发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2018-10-21 00:34
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-736993
|
主题分类 |
财政
|
2017年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处部门决算
2018年10月18日
目 录
第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处概况
一、部门主要职能
街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市黄陂区长轩岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
纳入武汉市黄陂区长轩岭街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.武汉市黄陂区长轩岭街道财政所
2.武汉市黄陂区长轩岭街道经管站
三、部门人员构成
武汉市黄陂区长轩岭街道办事处总编制人数88人,其中:行政编制50人,事业编制38人。在职实有人数78人,其中:行政40人,事业38人。
离退休人员52人,其中:退休52人。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表(表1) | |||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,813 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,475 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 3 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 107 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 393 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 183 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,492 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,910 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 107 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 143 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,813 | 本年支出合计 | 51 | 11,813 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
合计 | 27 | 11,813 | 合计 | 54 | 11,813 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2017年度收入决算表(表2) | ||||||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,813 | 11,813 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,475 | 1,475 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,046 | 1,046 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 660 | 660 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 8 | 8 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 164 | 164 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 3 | 3 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | |||||||
20106 | 财政事务 | 365 | 365 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 324 | 324 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 41 | 41 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | |||||||
205 | 教育支出 | 3 | 3 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 3 | 3 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107 | 107 | |||||||
20701 | 文化 | 19 | 19 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 19 | 19 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 393 | 393 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 374 | 374 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 327 | 327 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 17 | 17 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17 | 17 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 | 2 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2 | 2 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183 | 183 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 2 | 2 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2 | 2 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 85 | 85 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85 | 85 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96 | 96 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76 | 76 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20 | 20 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,492 | 5,492 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 835 | 835 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 835 | 835 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,063 | 4,063 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,500 | 3,500 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 563 | 563 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 394 | 394 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 394 | 394 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | |||||||
213 | 农林水支出 | 3,910 | 3,910 | |||||||
21301 | 农业 | 648 | 648 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 213 | 213 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 15 | 15 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 420 | 420 | |||||||
21302 | 林业 | 125 | 125 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 63 | 63 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 62 | 62 | |||||||
21303 | 水利 | 254 | 254 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 254 | 254 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1,288 | 1,288 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 25 | 25 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,263 | 1,263 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,595 | 1,595 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 244 | 244 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 654 | 654 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 697 | 697 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 107 | 107 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 107 | 107 | |||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 107 | 107 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 143 | 143 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 143 | 143 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 29 | 29 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2017年度支出决算表(表3) | |||||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,813 | 1,870 | 9,943 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,475 | 1,025 | 450 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,046 | 660 | 386 | |||||
