蔡店街道2017年部门预算公开

2018-02-07 01:03
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-28 05:22
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736605
主题分类
财政

蔡店街2017年部门预算公开说明

部门基本情况

部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况

 2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行蔡店年度财政预算,监督蔡店各单位预算执行,编制财政决算。

10落实各项惠农政策。

11、负责监督蔡店乡范围内各单位的财务活动财政项目资金管理

12负责蔡店各行政、事业单位国有资产监督管理

13、负责蔡店范围政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生两免一补资金的监督管理。

14依法监管会计人员依法履行职责

部门预算单位构成

黄陂区蔡店街道由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2(财政所、经管站)

部门人员构成

黄陂区蔡店街道总编制人数62人,其中:行政编制45人,事业编制17人。在职实有人数59人,其中:行政编制42人,事业编制17人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

二、年度工作目标及主要任务

 1、财政收入目标:蔡店街道全口径财政收入2017年预计完成1000万元,其中预计完成国税300万元,预计完成地税700万元。

2、争创区级文明单位和区级卫生先进单位以及省一级档案达标。为加强单位自身建设,一是要为不断完善各项管理制度,二是制定文明创建方案,成立领导小组和工作专班,并确定专人负责文明创建工作,使全所的各项工作走在全区的前列。

3全面完成新型农村合作医疗基金的收缴任务,确保全街农民参合率达98%以上。

4、确保各种惠农政策落实到位,一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中,二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作,确保应该发给农民的资金,100%发到农民手中。

5、加强财务管理,强化审计监督,确保财务不出问题,做到账账、账表、账册相一致。

6、加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理,即要让项目资金准确及时到位,又要确保资金安全,规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。

     三、部门收支预算总体安排情况

     ()2017年部门预算总收入2084.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2084.54 万元,其他收入 0万元;上年结转0 万元。

     ()2017年部门预算总支出2084.54 万元。其中:基本支出785.88万元,项目支出1298.66万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出592.45万元;文化体育与传媒支出 12.51万元;社会保障和就业支出462.13万元;医疗卫生与计划生育支出108.32万元;农林水事务支出845.6万元 国土资源气象等事务支出9.92万元住房保障支出53.61万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出420万元;商品和服务支出86.28万元;对个人和家庭的补助279.6万元,其他资本性支出1298.66万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算2084.54万元,其中:当年预算2084.54万元,上年结转0万元。主要安排情况如下:

     ()基本支出785.88万元,其中:

     1.人员经费785.88万元,包括:

     (1)工资福利支出420万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助279.6万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费86.28万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     ()项目支出1298.66万元。

     部门项目 1298.66万元。主要安排为:

 1一般公共服务支出173万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足

(2)文化体育与传媒支出项目12.51万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3)社会保障和就业支出264.15万元主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

4医疗卫生和计划生育支出项目32万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

5农林水支出项目807.08万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾 农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入

6国土海洋气象等支出项目9.92万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入

     五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     ()“三公经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     ()“三公经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排三公经费预算9.63 万元,比2016年预算减少 69.37 万元,下降 0.88 %。其中:

     1.因公出国()经费预算 0万元,比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费6.31万元,无公车购置计划,比2016年预算减少  43.69万元。其中:

     公务用车运行维护费 6.31  万元,比2016年预算减少  43.69万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。

 3.公务接待费预算 3.32万元,比2016年预算减少  25.68万元。主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     ()机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 86.28万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     ()政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类0万元,服务类0万元。

 

 

 

 

黄陂区 蔡店街2017年部门收支总表

 

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

20,845,443.12

 201一般公共服务

5,924,522.41

 一、基本支出

7,858,777.71

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出  

4,200,033.27

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

2,796,027.83

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

862,716.61

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

125,066.00

 二、项目支出

12,986,665.41

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

4,621,302.40

      1、经常性项目

12,986,665.41

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

1,083,231.47

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、其他项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

8,456,062.84

 四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

 五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

20,845,443.12

 

 

 220国土海洋气象等支出

99,170.00

 工资福利性支出

4,200,033.27

 

 

 221住房保障支出

536,088.00

 商品和服务支出

862,716.61

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 对个人和家庭补助支出

2,796,027.83

 

 

 227预备费

 

 其他资本性支出

 

 

 

 229其他支出

 

 其他支出

12,986,665.41

 

 

 230债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

20,845,443.12

 本年支出合计

20,845,443.12

 本年支出合计

20,845,443.12

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

20,845,443.12

 支出功能科目合计

20,845,443.12

 支  出  总  计

20,845,443.12

 

 

 

 

