长轩岭街2019年部门预算

2019-03-23 04:28
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-02-03 04:52
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737202
主题分类
财政

 

长轩岭街2019年部门预算

 

第一部分:长轩岭街概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分:长轩岭街2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:长轩岭街2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:长轩岭街概况

一、部门主要职能

街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

 

二、部门预算单位构成

长轩岭街2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

2.武汉市黄陂区长轩岭街道经管站

三、部门人员构成

长轩岭街总编制人数82人,其中:行政编制45人,事业编制37人。在职实有人数72人,其中:行政编制35人,事业编制37人。

离退休人员53人,其中:退休53人。

 

第二部分:长轩岭街2019年部门预算表

1.长轩岭街2019年财政拨款收支预算总表

长轩岭街2019年财政拨款收支预算总表
 部门公开表1          单位:元 
                                
                 预算数  项目(按功能分类)  合计  一般公共预算  政府性基金预算  项目(按经济分类)  合计  一般公共预算  政府性基金预算 
 一、一般公共预算拨款收入 42,474,952.00 201一般公共服务 14,321,585.6314,321,585.63  一、基本支出 18,476,351.6418,476,351.64 
 二、政府性基金预算拨款收入  204公共安全支出     工资福利支出  14,846,239.0814,846,239.08 
   205教育支出     对个人和家庭的补助支出 2,579,947.922,579,947.92 
   206科学技术支出     商品和服务支出 1,050,164.641,050,164.64 
   207文化旅游体育与传媒支出 174,957.00174,957.00  二、项目支出 23,998,600.3623,998,600.36 
   208社会保障和就业支出 4,986,659.314,986,659.31       1、经常性项目23,998,600.3623,998,600.36 
   210卫生健康支出 1,881,165.521,881,165.52       2、一次性项目   
   211节能环保支出          3、跨年度项目   
   212城乡社区支出 4,960,831.724,960,831.72   三、事业单位经营支出    
   213农林水支出 14,248,948.3214,248,948.32   四、上缴上级支出    
   214交通运输支出      五、对附属单位补助支出    
   215资源勘探信息等支出        
   216商业服务业等事务     按经济科目类别划分    
   217金融支出     301工资福利支出 15,412,268.0815,412,268.08 
   220自然资源海洋气象等支出 823,078.00823,078.00  302商品和服务支出 23,322,816.0023,322,816.00 
   221住房保障支出 1,077,726.501,077,726.50  303对个人和家庭补助支出 2,579,947.922,579,947.92 
   222粮油物资储备支出     310其他资本性支出    
   224灾害防治及应急管理支出     312对企业补助    
   227预备费     399其他支出 1,159,920.001,159,920.00 
   229其他支出        
   231债务还本支出        
   232债务付息支出        
 本年收入合计 42,474,952.00 本年支出合计 42,474,952.0042,474,952.00  本年支出合计 42,474,952.0042,474,952.00 
          
 上年结转    结转下年      结转下年    
          
        42,474,952.00 支出功能科目合计 42,474,952.0042,474,952.00         42,474,952.0042,474,952.00 


 

