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蔡店街道2017年部门预算公开
| 发文单位 |
区政府办
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2017-10-28 05:22
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-736605
|
| 主题分类 |
财政
|
蔡店街2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行蔡店年度财政预算，监督蔡店各单位预算执行，编制财政决算。
10、落实各项惠农政策。
11、负责监督蔡店乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。
12、负责蔡店各行政、事业单位国有资产监督管理。
13、负责蔡店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。
14、依法监管会计人员依法履行职责。
（二）部门预算单位构成
黄陂区蔡店街道由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个（财政所、经管站）。
（三）部门人员构成
黄陂区蔡店街道总编制人数62人，其中：行政编制45人，事业编制17人。在职实有人数59人，其中：行政编制42人，事业编制17人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
二、年度工作目标及主要任务
1、财政收入目标：蔡店街道全口径财政收入2017年预计完成1000万元，其中预计完成国税300万元，预计完成地税700万元。
2、争创区级文明单位和区级卫生先进单位以及省一级档案达标。为加强单位自身建设，一是要为不断完善各项管理制度，二是制定文明创建方案，成立领导小组和工作专班，并确定专人负责文明创建工作，使全所的各项工作走在全区的前列。
3全面完成新型农村合作医疗基金的收缴任务，确保全街农民参合率达98%以上。
4、确保各种惠农政策落实到位，一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，确保应该发给农民的资金，100%发到农民手中。
5、加强财务管理，强化审计监督，确保财务不出问题，做到账账、账表、账册相一致。
6、加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，又要确保资金安全，规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入2084.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2084.54 万元，其他收入 0万元；上年结转0 万元。
(二)2017年部门预算总支出2084.54 万元。其中：基本支出785.88万元，项目支出1298.66万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出592.45万元；文化体育与传媒支出 12.51万元；社会保障和就业支出462.13万元；医疗卫生与计划生育支出108.32万元；农林水事务支出845.6万元； 国土资源气象等事务支出9.92万元；住房保障支出53.61万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出420万元；商品和服务支出86.28万元；对个人和家庭的补助279.6万元，其他资本性支出1298.66万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算2084.54万元，其中：当年预算2084.54万元，上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出785.88万元，其中：
1.人员经费785.88万元，包括：
(1)工资福利支出420万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助279.6万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费86.28万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出1298.66万元。
部门项目 1298.66万元。主要安排为：
（1）一般公共服务支出173万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。
（2）文化体育与传媒支出项目12.51万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（3）社会保障和就业支出264.15万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。
（4）医疗卫生和计划生育支出项目32万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（5）农林水支出项目807.08万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、 农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（6）国土海洋气象等支出项目9.92万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括局机关及下属2个二级事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.63 万元，比2016年预算减少 69.37 万元，下降 0.88 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费6.31万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 43.69万元。其中：
公务用车运行维护费 6.31 万元，比2016年预算减少 43.69万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算 3.32万元，比2016年预算减少 25.68万元。主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 86.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元。
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黄陂区 蔡店街2017年部门收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
20,845,443.12 |
201一般公共服务 |
5,924,522.41 |
一、基本支出 |
7,858,777.71 |
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
4,200,033.27 |
|
1.行政事业性收费收入 |
|
205教育支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
2,796,027.83 |
|
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
|
206科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
862,716.61 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
125,066.00 |
二、项目支出 |
12,986,665.41 |
|
四、上级补助收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
4,621,302.40 |
1、经常性项目 |
12,986,665.41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1,083,231.47 |
2、一次性项目 |
|
|
六、其他收入 |
|
211节能环保支出 |
|
3、其他项目 |
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
8,456,062.84 |
四、上缴上级支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
216商业服务业等事务 |
|
按经济科目类别划分 |
|
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|
217金融支出 |
|
按经济科目划分合计 |
20,845,443.12 |
|
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|
220国土海洋气象等支出 |
99,170.00 |
工资福利性支出 |
4,200,033.27 |
|
|
|
221住房保障支出 |
536,088.00 |
商品和服务支出 |
862,716.61 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2,796,027.83 |
|
|
|
227预备费 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
其他支出 |
12,986,665.41 |
|
|
|
230债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
20,845,443.12 |
本年支出合计 |
20,845,443.12 |
本年支出合计 |
20,845,443.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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|
收 入 总 计 |
20,845,443.12 |
支出功能科目合计 |
20,845,443.12 |
支 出 总 计 |
20,845,443.12 |
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黄陂区蔡店街2017年部门收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年 结转 |
||
|
小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
20,845,443.12 |
20,845,443.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
街乡镇 |
20,845,443.12 |
20,845,443.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
18,759,291.50 |
18,759,291.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
18,759,291.50 |
18,759,291.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
1,242,894.98 |
1,242,894.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
1,242,894.98 |
1,242,894.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000103 |