2010301 | 行政运行 | 660 | 660 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 8 | 8 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 164 | 164 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 3 | 3 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | ||||||
20106 | 财政事务 | 365 | 365 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 324 | 324 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 41 | 41 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | ||||||
205 | 教育支出 | 3 | 3 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | ||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 3 | 3 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107 | 107 | ||||||
20701 | 文化 | 19 | 19 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 19 | 19 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 393 | 393 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 374 | 374 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 327 | 327 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 17 | 17 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17 | 17 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 | 2 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2 | 2 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183 | 96 | 87 | |||||
21004 | 公共卫生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 85 | 85 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85 | 85 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96 | 96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76 | 76 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20 | 20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,492 | 5,492 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 835 | 835 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 835 | 835 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,063 | 4,063 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,500 | 3,500 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 563 | 563 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 394 | 394 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 394 | 394 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,910 | 213 | 3,697 | |||||
21301 | 农业 | 648 | 213 | 435 | |||||
2130104 | 事业运行 | 213 | 213 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 15 | 15 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 420 | 420 | ||||||
21302 | 林业 | 125 | 125 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 63 | 63 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 62 | 62 | ||||||
21303 | 水利 | 254 | 254 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 254 | 254 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1,288 | 1,288 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 25 | 25 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,263 | 1,263 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,595 | 1,595 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 244 | 244 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 654 | 654 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 697 | 697 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 107 | 107 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 107 | 107 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 107 | 107 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 143 | 143 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 143 | 143 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 29 | 29 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | |||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,357 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,475 | 1,475 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,456 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 107 | 107 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 393 | 393 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 183 | 183 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,492 | 1,036 | 4,456 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,910 | 3,910 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 107 | 107 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 143 | 143 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,813 | 本年支出合计 | 53 | 11,813 | 7,357 | 4,456 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 11,813 | 总计 | 58 | 11,813 | 7,357 | 4,456 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | |||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,357 | 1,870 | 5,487 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,475 | 1,025 | 450 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,046 | 660 | 386 | ||
