2017年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决算公开

2018-12-04 00:52
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-10-19 04:01
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736985
主题分类
财政

2017年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决算

2018年10月20日



目    录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行蔡店年度财政预算,监督蔡店各单位预算执行,编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督蔡店乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责蔡店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责蔡店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区蔡店街道财政所

2. 武汉市黄陂区蔡店街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道办事处总编制人数62人,其中:行政编制45人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人,其中:行政37人,事业17人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

第二部分  2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

单位:万元

部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

9,073

一、一般公共服务支出

28

1,163

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

20

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

7

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

73

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

285

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

179

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,582

 

12

 

十二、农林水支出

39

3,625

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

34

 

19

 

十九、住房保障支出

46

105

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

9,073

本年支出合计

51

9,073

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

9,073

合计

54

9,073

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。



2017年度收入决算表(表2)


 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 

 

 

 

 


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,073

9,073

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,163

1,163

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975

975

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

707

707

 

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

145

145

 

 

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8

8

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

115

115

 

 

 

 

 


20105

统计信息事务

3

3

 

 

 

 

 


2010599

  其他统计信息事务支出

3

3

 

 

 

 

 


20106

财政事务

159

159

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

136

136

 

 

 

 

 


2010699

  其他财政事务支出

23

23

 

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

3

3

 

 

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

3

3

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

23

23

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

23

23

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

20

20

 

 

 

 

 


20402

公安

20

20

 

 

 

 

 


2040299

  其他公安支出

20

20

 

 

 

 

 


205

教育支出

7

7

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

7

7

 

 

 

 

 


2050902

  农村中小学教学设施

7

7

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

73

73

 

 

 

 

 


20701

文化

17

17

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化支出

17

17

 

 

 

 

 


20702

文物

36

36

 

 

 

 

 


2070299

  其他文物支出

36

36

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

20

20

 

 

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

20

20

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

285

285

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

254

254

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

193

193

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 


20808

抚恤

31

31

 

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

31

31

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

179

179

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

2

2

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

2

2

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

68

68

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

68

68

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

109

109

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

87

87

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

22

22

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

3,582

3,582

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,054

3,054

 

 

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

3,000

3,000

 

 

 

 

 


2120804

  农村基础设施建设支出

54

54

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

320

320

0

0

0

0

0


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

320

320

0

0

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

208

208

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

208

208

 

 

 

 

 


213

农林水支出

3,625

3,625

 

 

 

 

 


21301

农业

386

386

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

66

66

 

 

 

 

 


2130126

  农村公益事业

27

27

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

293

293

0

0

0

0

0


21302

林业

96

96

 

 

 

 

 


2130234

  林业防灾减灾

52

52

 

 

 

 

 


2130299

  其他林业支出

44

44

 

 

 

 

 


21303

水利

307

307

 

 

 

 

 


2130316

  农田水利

307

307

 

 

 

 

 


21305

扶贫

1,304

1,304

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

1,304

1,304

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

1,532

1,532

 

 

 

 

 


2130701

  对村级一事一议的补助

220

220

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

713

713

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

599

599

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

34

34

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

34

34

 

 

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

34

34

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

105

105

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

105

105

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

84

84

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

21

21

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元



部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 

 

 

 



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

9,073

1,431

7,642

 

 

 



201

一般公共服务支出

1,163

866

297

 

 

 



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975

707

268

 

 

 



2010301

  行政运行

707

707

 

 

 

 



2010302

  一般行政管理事务

145

 

145

 

 

 



2010306

  政务公开审批

8

 

8

 

 

 



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

115

 

115

 

 

 



20105

统计信息事务

3

 

3

 

 

 



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3

 

 

 



20106

财政事务

159

159

 

 

 

 



2010650

  事业运行

136

136

 

 

 

 



2010699

  其他财政事务支出

23

23

 

 

 

 



20111

纪检监察事务

3

 

3

 

 

 



2011199

  其他纪检监察事务支出

3

 

3

 

 

 