黄陂区蔡店街2017年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他      收入

上年          结转

小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

20,845,443.12

20,845,443.12

 

 

 

 

 

 

 

 

070

街乡镇

20,845,443.12

20,845,443.12

 

 

 

 

 

 

 

 

  07000101

  蔡店街政府机关

18,759,291.50

18,759,291.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    07000101

    蔡店街政府机关

18,759,291.50

18,759,291.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  07000102

  蔡店街财政所

1,242,894.98

1,242,894.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    07000102

    蔡店街财政所

1,242,894.98

1,242,894.98

 

 

 

 

 

 

 

 

  07000103

  蔡店街经管站

843,256.64

843,256.64

 

 

 

 

 

 

 

 

    07000103

    蔡店街经管站

843,256.64

843,256.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄陂区蔡店街2017年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上
级支出

对附属单位补助支出

结转下年

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

20,845,443.12

7,858,777.71

4,200,033.27

2,796,027.83

862,716.61

12,986,665.41

 

 

 

 

201

一般公共服务

5,924,522.41

4,194,419.76

3,353,423.15

 

840,996.61

1,730,102.65

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,942,584.61

3,458,401.61

2,650,405.00

 

807,996.61

1,484,183.00

 

 

 

 

    2010306

    政务公开审批

80,000.00

 

 

 

 

80,000.00

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

254,183.00

 

 

 

 

254,183.00

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

3,458,401.61

3,458,401.61

2,650,405.00

 

807,996.61

 

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

 

 

 

 

1,150,000.00

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

30,000.00

 

 

 

 

30,000.00

 

 

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

30,000.00

 

 

 

 

30,000.00

 

 

 

 

  20106

  财政事务

921,937.80

736,018.15

703,018.15

 

33,000.00

185,919.65

 

 

 

 

    2010650

    事业运行(财政)

921,937.80

736,018.15

703,018.15

 

33,000.00

185,919.65

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

30,000.00

 

 

 

 

30,000.00

 

 

 

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

30,000.00

 

 

 

 

30,000.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

125,066.00

 

 

 

 

125,066.00

 

 

 

 

  20701

  文化

125,066.00

 

 

 

 

125,066.00

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

125,066.00

 

 

 

 

125,066.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,621,302.40

1,979,789.40

 

1,979,789.40

 

2,641,513.00

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

299,113.00

 

 

 

 

299,113.00

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

299,113.00

 

 

 

 

299,113.00

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,822,505.40

1,822,505.40

 

1,822,505.40

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

411,574.92

411,574.92

 

411,574.92

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,410,930.48

1,410,930.48

 

1,410,930.48

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

157,284.00

157,284.00

 

157,284.00

 

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

157,284.00

157,284.00

 

157,284.00

 

 

 

 

 

 

  20821

  特困人员供养

2,342,400.00

 

 

 

 

2,342,400.00

 

 

 

 

    2082102

    农村五保供养支出

2,342,400.00

 

 

 

 

2,342,400.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,083,231.47

763,231.47

483,081.04

280,150.43

 

320,000.00

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

763,231.47

763,231.47

483,081.04

280,150.43

 

 

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

648,415.00

648,415.00

405,403.25

243,011.75

 

 

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

114,816.47

114,816.47

77,677.79

37,138.68

 

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

320,000.00

 

 

 

 

320,000.00

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

320,000.00

 

 

 

 

320,000.00

 

 

 

 

213

农林水支出

8,456,062.84

385,249.08

363,529.08

 

21,720.00

8,070,813.76

 

 

 

 

  21301

  农业

2,506,060.84

385,249.08

363,529.08

 

21,720.00

2,120,811.76

 

 

 

 

    2130126

    农村公益事业

2,027,191.00

 

 

 

 

2,027,191.00

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

478,869.84

385,249.08

363,529.08

 

21,720.00

93,620.76

 

 

 

 

  21302

  林业

518,526.00

 

 

 

 

518,526.00

 

 

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

518,526.00

 

 

 

 

518,526.00

 

 

 

 

  21307

  农村综合改革

5,431,476.00

 

 

 

 

5,431,476.00

 

 

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

4,831,476.00

 

 

 

 

4,831,476.00

 

 

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

600,000.00

 

 

 

 

600,000.00

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

99,170.00

 

 

 

 

99,170.00

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

99,170.00

 

 

 

 

99,170.00

 

 

 

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

99,170.00

 

 

 

 

99,170.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

536,088.00

536,088.00

 

536,088.00

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

536,088.00

536,088.00

 

536,088.00

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

133,404.32

133,404.32

 

133,404.32

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

402,683.68

402,683.68

 