2010301 | 行政运行 | 660 | 660 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 214 | 0 | 214 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 8 | 8 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 164 | 164 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3 | 3 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | |||
20106 | 财政事务 | 365 | 365 | |||
2010650 | 事业运行 | 324 | 324 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 41 | 41 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | |||
205 | 教育支出 | 3 | 3 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 3 | 3 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107 | 107 | |||
20701 | 文化 | 19 | 19 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 19 | 19 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 88 | 88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 393 | 393 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 374 | 374 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 327 | 327 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 47 | 47 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 17 | 17 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 17 | 17 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 | 2 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2 | 2 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183 | 96 | 87 | ||
21004 | 公共卫生 | 2 | 0 | 2 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2 | 0 | 2 | ||
21007 | 计划生育事务 | 85 | 85 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85 | 85 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96 | 96 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 76 | 76 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 20 | 20 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,036 | 1,036 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 836 | 836 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 836 | 836 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | |||
213 | 农林水支出 | 3,910 | 213 | 3,697 | ||
21301 | 农业 | 648 | 213 | 435 | ||
2130104 | 事业运行 | 213 | 213 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 15 | 15 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 420 | 420 | |||
21302 | 林业 | 125 | 125 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 63 | 63 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 62 | 62 | |||
21303 | 水利 | 254 | 254 | |||
2130316 | 农田水利 | 254 | 254 | |||
21305 | 扶贫 | 1,288 | 1,288 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 25 | 25 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,263 | 1,263 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,595 | 1,595 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 244 | 244 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 654 | 654 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 697 | 697 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 107 | 107 | |||
22001 | 国土资源事务 | 107 | 107 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 107 | 107 | |||
221 | 住房保障支出 | 143 | 143 | |||
22102 | 住房改革支出 | 143 | 143 | |||
2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | |||
2210202 | 提租补贴 | 29 | 29 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | ||||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,287 | 302 | 商品和服务支出 | 43 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 357 | 30201 | 办公费 | 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 707 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 12 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 98 | 30204 | 手续费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 113 | 30206 | 电费 | 4 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 540 | 30211 | 差旅费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 375 | 30213 | 维修(护)费 | 4 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 17 | 30215 | 会议费 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 5 | 30216 | 培训费 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 2 | |||
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 114 | 30227 | 委托业务费 | 0 | |||
30312 | 提租补贴 | 29 | 30228 | 工会经费 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 2 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | ||||||
人员经费合计 | 1,827 | 公用经费合计 | 43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49 | 25 | 25 | 24 | 47 | 24 | 24 | 23 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
部门:武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,456 | 4,456 | 4,456 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,456 | 4,456 | 4,456 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,063 | 4,063 | 4,063 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 563 | 563 | 563 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计11,813万元。与2016年相比,收、支总计各增加3,557万元,增长43.08%,主要原因是财政拨款收入增加,人员经费支出,城乡社区支出等增长较大。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计11,813万元。其中:财政拨款收入11,813万元,占本年收入100%。