2.长轩岭街2019年一般公共预算支出表

长轩岭街2019年一般公共预算支出表
 部门公开表2      单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称  基本支出项目支出
12367812
 合计  42,474,952.0018,476,351.6423,998,600.36
201一般公共服务支出  14,321,585.639,814,707.994,506,877.64
  20101  人大事务  2,199,037.64 2,199,037.64
    2010102    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关2,199,037.64 2,199,037.64
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务  8,786,580.067,019,640.061,766,940.00
    2010301    行政运行96000301长轩岭街政府机关7,019,640.067,019,640.06 
    2010302    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关1,648,000.00 1,648,000.00
    2010306    政务公开审批96000301长轩岭街政府机关80,000.00 80,000.00
    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出96000301长轩岭街政府机关38,940.00 38,940.00
  20105  统计信息事务  30,000.00 30,000.00
    2010599    其他统计信息事务支出96000301长轩岭街政府机关30,000.00 30,000.00
  20106  财政事务  2,895,067.932,795,067.93100,000.00
    2010650    事业运行96000302长轩岭街财政所2,895,067.932,795,067.93100,000.00
  20111  纪检监察事务  50,000.00 50,000.00
    2011199    其他纪检监察事务支出96000301长轩岭街政府机关50,000.00 50,000.00
  20199  其他一般公共服务支出  360,900.00 360,900.00
    2019999    其他一般公共服务支出96000301长轩岭街政府机关360,900.00 360,900.00
207文化旅游体育与传媒支出  174,957.00 174,957.00
  20701  文化和旅游  174,957.00 174,957.00
    2070199    其他文化和旅游支出96000301长轩岭街政府机关174,957.00 174,957.00
208社会保障和就业支出  4,986,659.314,313,830.31672,829.00
  20802  民政管理事务  672,829.00 672,829.00
    2080208    基层政权和社区建设96000301长轩岭街政府机关672,829.00 672,829.00
  20805  行政事业单位离退休  3,612,874.313,612,874.31 
    2080501    归口管理的行政单位离退休96000301长轩岭街政府机关1,409,902.001,409,902.00 
    2080502    事业单位离退休96000302长轩岭街财政所238,994.00238,994.00 
    2080502    事业单位离退休96000303长轩岭街经管站233,565.00233,565.00 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000301长轩岭街政府机关913,706.75913,706.75 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000302长轩岭街财政所481,032.97481,032.97 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000303长轩岭街经管站335,673.59335,673.59 
  20807  就业补助  541,416.00541,416.00 
    2080705    公益性岗位补贴96000301长轩岭街政府机关541,416.00541,416.00 
  20808  抚恤  159,540.00159,540.00 
    2080899    其他优抚支出96000301长轩岭街政府机关150,780.00150,780.00 
    2080899    其他优抚支出96000302长轩岭街财政所8,760.008,760.00 
210卫生健康支出  1,881,165.521,203,075.52678,090.00
  21007  计划生育事务  678,090.00 678,090.00
    2100799    其他计划生育事务支出96000301长轩岭街政府机关678,090.00 678,090.00
  21011  行政事业单位医疗  1,203,075.521,203,075.52 
    2101101    行政单位医疗96000301长轩岭街政府机关969,400.80969,400.80 
    2101102    事业单位医疗96000302长轩岭街财政所134,913.50134,913.50 
    2101102    事业单位医疗96000303长轩岭街经管站98,761.2298,761.22 
212城乡社区支出  4,960,831.72 4,960,831.72
  21201  城乡社区管理事务  3,460,831.72 3,460,831.72
    2120199    其他城乡社区管理事务支出96000301长轩岭街政府机关3,460,831.72 3,460,831.72
  21203  城乡社区公共设施  1,500,000.00 1,500,000.00
    2120303    小城镇基础设施建设96000301长轩岭街政府机关1,500,000.00 1,500,000.00
213农林水支出  14,248,948.322,067,011.3212,181,937.00
  21301  农业  2,117,011.322,067,011.3250,000.00
    2130104    事业运行96000303长轩岭街经管站2,117,011.322,067,011.3250,000.00
  21302  林业  630,975.00 630,975.00
    2130234    林业防灾减灾96000301长轩岭街政府机关630,975.00 630,975.00
  21307  农村综合改革  11,500,962.00 11,500,962.00
    2130705    对村民委员会和村党支部的补助96000301长轩岭街政府机关6,592,600.00 6,592,600.00
    2130799    其他农村综合改革支出96000301长轩岭街政府机关4,908,362.00 4,908,362.00
220自然资源海洋气象等支出  823,078.00 823,078.00
  22001  自然资源事务  823,078.00 823,078.00
    2200199    其他自然资源事务支出96000301长轩岭街政府机关823,078.00 823,078.00
221住房保障支出  1,077,726.501,077,726.50 
  22102  住房改革支出  1,077,726.501,077,726.50 
    2210201    住房公积金96000301长轩岭街政府机关466,530.00466,530.00 
    2210201    住房公积金96000302长轩岭街财政所245,129.80245,129.80 
    2210201    住房公积金96000303长轩岭街经管站171,417.53171,417.53 
    2210202    提租补贴96000301长轩岭街政府机关98,672.6398,672.63 
    2210202    提租补贴96000302长轩岭街财政所55,709.4755,709.47 
    2210202    提租补贴96000303长轩岭街经管站40,267.0740,267.07 