402,683.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄陂区蔡店街2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 按经济分类

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 一、财政指标拨款收入

20,845,443.12

 201一般公共服务

5,924,522.41

5,924,522.41

 

 工资福利性支出

4,200,033.27

4,200,033.27

 

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 商品和服务支出

862,716.61

862,716.61

 

 三、政府基金收入

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭补助支出

2,796,027.83

2,796,027.83

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 其他资本性支出

 

 

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

125,066.00

125,066.00

 

 其他支出

12,986,665.41

12,986,665.41

 

 

 

 208社会保障和就业支出

4,621,302.40

4,621,302.40

 

 

 

 

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

1,083,231.47

1,083,231.47

 

 

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 213农林水支出

8,456,062.84

8,456,062.84

 

 

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

99,170.00

99,170.00

 

 

 

 

 

 

 

 221住房保障支出

536,088.00

536,088.00

 

 

 

 

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 230债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

20,845,443.12

 本年支出合计

20,845,443.12

20,845,443.12

 

 本年支出合计

20,845,443.12

20,845,443.1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

20,845,443.12

 支出功能科目合计

20,845,443.12

20,845,443.12

 

 支  出  总  计

20,845,443.12

20,845,443.12

 

 

黄陂区蔡店街2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

20,845,443.12

7,858,777.71

12,986,665.41

 

 

201

一般公共服务

5,924,522.41

4,194,419.76

1,730,102.65

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,942,584.61

3,458,401.61

1,484,183.00

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

3,458,401.61

3,458,401.61

 

07000101

蔡店街政府机关

      2010301

      行政运行(政府办公厅)

3,458,401.61

3,458,401.61

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

 

1,150,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

 

1,150,000.00

 

 

    2010306

    政务公开审批

80,000.00

 

80,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2010306

      政务公开审批

80,000.00

 

80,000.00

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

254,183.00

 

254,183.00

07000101

蔡店街政府机关

      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

254,183.00

 

254,183.00

 

 

  20105

  统计信息事务

30,000.00

 

30,000.00

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

30,000.00

 

30,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2010599

      其他统计信息事务支出

30,000.00

 

30,000.00

 

 

  20106

  财政事务

921,937.80

736,018.15

185,919.65

 

 

    2010650

    事业运行(财政)

921,937.80

736,018.15

185,919.65

07000102

蔡店街财政所

      2010650

      事业运行(财政)

921,937.80

736,018.15

185,919.65

 

 

  20111

  纪检监察事务

30,000.00

 

30,000.00

 

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

30,000.00

 

30,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2011199

      其他纪检监察事务支出

30,000.00

 

30,000.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

125,066.00

 

125,066.00

 

 

  20701

  文化

125,066.00

 

125,066.00

 

 

    2070109

    群众文化

125,066.00

 

125,066.00

07000101

蔡店街政府机关

      2070109

      群众文化

125,066.00

 

125,066.00

 

 

208

社会保障和就业支出

4,621,302.40

1,979,789.40

2,641,513.00

 

 

  20802

  民政管理事务

299,113.00

 

299,113.00

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

299,113.00

 

299,113.00

07000101

蔡店街政府机关

      2080208

      基层政权和社区建设

299,113.00

 

299,113.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,822,505.40

1,822,505.40

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,410,930.48

1,410,930.48

 

07000101

蔡店街政府机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

1,410,930.48

1,410,930.48

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

411,574.92

411,574.92

 

07000102

蔡店街财政所

      2080502

      事业单位离退休

151,417.92

151,417.92

 

07000103

蔡店街经管站

      2080502

      事业单位离退休

260,157.00

260,157.00

 

 

 

  20808

  抚恤

157,284.00

157,284.00

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

157,284.00

157,284.00

 

07000101

蔡店街政府机关

      2080899

      其他优抚支出

150,264.00

150,264.00

 

07000102

蔡店街财政所

      2080899

      其他优抚支出

7,020.00

7,020.00

 

 

 

  20821

  特困人员供养

2,342,400.00

 

2,342,400.00

 

 

    2082102

    农村五保供养支出

2,342,400.00

 

2,342,400.00

07000101

蔡店街政府机关

      2082102

      农村五保供养支出

2,342,400.00

 

2,342,400.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,083,231.47

763,231.47

320,000.00

 

 

  21005

  医疗保障

763,231.47

763,231.47

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

648,415.00

648,415.00

 

07000101

蔡店街政府机关

      2100501

      行政单位医疗

648,415.00

648,415.00

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

114,816.47

114,816.47

 

07000102

蔡店街财政所

      2100502

      事业单位医疗

65,040.11

65,040.11

 