20199

其他一般公共服务支出

23

 

23

 

 

 



2019999

  其他一般公共服务支出

23

 

23

 

 

 



204

公共安全支出

20

 

20

 

 

 



20402

公安

20

 

20

 

 

 



2040299

  其他公安支出

20

 

20

 

 

 



205

教育支出

7

 

7

 

 

 



20509

教育费附加安排的支出

7

 

7

 

 

 



2050902

  农村中小学教学设施

7

 

7

 

 

 



207

文化体育与传媒支出

73

 

73

 

 

 



20701

文化

17

 

17

 

 

 



2070199

  其他文化支出

17

 

17

 

 

 



20702

文物

36

 

36

 

 

 



2070299

  其他文物支出

36

 

36

 

 

 



20799

其他文化体育与传媒支出

20

 

20

 

 

 



2079999

  其他文化体育与传媒支出

20

 

20

 

 

 



208

社会保障和就业支出

285

285

 

 

 

 



20805

行政事业单位离退休

254

254

 

 

 

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

193

193

 

 

 

 



2080502

  事业单位离退休

61

61

 

 

 

 



20808

抚恤

31

31

 

 

 

 



2080899

  其他优抚支出

31

31

 

 

 

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



210

医疗卫生与计划生育支出

179

109

70

 

 

 



21004

公共卫生

2

 

2

 

 

 



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2

 

 

 



21007

计划生育事务

68

 

68

 

 

 



2100799

  其他计划生育事务支出

68

 

68

 

 

 



21011

行政事业单位医疗

109

109

 

 

 

 



2101101

  行政单位医疗

87

87

 

 

 

 



2101102

  事业单位医疗

22

22

 

 

 

 



212

城乡社区支出

3,582

 

3,582

 

 

 



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,054

 

3,054

 

 

 



2120801

  征地和 补偿支出

3,000

 

3,000

 

 

 



2120804

  农村基础设施建设支出

54

 

54

 

 

 



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

320

0

320

0

0

0



2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

320

0

320

0

0

0



21299

其他城乡社区支出

208

 

208

 

 

 



2129999

  其他城乡社区支出

208

 

208

 

 

 



213

农林水支出

3,625

66

3,559

 

 

 



21301

农业

386

66

320

 

 

 



2130104

  事业运行

66

66

 

 

 

 



2130126

  农村公益事业

27

 

27

 

 

 



2130199

  其他农业支出

293

0

293

0

0

0



21302

林业

96

 

96

 

 

 



2130234

  林业防灾减灾

52

 

52

 

 

 



2130299

  其他林业支出

44

 

44

 

 

 



21303

水利

307

 

307

 

 

 



2130316

  农田水利

307

 

307

 

 

 



21305

扶贫

1,304

 

1,304

 

 

 



2130599

  其他扶贫支出

1,304

 

1,304

 

 

 



21307

农村综合改革

1,532

 

1,532

 

 

 



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220

 

 

 



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

713

 

713

 

 

 



2130799

  其他农村综合改革支出

599

 

599

 

 

 



220

国土海洋气象等支出

34

 

34

 

 

 



22001

国土资源事务

34

 

34

 

 

 



2200199

  其他国土资源事务支出

34

 

34

 

 

 



221

住房保障支出

105

105

 

 

 

 



22102

住房改革支出

105

105

 

 

 

 



2210201

  住房公积金

84

84

 

 

 

 



2210202

  提租补贴

21

21

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。





1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


 

 

 

 

 

单位:万元



部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 

 

 



收     入

支     出



项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

5,699

一、一般公共服务支出

30

1,163

1,163

 



二、政府性基金预算财政拨款

2

3,374

二、外交支出

31

 

 

 



 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 



 

4

 

四、公共安全支出

33

20

20

 



 

5

 

五、教育支出

34

7

7

 



 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

73

73

 



 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

285

285

 



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

179

179

 



 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 



 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3,582

208

3,374



 

12

 

十二、农林水支出

41

3,625

3,625

 