 

3.长轩岭街2019年一般公共预算基本支出表

长轩岭街2019年一般公共预算基本支出表
 部门公开表3      单位:元
经济科目编码经济科目名称单位编码单位名称基本支出  
合计人员经费公用经费
1234567
 合计  18,476,351.6417,426,187.001,050,164.64
301工资福利支出  14,846,239.0814,846,239.08 
  30101  基本工资96000301长轩岭街政府机关1,404,720.001,404,720.00 
  30101  基本工资96000302长轩岭街财政所794,616.00794,616.00 
  30101  基本工资96000303长轩岭街经管站513,108.00513,108.00 
  30102  津贴补贴96000301长轩岭街政府机关1,584,053.751,584,053.75 
  30102  津贴补贴96000302长轩岭街财政所171,020.71171,020.71 
  30102  津贴补贴96000303长轩岭街经管站127,103.99127,103.99 
  30103  奖金96000301长轩岭街政府机关117,060.00117,060.00 
  30107  绩效工资96000302长轩岭街财政所611,650.80611,650.80 
  30107  绩效工资96000303长轩岭街经管站466,245.20466,245.20 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费96000301长轩岭街政府机关913,706.75913,706.75 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费96000302长轩岭街财政所481,032.97481,032.97 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费96000303长轩岭街经管站335,673.59335,673.59 
  30110  职工基本医疗保险缴费96000301长轩岭街政府机关475,860.60475,860.60 
  30110  职工基本医疗保险缴费96000302长轩岭街财政所117,662.30117,662.30 
  30110  职工基本医疗保险缴费96000303长轩岭街经管站82,280.4282,280.42 
  30112  其他社会保障缴费96000301长轩岭街政府机关19,594.2619,594.26 
  30112  其他社会保障缴费96000302长轩岭街财政所17,649.3417,649.34 
  30112  其他社会保障缴费96000303长轩岭街经管站12,342.0712,342.07 
  30113  住房公积金96000301长轩岭街政府机关466,530.00466,530.00 
  30113  住房公积金96000302长轩岭街财政所245,129.80245,129.80 
  30113  住房公积金96000303长轩岭街经管站171,417.53171,417.53 
  30199  其他工资福利支出96000301长轩岭街政府机关3,681,450.003,681,450.00 
  30199  其他工资福利支出96000302长轩岭街财政所1,138,212.001,138,212.00 
  30199  其他工资福利支出96000303长轩岭街经管站898,119.00898,119.00 
302商品和服务支出  1,050,164.64 1,050,164.64
  30201  办公费96000301长轩岭街政府机关166,300.00 166,300.00
  30201  办公费96000302长轩岭街财政所63,000.00 63,000.00
  30201  办公费96000303长轩岭街经管站48,000.00 48,000.00
  30217  公务接待费96000301长轩岭街政府机关140,000.00 140,000.00
  30228  工会经费96000301长轩岭街政府机关56,000.00 56,000.00
  30228  工会经费96000302长轩岭街财政所33,600.00 33,600.00
  30228  工会经费96000303长轩岭街经管站25,600.00 25,600.00
  30229  福利费96000301长轩岭街政府机关27,991.80 27,991.80
  30229  福利费96000302长轩岭街财政所14,707.79 14,707.79
  30229  福利费96000303长轩岭街经管站10,285.05 10,285.05
  30231  公务用车运行维护费96000301长轩岭街政府机关145,000.00 145,000.00
  30239  其他交通费用96000301长轩岭街政府机关314,640.00 314,640.00
  30299  其他商品和服务支出96000301长轩岭街政府机关1,440.00 1,440.00
  30299  其他商品和服务支出96000302长轩岭街财政所1,680.00 1,680.00
  30299  其他商品和服务支出96000303长轩岭街经管站1,920.00 1,920.00
303对个人和家庭的补助  2,579,947.922,579,947.92 
  30302  退休费96000301长轩岭街政府机关53,342.8853,342.88 
  30302  退休费96000302长轩岭街财政所177,152.76177,152.76 
  30302  退休费96000303长轩岭街经管站169,363.08169,363.08 
  30305  生活补助96000301长轩岭街政府机关150,780.00150,780.00 
  30305  生活补助96000302长轩岭街财政所8,760.008,760.00 
  30307  医疗费补助96000301长轩岭街政府机关493,540.20493,540.20 
  30307  医疗费补助96000302长轩岭街财政所17,251.2017,251.20 
  30307  医疗费补助96000303长轩岭街经管站16,480.8016,480.80 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出96000301长轩岭街政府机关1,358,038.001,358,038.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出96000302长轩岭街财政所66,482.0066,482.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出96000303长轩岭街经管站68,757.0068,757.00 