07000103

蔡店街经管站

      2100502

      事业单位医疗

49,776.36

49,776.36

 

 

 

  21007

  计划生育事务

320,000.00

 

320,000.00

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

320,000.00

 

320,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2100799

      其他计划生育事务支出

320,000.00

 

320,000.00

 

 

213

农林水支出

8,456,062.84

385,249.08

8,070,813.76

 

 

  21301

  农业

2,506,060.84

385,249.08

2,120,811.76

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

478,869.84

385,249.08

93,620.76

07000103

蔡店街经管站

      2130104

      事业运行(农业)

478,869.84

385,249.08

93,620.76

 

 

    2130126

    农村公益事业

2,027,191.00

 

2,027,191.00

07000101

蔡店街政府机关

      2130126

      农村公益事业

2,027,191.00

 

2,027,191.00

 

 

  21302

  林业

518,526.00

 

518,526.00

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

518,526.00

 

518,526.00

07000101

蔡店街政府机关

      2130234

      林业防灾减灾

518,526.00

 

518,526.00

 

 

  21307

  农村综合改革

5,431,476.00

 

5,431,476.00

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

600,000.00

 

600,000.00

07000101

蔡店街政府机关

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

600,000.00

 

600,000.00

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

4,831,476.00

 

4,831,476.00

07000101

蔡店街政府机关

      2130799

      其他农村综合改革支出

4,831,476.00

 

4,831,476.00

 

 

220

国土海洋气象等支出

99,170.00

 

99,170.00

 

 

  22001

  国土资源事务

99,170.00

 

99,170.00

 

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

99,170.00

 

99,170.00

07000101

蔡店街政府机关

      2200199

      其他国土资源事务支出

99,170.00

 

99,170.00

 

 

221

住房保障支出

536,088.00

536,088.00

 

 

 

  22102

  住房改革支出

536,088.00

536,088.00

 

 

 

    2210201

    住房公积金

402,683.68

402,683.68

 

07000101

蔡店街政府机关

      2210201

      住房公积金

286,167.00

286,167.00

 

07000102

蔡店街财政所

      2210201

      住房公积金

77,322.76

77,322.76

 

07000103

蔡店街经管站

      2210201

      住房公积金

39,193.92

39,193.92

 

 

 

    2210202

    提租补贴

133,404.32

133,404.32

 

07000101

蔡店街政府机关

      2210202

      提租补贴

97,988.41

97,988.41

 

07000102

蔡店街财政所

      2210202

      提租补贴

20,156.39

20,156.39

 

07000103

蔡店街经管站

      2210202

      提租补贴

15,259.52

15,259.52

 

黄陂区蔡店街2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

1

2

3

4

5

 

总计

7,858,777.71

6,996,061.10

862,716.61

301

工资福利支出

4,200,033.27

4,200,033.27

 

30101

基本工资

1,434,708.00

1,434,708.00

 

30102

津贴补贴

1,618,464.00

1,618,464.00

 

30103

奖金

87,289.00

87,289.00

 

30104

其他社会保障缴费

487,935.90

487,935.9000

 

30107

绩效工资

571,636.37

571,636.37

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

862,716.61

 

862,716.61

30201

办公费

40,900.00

 

40,900.00

30202

印刷费

19,300.00

 

19,300.00

30205

水费

11,100.00

 

11,100.00

30206

电费

27,600.00

 

27,600.00

30207

邮电费

19,300.00

 

19,300.00

30209

物业管理费

10,200.00

 

10,200.00

30211

差旅费

207,500.00

 

207,500.00

30213

维修(护)费

10,200.00

 

10,200.00

30215

会议费

25,000.00

 

25,000.00

30217

公务接待费

33,240.00

 

33,240.00

30218

专用材料费

27,200.00

 

27,200.00

30228

工会经费

20,949.36

 

20,949.36

30229

福利费

23,847.25

 

23,847.25

30231

公务用车运行维护费

63,100.00

 

63,100.00

30239

其他交通费用

321,120.00

 

321,120.00

30299

其他商品和服务支出

2,160.00

 

2,160.0000

303

对个人和家庭的补助

2,796,027.83

2,796,027.83

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

1,822,505.40

1,822,505.40

 

30305

生活补助

157,284.00

157,284.0000

 

30307

医疗费

280,150.43

280,150.43

 

30311

住房公积金

402,683.68

402,683.68

 

30312

提租补贴

133,404.32

133,404.3200

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位        编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

三公经费支出

 

 

 

基本支出安排三公经费支出

 

 

 

项目支出安排三公经费支出

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费