覆盖面

100%

街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%


开展项目绩效评价工作完成率

100%

开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%


质量指标

预算绩效管理机构健全性

健全

有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作


绩效目标和绩效指标过审率

100%

编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过


绩效评价报告公示率

100%

公示率=(通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量)*100%


时效指标

预算绩效目标编制上报时间

规定时间内

是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标


效果指标

社会效益指标

绩效评价结果应用率

100%

绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%


预算绩效管理工作规范性

得到提升

绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升


满意度指标

项目单位满意度

90%以上

项目单位满意度


2020年区直部门整体绩效目标申报表


部门名称

黄陂区蔡店街道办事处


填报人


联系电话



部门总体资金情况(万元)

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支情况


2017

2018


收入构成

财政拨款

3339.40

100%

-

-


其他资金

0

0%

-

-


合计

3339.40

100%

-

-


支出构成

基本支出

1371.98

41.08%

-

-


项目支出

1967.42

58.92%

-

-


合计

3339.40

100%

-

-


部门职能概述

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《 》、《宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是:认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,严格依法行政,加强市场监管,发展经济、文化和社会事业,提供公共服务和社会保障,维护社会稳定。3、街道纪工委(监察室)按照《 》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。


年度工作任务

1、 目标分解任务:完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解;2、完成固定资产投资额一般公共预算收入及增幅;3、招商引资,完成引进内资、外资额及增幅;4、交通路网升级:汉孝一体化公路建设项目中,涉及我街内的交通项目有5个,姚姚公路全长28公里,蔡店至夏店、蔡店至刘集公路两条公路联络线长4.054公里路面建设,蔡店至孝感双峰山公路全线总长5公里建设,清凉寨至孝感观音湖景区公路观音湖至刘家山段全长约0.5公里,赵店至大悟县河口镇公路全长5公里建设;完善2018年12条四好公路:蔡大线(3.416公里)、姚家线(0.992公里)、姚陶线(2.427公里)、姚范线(2.1公里)、范孝线(1.6公里)、蔡刘线(3.08公里)、蔡长线(3.58公里)、蔡陈线(1.57公里)、水蔡线(2.16公里)、吴李路(2.63公里)、张冯路(1.53公里)、张蔡线(0.85公里);5、推进“碧水攻坚行动”、“四水共治”,2020年将申报珍珠寺、黑石沟、寨沟3座大型山塘除险加固工程及解放水库渠系改造工程,加大彭城河流整治及山体修复力度;6、继续加快2018年批准的蔡店中学迁建工程;7、启动游客集散中心建设和街中心卫生院、福利院、政务便民服务中心等迁建工程;8、加快龙源电力集团刘家山10万千瓦46.2兆风能发电项目建设,力争风能发电站尽快建成投产;9、加大“城管革命进农村”工作力度,走进村、社区课堂宣传城市建设方面法律法规;10、完善4个美丽乡村示范点建设(桃花、长生、双河、源泉);11、新建综合群众活动中心列入区级专项。


整体绩效    目标

长期目标

年度目标


目标1:不断增强经济实力,提升区域发展步伐;                          
   目标2:不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质;
   目标3:不断提高社会保障力度,提升居民生活幸福感;
  
目标4:不断加强基层党组织建设,提升政府服务经济社会发展能力。

目标1:加大招商引资力度,以项目建设推进产业发展;
   目标2:推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设,完善交通体系和功能改造;
   目标3:做好民生和社会保障工作,推进社会稳定提升民生福祉;
   目标4:加大“三农”工作力度,突出乡村振兴发展;
   目标5:加强党的建设,强化“一岗双责”,提升政府形象。


长期目标1:

不断增强经济实力,提升区域发展步伐;                           ;


长期绩效     指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

新增签约落户企业

-

-

100%

计划标准


数量指标

重点项目完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

引进内资额和利用外资额

-

-

100%

计划标准


质量指标

重点工业项目(工程)开工率

-

-

100%

计划标准


质量指标

社会零售品销售额增长率

-

-

15%

历史标准


时效指标

政府实事工程工作完成及时性

-

-

100%

计划标准


效益指标

经济效益指标

财政收入

-

-

100%

计划标准


社会效益指标

固定资产投资额

-

-

100%

计划标准


长期目标2:

不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质;;


长期绩效    指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

“农村四好”公路建设任务完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

区域内小循环道路建设工作完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

“四水共治”目标任务完成率

-

-

100%

计划标准


质量指标

有效保护公益生态林

-

-

有效

计划标准


时效指标

政府实事工程完成及时率

-

-

100%

计划标准


成本指标

改造 新建工程预算节约率

-

-

≥5%

计划标准


效益指标

社会效益指标

省、市、区级生态文明村建设完成率

-

-

100%

计划标准


社会效益指标

辖区水体达到水体达Ⅲ类以上

-

-

水体达Ⅲ类

计划标准


社会效益指标

创建4A景区成效明显

-

-

不低于3家

计划标准


生态效益指标

街乡镇级生态林面积占全市比例靠前

-

-

10%

计划标准


满意度指标

服务对象满意度

-

-

90%

计划标准


长期目标3:

不断提高社会保障力度,提升居民生活幸福感;


长期绩效    指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

城乡居民社会保险覆盖率

-

-

100%

计划标准


数量指标

农村灯路厕改造建设任务完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

公共法律服务工作室村(社区)覆盖率

-

-

100%

计划标准


质量指标

精准扶贫政策落实率

-

-

100%

计划标准


质量指标

农业转型升级取得实效

-

-

取得实效

计划标准


效益指标

社会效益指标

社区“居家养老”受益人数

-

-

逐年增长

计划标准


社会效益指标

扶贫专项培训及促进就业人数

-

-

2000

计划标准


社会效益指标

旅游惠民工程免费接待黄陂居民人数

-

-

10万人次

计划标准


可持续性影响指标

乡村振兴规划建设

-

-

合规可行

计划标准


满意度指标

城乡居民满意度

-

-

90%

计划标准


长期目标4:

不断加强基层党组织建设,提升政府服务经济社会发展能力。


长期绩效    指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

专项培训完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

招才引智

-

-

100%

计划标准


质量指标

“一岗双责”落实率

-

-

100%

计划标准


时效指标

村(社区)“两委”换届和整顿工作完成及时性

-

-

100%

计划标准


效益指标

社会效益指标

省市巡查交办 件办结率

-

-

100%

计划标准


“三乡工程”促进农民增收

-

-

人均收入达到万元

计划标准


美丽乡村建设

-

-

100%

计划标准


满意度指标

群众满意度

-

-

90%

计划标准


年度目标1:

加大招商引资力度,以项目建设推进产业发展;


年度绩效    指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

特色旅游增资扩建项目

-

-

4

计划标准


数量指标

引进内资额

-

-

10亿元

计划标准


数量指标

完成“个转企”户数

-

-

5

计划标准


质量指标

重点项目(工程)开工率

-

-

100%

计划标准


质量指标

加快建设新能源项目

-

-

预期目标

计划标准


质量指标

商贸企业销售额增长率

-

-

20%

计划标准


时效指标

旅游项目专项督办工作完成及时性

-

-

100%

计划标准


效益指标

经济效益指标

财政收入完成率

-

-

100%

计划标准


社会效益指标

创建全国首个全域旅游5A街镇

-

-

启动

计划标准


社会效益指标

提供就业岗位增长率

-

-

逐年增长

计划标准


年度目标2:

推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设,完善交通体系和功能改造;


年度绩效    指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


近两年指标值

预期当年实现值


2019

2020


产出指标

数量指标

重点项目工作完成率

-

-

100%

计划标准


数量指标

完成汉孝一体化公路建设任务

-

-

61公里

计划标准


数量指标

完善2018年“农村四好公路”建设

-

-

12

计划标准


数量指标

“四水共治”推进水库除险加固等治理

-

-

4

计划标准


质量指标

完成村镇环境整治任务

-

-

100%

计划标准



成本指标

改造 新建工程预算节约率

-

-

≧5%



效益指标

社会效益指标

固定资产投资额

-

-

48.85亿元

计划标准


社会效益指标