蔡店街经管站 |
843,256.64 |
843,256.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07000103 |
蔡店街经管站 |
843,256.64 |
843,256.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄陂区蔡店街2017年部门支出总表 |
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单位：元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单位补助支出 |
结转下年 |
|||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
20,845,443.12 |
7,858,777.71 |
4,200,033.27 |
2,796,027.83 |
862,716.61 |
12,986,665.41 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
5,924,522.41 |
4,194,419.76 |
3,353,423.15 |
|
840,996.61 |
1,730,102.65 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,942,584.61 |
3,458,401.61 |
2,650,405.00 |
|
807,996.61 |
1,484,183.00 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
80,000.00 |
|
|
|
|
80,000.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
254,183.00 |
|
|
|
|
254,183.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3,458,401.61 |
3,458,401.61 |
2,650,405.00 |
|
807,996.61 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1,150,000.00 |
|
|
|
|
1,150,000.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
921,937.80 |
736,018.15 |
703,018.15 |
|
33,000.00 |
185,919.65 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行(财政) |
921,937.80 |
736,018.15 |
703,018.15 |
|
33,000.00 |
185,919.65 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
125,066.00 |
|
|
|
|
125,066.00 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
125,066.00 |
|
|
|
|
125,066.00 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
125,066.00 |
|
|
|
|
125,066.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,621,302.40 |
1,979,789.40 |
|
1,979,789.40 |
|
2,641,513.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
299,113.00 |
|
|
|
|
299,113.00 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
299,113.00 |
|
|
|
|
299,113.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,822,505.40 |
1,822,505.40 |
|
1,822,505.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
411,574.92 |
411,574.92 |
|
411,574.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,410,930.48 |
1,410,930.48 |
|
1,410,930.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
157,284.00 |
157,284.00 |
|
157,284.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
157,284.00 |
157,284.00 |
|
157,284.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
2,342,400.00 |
|
|
|
|
2,342,400.00 |
|
|
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
2,342,400.00 |
|
|
|
|
2,342,400.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,083,231.47 |
763,231.47 |
483,081.04 |
280,150.43 |
|
320,000.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
763,231.47 |
763,231.47 |
483,081.04 |
280,150.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
648,415.00 |
648,415.00 |
405,403.25 |
243,011.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
114,816.47 |
114,816.47 |
77,677.79 |
37,138.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
320,000.00 |
|
|
|
|
320,000.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320,000.00 |
|
|
|
|
320,000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8,456,062.84 |
385,249.08 |
363,529.08 |
|
21,720.00 |
8,070,813.76 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
2,506,060.84 |
385,249.08 |
363,529.08 |
|
21,720.00 |
2,120,811.76 |
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
2,027,191.00 |
|
|
|
|
2,027,191.00 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
478,869.84 |
385,249.08 |
363,529.08 |
|
21,720.00 |
93,620.76 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
518,526.00 |
|
|
|
|
518,526.00 |
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
518,526.00 |
|
|
|
|
518,526.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,431,476.00 |
|
|
|
|
5,431,476.00 |
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4,831,476.00 |
|
|
|
|
4,831,476.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
600,000.00 |
|
|
|
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
99,170.00 |
|
|
|
|
99,170.00 |
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
99,170.00 |
|
|
|
|
99,170.00 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
99,170.00 |
|
|
|
|
99,170.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
536,088.00 |
536,088.00 |
|
536,088.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
536,088.00 |
536,088.00 |
|
536,088.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
133,404.32 |
133,404.32 |
|
133,404.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
402,683.68 |
402,683.68 |
|
402,683.68 |
|
|
|
|
|
|
|
黄陂区蔡店街2017年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
|
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|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
|
一、财政指标拨款收入 |
20,845,443.12 |
201一般公共服务 |
5,924,522.41 |
5,924,522.41 |
|
工资福利性支出 |
4,200,033.27 |
4,200,033.27 |
|
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
862,716.61 |
862,716.61 |
|
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
2,796,027.83 |
2,796,027.83 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
125,066.00 |
125,066.00 |
|
其他支出 |
12,986,665.41 |
12,986,665.41 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
4,621,302.40 |