 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 



 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 



 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 



 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

34

34

 



 

19

 

十九、住房保障支出

48

105

105

 



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 



 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 



 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 



 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 



本年收入合计

24

9,073

本年支出合计

53

9,073

5,699

3,374



年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 



一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 



二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 



 

28

 

 

57

 

 

 



总计

29

9,073

总计

58

9,073

5,699

3,374



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;



53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)



 

 

 

 

 

 

单位:万元



部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 



项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

5,699

1,431

4,268



201

一般公共服务支出

1,163

866

297



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975

707

268



2010301

  行政运行

707

707

 



2010302

  一般行政管理事务

145

 

145



2010306

  政务公开审批

8

 

8



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

115

 

115



20105

统计信息事务

3

 

3



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3



20106

财政事务

159

159

 



2010650

  事业运行

136

136

 



2010699

  其他财政事务支出

23

23

 



20111

纪检监察事务

3

 

3



2011199

  其他纪检监察事务支出

3

 

3



20199

其他一般公共服务支出

23

 

23



2019999

  其他一般公共服务支出

23

 

23



204

公共安全支出

20

 

20



20402

公安

20

 

20



2040299

  其他公安支出

20

 

20



205

教育支出

7

 

7



20509

教育费附加安排的支出

7

 

7



2050902

  农村中小学教学设施

7

 

7



207

文化体育与传媒支出

73

 

73



20701

文化

17

 

17



2070199

  其他文化支出

17

 

17



20702

文物

36

 

36



2070299

  其他文物支出

36

 

36



20799

其他文化体育与传媒支出

20

 

20



2079999

  其他文化体育与传媒支出

20

 

20



208

社会保障和就业支出

285

285

 



20805

行政事业单位离退休

254

254

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

193

193

 



2080502

  事业单位离退休

61

61

 



20808

抚恤

31

31

 



2080899

  其他优抚支出

31

31

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 



210

医疗卫生与计划生育支出

179

109

70



21004

公共卫生

2

 

2



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2



21007

计划生育事务

68

 

68



2100799

  其他计划生育事务支出

68

 

68



21011

行政事业单位医疗

109

109

 



2101101

  行政单位医疗

87

87

 



2101102

  事业单位医疗

22

22

 



212

城乡社区支出

208

 

208



21299

其他城乡社区支出

208

 

208



2129999

  其他城乡社区支出

208

 

208



213

农林水支出

3,625

66

3,559



21301

农业

385

66

319



2130104

  事业运行

66

66

 



2130126

  农村公益事业

27

 

27



2130199

  其他农业支出

292

 

292



21302

林业

96

 

96



2130234

  林业防灾减灾

52

 

52



2130299

  其他林业支出

44

 

44



21303

水利

307

 

307



2130316

  农田水利

307

 

307



21305

扶贫

1,304

 

1,304



2130599

  其他扶贫支出

1,304

 

1,304



21307

农村综合改革

1,533

 

1,533



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

713

 

713



2130799

  其他农村综合改革支出

600

0

600



220

国土海洋气象等支出

34

 

34



22001

国土资源事务

34

 

34



2200199

  其他国土资源事务支出

34

 

34



221

住房保障支出

105

105

 



22102

住房改革支出

105

105

 



2210201

  住房公积金

84

84

 



2210202

  提租补贴

21

21

 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)



部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处

 

 

单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

903

302

商品和服务支出

138

310

其他资本性支出

0



30101

  基本工资

182

30201

  办公费

58

31002

  办公设备购置

0



30102

  津贴补贴

548

30202

  印刷费

9

31003

  专用设备购置

0



30103

  奖金

11

30203

  咨询费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0



30104

  其他社会保障缴费

109

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0



30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

31019

  其他交通工具购置

0



30107

  绩效工资

53

30206

  电费

14

31099

  其他资本性支出

0



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

7

304

对企事业单位的补贴

0



30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0



30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

30402

  事业单位补贴

0



303

对个人和家庭的补助