 

4.长轩岭街2019年一般公共预算“三公”经费支出表

 

长轩岭街2019年一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

合计

因公出国出境

公务用车购置及运行维护费

 公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

285,000.00

 

145,000.00

 

145,000.00

140,000.00

 

 

960

街乡镇

285,000.00

 

145,000.00

 

145,000.00

140,000.00

 

 

  96000301

  长轩岭街政府机关

285,000.00

 

145,000.00

 

145,000.00

140,000.00

2010301

行政运行

    96000301

    长轩岭街政府机关

285,000.00

 

145,000.00

 

145,000.00

140,000.00


 

5.长轩岭街2019年政府性基金预算支出表

长轩岭街2019年政府性基金支出预算表
 部门公开表5      单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称  基本支出项目支出
1234567
       


 

6.长轩岭街2019年部门收支总表

长轩岭街2019年部门收支预算总表
 部门公开表6      单位:元 
                            
                 预算数  项目(按功能分类)  预算数  项目(按经济分类)  预算数 
 一、一般公共预算财政拨款 42,474,952.00 201一般公共服务 14,321,585.63 一、基本支出 18,476,351.64
 二、政府性基金预算财政拨款   204公共安全支出   工资福利支出  14,846,239.08
 三、事业收入   205教育支出   对个人和家庭的补助支出 2,579,947.92
 四、事业单位经营收入   206科学技术支出   商品和服务支出 1,050,164.64
 四、上级补助收入   207文化旅游体育与传媒支出 174,957.00 二、项目支出 23,998,600.36
 五、附属单位上缴收入   208社会保障和就业支出 4,986,659.31      1、经常性项目23,998,600.36
 六、其他收入   210卫生健康支出 1,881,165.52      2、一次性项目 
   211节能环保支出        3、跨年度项目 
   212城乡社区支出 4,960,831.72  三、事业单位经营支出  
   213农林水支出 14,248,948.32  四、上缴上级支出  
   214交通运输支出    五、对附属单位补助支出  
   215资源勘探信息等支出    
   216商业服务业等事务   按经济科目类别划分  
   217金融支出   按经济科目划分合计 42,474,952.00
   220自然资源海洋气象等支出 823,078.00 301工资福利性支出 15,412,268.08
   221住房保障支出 1,077,726.50 302商品和服务支出 23,322,816.00
   222粮油物资储备支出   303对个人和家庭补助支出 2,579,947.92
   224灾害防治及应急管理支出   310其他资本性支出  
   227预备费   399其他支出 1,159,920.00
   229其他支出    
   231债务还本支出    
   232债务付息支出    
 本年收入合计 42,474,952.00 本年支出合计 42,474,952.00 本年支出合计 42,474,952.00
      
 上年结转    结转下年    结转下年  
      
        42,474,952.00 支出功能科目合计 42,474,952.00        42,474,952.00


 