4,621,302.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1,083,231.47 |
1,083,231.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
8,456,062.84 |
8,456,062.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
99,170.00 |
99,170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
536,088.00 |
536,088.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
230债务还本支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
20,845,443.12 |
本年支出合计 |
20,845,443.12 |
20,845,443.12 |
|
本年支出合计 |
20,845,443.12 |
20,845,443.1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
20,845,443.12 |
支出功能科目合计 |
20,845,443.12 |
20,845,443.12 |
|
支 出 总 计 |
20,845,443.12 |
20,845,443.12 |
|
|
黄陂区蔡店街2017年一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
20,845,443.12 |
7,858,777.71 |
12,986,665.41 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
5,924,522.41 |
4,194,419.76 |
1,730,102.65 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,942,584.61 |
3,458,401.61 |
1,484,183.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3,458,401.61 |
3,458,401.61 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3,458,401.61 |
3,458,401.61 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1,150,000.00 |
|
1,150,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1,150,000.00 |
|
1,150,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2010306 |
政务公开审批 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
254,183.00 |
|
254,183.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
254,183.00 |
|
254,183.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20106 |
财政事务 |
921,937.80 |
736,018.15 |
185,919.65 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2010650 |
事业运行(财政) |
921,937.80 |
736,018.15 |
185,919.65 |
|||||||||||||||||||||
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
921,937.80 |
736,018.15 |
185,919.65 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
125,066.00 |
|
125,066.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20701 |
文化 |
125,066.00 |
|
125,066.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
125,066.00 |
|
125,066.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2070109 |
群众文化 |
125,066.00 |
|
125,066.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,621,302.40 |
1,979,789.40 |
2,641,513.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
299,113.00 |
|
299,113.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
299,113.00 |
|
299,113.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
299,113.00 |
|
299,113.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,822,505.40 |
1,822,505.40 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,410,930.48 |
1,410,930.48 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,410,930.48 |
1,410,930.48 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
411,574.92 |
411,574.92 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
2080502 |
事业单位离退休 |
151,417.92 |
151,417.92 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000103 |
蔡店街经管站 |
2080502 |
事业单位离退休 |
260,157.00 |
260,157.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20808 |
抚恤 |
157,284.00 |
157,284.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
157,284.00 |
157,284.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2080899 |
其他优抚支出 |
150,264.00 |
150,264.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
2080899 |
其他优抚支出 |
7,020.00 |
7,020.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
2,342,400.00 |
|
2,342,400.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
2,342,400.00 |
|
2,342,400.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
2,342,400.00 |
|
2,342,400.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,083,231.47 |
763,231.47 |
320,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
763,231.47 |
763,231.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
648,415.00 |
648,415.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2100501 |
行政单位医疗 |
648,415.00 |
648,415.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
114,816.47 |
114,816.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000102 |
蔡店街财政所 |
2100502 |
事业单位医疗 |
65,040.11 |
65,040.11 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000103 |
蔡店街经管站 |
2100502 |
事业单位医疗 |
49,776.36 |
49,776.36 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
320,000.00 |
|
320,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320,000.00 |
|
320,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320,000.00 |
|
320,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8,456,062.84 |
385,249.08 |
8,070,813.76 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21301 |
农业 |
2,506,060.84 |
385,249.08 |
2,120,811.76 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
478,869.84 |
385,249.08 |
93,620.76 |
|||||||||||||||||||||
|
07000103 |
蔡店街经管站 |
2130104 |
事业运行(农业) |
478,869.84 |
385,249.08 |
93,620.76 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
2,027,191.00 |
|
2,027,191.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2130126 |
农村公益事业 |
2,027,191.00 |
|
2,027,191.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21302 |
林业 |
518,526.00 |
|
518,526.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
518,526.00 |
|
518,526.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