7.长轩岭街2019年部门收入总表

长轩岭街2019年部门收入总表
 部门公开表7           单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金财政拨款收入事业收入事业单位经营上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
123456789101112
 合计  42,474,952.0042,474,952.00      
201一般公共服务支出  14,321,585.6314,321,585.63      
  20101  人大事务  2,199,037.642,199,037.64      
    2010102    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关2,199,037.642,199,037.64      
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务  8,786,580.068,786,580.06      
    2010301    行政运行96000301长轩岭街政府机关7,019,640.067,019,640.06      
    2010302    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关1,648,000.001,648,000.00      
    2010306    政务公开审批96000301长轩岭街政府机关80,000.0080,000.00      
    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出96000301长轩岭街政府机关38,940.0038,940.00      
  20105  统计信息事务  30,000.0030,000.00      
    2010599    其他统计信息事务支出96000301长轩岭街政府机关30,000.0030,000.00      
  20106  财政事务  2,895,067.932,895,067.93      
    2010650    事业运行96000302长轩岭街财政所2,895,067.932,895,067.93      
  20111  纪检监察事务  50,000.0050,000.00      
    2011199    其他纪检监察事务支出96000301长轩岭街政府机关50,000.0050,000.00      
  20199  其他一般公共服务支出  360,900.00360,900.00      
    2019999    其他一般公共服务支出96000301长轩岭街政府机关360,900.00360,900.00      
207文化旅游体育与传媒支出  174,957.00174,957.00      
  20701  文化和旅游  174,957.00174,957.00      
    2070199    其他文化和旅游支出96000301长轩岭街政府机关174,957.00174,957.00      
208社会保障和就业支出  4,986,659.314,986,659.31      
  20802  民政管理事务  672,829.00672,829.00      
    2080208    基层政权和社区建设96000301长轩岭街政府机关672,829.00672,829.00      
  20805  行政事业单位离退休  3,612,874.313,612,874.31      
    2080501    归口管理的行政单位离退休96000301长轩岭街政府机关1,409,902.001,409,902.00      
    2080502    事业单位离退休96000302长轩岭街财政所238,994.00238,994.00      
    2080502    事业单位离退休96000303长轩岭街经管站233,565.00233,565.00      
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000301长轩岭街政府机关913,706.75913,706.75      
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000302长轩岭街财政所481,032.97481,032.97      
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000303长轩岭街经管站335,673.59335,673.59      
  20807  就业补助  541,416.00541,416.00      
    2080705    公益性岗位补贴96000301长轩岭街政府机关541,416.00541,416.00      
  20808  抚恤  159,540.00159,540.00      
    2080899    其他优抚支出96000301长轩岭街政府机关150,780.00150,780.00      
    2080899    其他优抚支出96000302长轩岭街财政所8,760.008,760.00      
210卫生健康支出  1,881,165.521,881,165.52      
  21007  计划生育事务  678,090.00678,090.00      
    2100799    其他计划生育事务支出96000301长轩岭街政府机关678,090.00678,090.00      
  21011  行政事业单位医疗  1,203,075.521,203,075.52      
    2101101    行政单位医疗96000301长轩岭街政府机关969,400.80969,400.80      
    2101102    事业单位医疗96000302长轩岭街财政所134,913.50134,913.50      
    2101102    事业单位医疗96000303长轩岭街经管站98,761.2298,761.22      
212城乡社区支出  4,960,831.724,960,831.72      
  21201  城乡社区管理事务  3,460,831.723,460,831.72      
    2120199    其他城乡社区管理事务支出96000301长轩岭街政府机关3,460,831.723,460,831.72      
  21203  城乡社区公共设施  1,500,000.001,500,000.00      
    2120303    小城镇基础设施建设96000301长轩岭街政府机关1,500,000.001,500,000.00      
213农林水支出  14,248,948.3214,248,948.32      
  21301  农业  2,117,011.322,117,011.32      
    2130104    事业运行96000303长轩岭街经管站2,117,011.322,117,011.32      
  21302  林业  630,975.00630,975.00      
    2130234    林业防灾减灾96000301长轩岭街政府机关630,975.00630,975.00      
  21307  农村综合改革  11,500,962.0011,500,962.00      
    2130705    对村民委员会和村党支部的补助96000301长轩岭街政府机关6,592,600.006,592,600.00      
    2130799    其他农村综合改革支出96000301长轩岭街政府机关4,908,362.004,908,362.00      
220自然资源海洋气象等支出  823,078.00823,078.00      
  22001  自然资源事务  823,078.00823,078.00      
    2200199    其他自然资源事务支出96000301长轩岭街政府机关823,078.00823,078.00      
221住房保障支出  1,077,726.501,077,726.50      
  22102  住房改革支出  1,077,726.501,077,726.50      
    2210201    住房公积金96000301长轩岭街政府机关466,530.00466,530.00      
    2210201    住房公积金96000302长轩岭街财政所245,129.80245,129.80      
    2210201    住房公积金96000303长轩岭街经管站171,417.53171,417.53      
    2210202    提租补贴96000301长轩岭街政府机关98,672.6398,672.63      
    2210202    提租补贴96000302长轩岭街财政所55,709.4755,709.47      
    2210202    提租补贴96000303长轩岭街经管站40,267.0740,267.07      


 

8.长轩岭街2019年部门支出总表

长轩岭街2019年部门支出总表
 部门公开表8         单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营上级补助收入附属单位上缴收入
12345678910
 合计  42,474,952.0018,476,351.6423,998,600.36   
201一般公共服务支出  14,321,585.639,814,707.994,506,877.64   
  20101  人大事务  2,199,037.64 2,199,037.64   
    2010102    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关2,199,037.64 2,199,037.64   
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务  8,786,580.067,019,640.061,766,940.00   
    2010301    行政运行96000301长轩岭街政府机关7,019,640.067,019,640.06    
    2010302    一般行政管理事务96000301长轩岭街政府机关1,648,000.00 1,648,000.00   
    2010306    政务公开审批96000301长轩岭街政府机关80,000.00 80,000.00   
    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出96000301长轩岭街政府机关38,940.00 38,940.00   
  20105  统计信息事务  30,000.00 30,000.00   
    2010599    其他统计信息事务支出96000301长轩岭街政府机关30,000.00 30,000.00   
  20106  财政事务  2,895,067.932,795,067.93100,000.00   
    2010650    事业运行96000302长轩岭街财政所2,895,067.932,795,067.93100,000.00   
  20111  纪检监察事务  50,000.00 50,000.00   
    2011199    其他纪检监察事务支出96000301长轩岭街政府机关50,000.00 50,000.00   
  20199  其他一般公共服务支出  360,900.00 360,900.00   
    2019999    其他一般公共服务支出96000301长轩岭街政府机关360,900.00 360,900.00   
207文化旅游体育与传媒支出  174,957.00 174,957.00   
  20701  文化和旅游  174,957.00 174,957.00   
    2070199    其他文化和旅游支出96000301长轩岭街政府机关174,957.00 174,957.00   
208社会保障和就业支出  4,986,659.314,313,830.31672,829.00   
  20802  民政管理事务  672,829.00 672,829.00   
    2080208    基层政权和社区建设96000301长轩岭街政府机关672,829.00 672,829.00   
  20805  行政事业单位离退休  3,612,874.313,612,874.31    
    2080501    归口管理的行政单位离退休96000301长轩岭街政府机关1,409,902.001,409,902.00    
    2080502    事业单位离退休96000302长轩岭街财政所238,994.00238,994.00    
    2080502    事业单位离退休96000303长轩岭街经管站233,565.00233,565.00    
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000301长轩岭街政府机关913,706.75913,706.75    
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000302长轩岭街财政所481,032.97481,032.97    
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出96000303长轩岭街经管站335,673.59335,673.59    
  20807  就业补助  541,416.00541,416.00    
    2080705    公益性岗位补贴96000301长轩岭街政府机关541,416.00541,416.00    
  20808  抚恤  159,540.00159,540.00    
    2080899    其他优抚支出96000301长轩岭街政府机关150,780.00150,780.00    
    2080899    其他优抚支出96000302长轩岭街财政所8,760.008,760.00    
210卫生健康支出  1,881,165.521,203,075.52678,090.00   
  21007  计划生育事务  678,090.00 678,090.00   
    2100799    其他计划生育事务支出96000301长轩岭街政府机关678,090.00 678,090.00   
  21011  行政事业单位医疗  1,203,075.521,203,075.52    
    2101101    行政单位医疗96000301长轩岭街政府机关969,400.80969,400.80    
    2101102    事业单位医疗96000302长轩岭街财政所134,913.50134,913.50    
    2101102    事业单位医疗96000303长轩岭街经管站98,761.2298,761.22    
212城乡社区支出  4,960,831.72 4,960,831.72   
  21201  城乡社区管理事务  3,460,831.72 3,460,831.72   
    2120199    其他城乡社区管理事务支出96000301长轩岭街政府机关3,460,831.72 3,460,831.72   
  21203  城乡社区公共设施  1,500,000.00 1,500,000.00   
    2120303    小城镇基础设施建设96000301长轩岭街政府机关1,500,000.00 1,500,000.00   
213农林水支出  14,248,948.322,067,011.3212,181,937.00   
  21301  农业  2,117,011.322,067,011.3250,000.00   
    2130104    事业运行96000303长轩岭街经管站2,117,011.322,067,011.3250,000.00   
  21302  林业  630,975.00 630,975.00   
    2130234    林业防灾减灾96000301长轩岭街政府机关630,975.00 630,975.00   
  21307  农村综合改革  11,500,962.00 11,500,962.00   
    2130705    对村民委员会和村党支部的补助96000301长轩岭街政府机关6,592,600.00 6,592,600.00   
    2130799    其他农村综合改革支出96000301长轩岭街政府机关4,908,362.00 4,908,362.00   
220自然资源海洋气象等支出  823,078.00 823,078.00   
  22001  自然资源事务  823,078.00 823,078.00   
    2200199    其他自然资源事务支出96000301长轩岭街政府机关823,078.00 823,078.00   
221住房保障支出  1,077,726.501,077,726.50    
  22102  住房改革支出  1,077,726.501,077,726.50    
    2210201    住房公积金96000301长轩岭街政府机关466,530.00466,530.00    
    2210201    住房公积金96000302长轩岭街财政所245,129.80245,129.80    
    2210201    住房公积金96000303长轩岭街经管站171,417.53171,417.53    
    2210202    提租补贴96000301长轩岭街政府机关98,672.6398,672.63    
    2210202    提租补贴96000302长轩岭街财政所55,709.4755,709.47    
    2210202    提租补贴96000303长轩岭街经管站40,267.0740,267.07    