518,526.00 |
|
518,526.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,431,476.00 |
|
5,431,476.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4,831,476.00 |
|
4,831,476.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4,831,476.00 |
|
4,831,476.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
99,170.00 |
|
99,170.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
99,170.00 |
|
99,170.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
99,170.00 |
|
99,170.00 |
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
99,170.00 |
|
99,170.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
536,088.00 |
536,088.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
536,088.00 |
536,088.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
402,683.68 |
402,683.68 |
|
|||||||||||||||||||||
|
07000101 |
蔡店街政府机关 |
2210201 |
住房公积金 |
286,167.00 |
286,167.00 |
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|
07000102 |
蔡店街财政所 |
2210201 |
住房公积金 |
77,322.76 |
77,322.76 |
|
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|
07000103 |
蔡店街经管站 |
2210201 |
住房公积金 |
39,193.92 |
39,193.92 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
133,404.32 |
133,404.32 |
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07000101 |
蔡店街政府机关 |
2210202 |
提租补贴 |
97,988.41 |
97,988.41 |
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07000102 |
蔡店街财政所 |
2210202 |
提租补贴 |
20,156.39 |
20,156.39 |
|
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|
07000103 |
蔡店街经管站 |
2210202 |
提租补贴 |
15,259.52 |
15,259.52 |
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黄陂区蔡店街2017年一般公共预算基本支出表 |
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单位：元 |
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经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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总计 |
7,858,777.71 |
6,996,061.10 |
862,716.61 |
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301 |
工资福利支出 |
4,200,033.27 |
4,200,033.27 |
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30101 |
基本工资 |
1,434,708.00 |
1,434,708.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
1,618,464.00 |
1,618,464.00 |
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30103 |
奖金 |
87,289.00 |
87,289.00 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
487,935.90 |
487,935.9000 |
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30107 |
绩效工资 |
571,636.37 |
571,636.37 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
862,716.61 |
|
862,716.61 |
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30201 |
办公费 |
40,900.00 |
|
40,900.00 |
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|
30202 |
印刷费 |
19,300.00 |
|
19,300.00 |
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|
30205 |
水费 |
11,100.00 |
|
11,100.00 |
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|
30206 |
电费 |
27,600.00 |
|
27,600.00 |
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|
30207 |
邮电费 |
19,300.00 |
|
19,300.00 |
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|
30209 |
物业管理费 |
10,200.00 |
|
10,200.00 |
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|
30211 |
差旅费 |
207,500.00 |
|
207,500.00 |
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|
30213 |
维修（护）费 |
10,200.00 |
|
10,200.00 |
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|
30215 |
会议费 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
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|
30217 |
公务接待费 |
33,240.00 |
|
33,240.00 |
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|
30218 |
专用材料费 |
27,200.00 |
|
27,200.00 |
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|
30228 |
工会经费 |
20,949.36 |
|
20,949.36 |
|||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
23,847.25 |
|
23,847.25 |
|||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
63,100.00 |
|
63,100.00 |
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30239 |
其他交通费用 |
321,120.00 |
|
321,120.00 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,160.00 |
|
2,160.0000 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
2,796,027.83 |
2,796,027.83 |
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30301 |
离休费 |
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|
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30302 |
退休费 |
1,822,505.40 |
1,822,505.40 |
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|
30305 |
生活补助 |
157,284.00 |
157,284.0000 |
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30307 |
医疗费 |
280,150.43 |
280,150.43 |
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|
30311 |
住房公积金 |
402,683.68 |
402,683.68 |
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|
30312 |
提租补贴 |
133,404.32 |
133,404.3200 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表 |
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单位：元 |
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单位 编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
三公经费支出 |
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基本支出安排三公经费支出 |
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|
项目支出安排三公经费支出 |
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合计 |
公务用车购置及维护 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
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