   

第三部分:长轩岭街2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算4247万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入4247万元。支出包括:基本支出1847万元,项目支出2400万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算4247万元。其中:(1)本年预算4247万元,比2018年预算增加378万元,增长10%,主要是1在职人员工资及五项奖励工资的增加。2、加大城乡社区事务的支出等。具体安排情况如下:

(一)基本支出1847万元,主要用于人员经费工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费商品和服务支出。

(二)项目支出2400万元。其中:(1一般公共服支出451万元,(2文化体育与媒支出18万元,(3)社会保障和就业支出67万元,(4医疗卫生和划生育支出68万元,(5)城乡社区支出496万元,(6林水支出1218万元,(7)土海洋气象等支出82万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1847万元。其中:

(一)人员经费1742万元。包括:工资福利支出1484万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助258万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费105万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算28.5万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费14.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.5万元);(3)公务接待费14万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.5万元,主要是行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费,贯彻落实中央八项规定,规范公务接待活动,降低公务接待费标准,严格控制压缩公务接待费的支出规模

 

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数0万元。

2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,长轩岭街所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算4247万元。2018年预算增加378万元,增长10%,主要是1在职人员工资及五项奖励工资的增加。2、加大城乡社区事务的支出等。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算4247万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4247万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算4247万元,其中:基本支出1847万元,占43%;项目支出2400万元,占57%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属2家事业单位的机关运行经费105万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3 辆。

 (四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款450万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。


第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。