图2:收入决算结构图
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计11,813万元。其中:基本支出1,870万元,占本年支出15.83%;项目支出9,943万元,占本年支出84.17%。
图3:支出决算结构
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计11,813万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3,557万元,增长43.08%。主要原因是财政拨款收入增加,人员经费支出,城乡社区支出,征地和拆迁补偿等增长较大。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出7,357万元,占本年支出合计的62.28%。与2016年相比,财政拨款支出减少104万元,减少1.39%。主要原因是农林水支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出7,357万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,475万元,占20.05%;教育支出3万元,占0.04%;文化体育与传媒支出107万元,占1.45%;社会保障和就业支出393万元,占5.34%;医疗卫生与计划生育支出183万元,占2.50%;城乡社区支出1,036万元,占14.07%;农林水支出3,910万元,占53.15%;国土海洋气象等支出107万元,占1.45%;住房保障支出143万元,占1.95%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,357万元,支出决算为7,357万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,870万元,项目支出5,487万元。项目支出主要用于一般公共服务450万元,主要成效1、确保乡镇的正常运转;2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障;3、保障人武、统计、纪检和维稳工作经费。教育3万元,主要成效:对所在地中小学人员、财务及国有资产进行监督检查、扎实推进科学化精细化管理。文化体育与传媒107万元, 主要成效:加强农村基层文化体育队伍建设,丰富农民群众文化体育生活。医疗卫生与计划生育88万元、保障了农村计生卫生工作的正常运转 。城乡社区支出1036万元、主要成效:小城镇、及公路的建设使街道面貌一新变得更加干净整洁。农林水事务3697万元, 主要成效1、扶贫支出、使老区基础设施建设和群众的生活条件得到改善。2、各项惠农政策得到落实,调动广大农民积极性。3、保障了护林防火经费。4、农村公益、农田水利、对村级一事一议的补助使农村面貌发生巨大变化、农村基础设施、农民生活环境有很大改善。5、保障村级组织正常运转和村干部报酬及时发放。国土海洋气象支出107万元。
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,475万元,支出决算为1,475万元,完成年度预算的100%。
2.教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为107万元,支出决算为107万元,完成年度预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为393万元,支出决算为393万元,完成年度预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为183万元,支出决算为183万元,完成年度预算的100%。
6.城乡社区支出(类)。年度预算为1,036万元,支出决算为1,036万元,完成年度预算的100%。
7.农林水支出(类)。年度预算为3,910万元,支出决算为3,910万元,完成年度预算的100%。
8.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为107万元,支出决算为107万元,完成年度预算的100%。
9.住房保障支出(类)。年度预算为143万元,支出决算为143万元,完成年度预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,870万元,其中,人员经费1,827万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市黄陂区长轩岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区长轩岭街道办事处本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为49万元,支出决算为47万元,为预算的96%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,完成预算的49%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
(2)公务用车运行维护费24万元,为预算的49%,比预算减少1万元,其中:租车费3.8万元;燃料费9.8万元;维修费8.4万元;过桥过路费0.4万元;保险费1.6万元;安全奖励费用0万元。
3.公务接待费支出决算为23万元,为预算的47%,比预算减少1万元,主要用于日常执行公务和开展业务活动开支的公务接待工作278批次3336人次(其中陪同815人次)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元,降低8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低11%;公务接待支出决算减少1万元,降低4%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街实行公车改革后,贯彻落实中央八项规定加强公务用车管理,继续压缩公务用车运行及维修费。公务接待支出决算减少的主要原因是我街贯彻落实中央八项规定,规范公务接待活动,降低公务接待费标准,严格控制压缩公务接待费的支出规模。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入4,456万元,本年支出4,456万元。具体支出情况为:
(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为4,456万元,主要用于大城管、村湾环境整治、农村基础设施建设、征地和拆迁补偿等方面支出。
九、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处机关运行经费支出158万元。
(二)政府采购支出情况。
2017年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处政府采购支出总额1,962万元,其中:政府采购货物支出221万元、政府采购工程支出1,695万元、政府采购服务支出46万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,武汉市黄陂区长轩岭街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、全面完成各项经济指标
二、完成中央环境保护督察问题整改
三、完成水污染防治
四、完成精准扶贫工作
五、关于城市管理工作
六、关于“四水共治”工作
七、完成重点项目
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 全面完成各项经济指标 | 完成财政收入2949万元(其中国税1818万元、地税1131万元);规上工业总产值目标值6.48亿元,完成102%;完成工业投资2亿元,占目标值104%;“小进限”完成1家,完成比例100%;固定资产投资完成8.37亿元,占目标值103%;社会消费品零售额增幅已完成18.4%;完成招商引资拼搏值3.63亿元,完成比例100.2%;新增“个转企”12户。 | 均完成或超额完成拼搏值 |
2 | 完成中央环境保护督察问题整改 | 确定并完善了湿地处理设计方案。6月20日,长岭街组织专家评审会,与会专家原则性通过了环保治理公司编制的方案。环保治理公司按照专家提出的建议和意见进行修改和完善,长岭街按照项目招投标程序对该项目进行了规范的招投标,8月29日,武汉市润绿环保科技有限公司中标,9月13日长岭街与武汉市润绿环保科技有限公司签订施工合同。 | 项目建设已于12月12日完成 |
3 | 完成水污染防治 | 一是推进城镇污水处理工程。不断完善集镇日处理1000吨的污水处理厂的配套设施,完成12个行政村生活污水湿地设施。二是实施河道生态修复工程。将境内7条主要河流纳入长效管理,完善河长制,努力促使河流水环境明显改善,主河道实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。三是加强农业面污染源防控。推进农业面污染源治理,关停水源周边养殖场,深入实施化肥减量工程。PM10、PM2.5平均浓度均优于全区水平。 | 已完成 |
4 | 完成精准扶贫工作 | 经过多轮精准识别、大数据核查等工作,我街目前建档立卡贫困户1590户3996人。2017年度已脱贫690户1740人,仙河店村、狮子山村、竹园村、虎桥村、桃园河村五个村整体脱贫。经过2年的脱贫攻坚,贫困发生率从7.1%下降至0.1%,扶贫成效显著。 | 已完成 |
5 | 关于城市管理工作 | 整治“三乱”300余处,拆除各类广告牌50余块,楼顶广告5块,破旧招牌20余块,一店多牌5个,清除橱窗广告30余处,维修破损道路40余处,面积近500平方米。清理清运影响市容环境的背街小巷和村湾环境的废弃物、暴露垃圾30余吨。对辖区内各中、小学周边不断加强环境整治力度,保证无占道经营,无乱堆乱放,无摆摊设点,保障了学校良好的教学秩序。清理清除黄土公路、长塔公路沿线、十素公路沿线及各旅游景区周边乱堆乱放杂物30余处,拆除乱搭乱盖构筑物及违法建筑物10余处。共签订“门前三包”责任书150余份,补换 “门前三包”桶680余个。并对辖区,木兰山、天池景区的环境卫生工作进行了集中宣传和整治。先后购买240升垃圾桶1000个,勾臂箱60个,垃圾分类桶160个,门前三包桶4000个,新改建垃圾屋210座,今年累计投入600余万元。加大违法建设控管:一是加大查控违巡查力度,成立由城管中队队长、副队长、队员、协管员、土地所、村镇服务中心组成的查违专班,巡查范围覆盖全街31个行政村,2个社区,日常加强对重点区域进行巡查:集镇、滠水河、院基寺水库、梅院泥水库、黄土路、十素路、长塔路、石炮路及街道重点项目周边的控违工作,做到发现一起制止一起。二是完成2017年度区政府下达我街拆违目标任务1800㎡,目前已完成全年任务100%,并超出拆除300㎡,调解建房纠纷9起,处理群众投诉6起,回复6起。三是对黄土路沿线环境进行综合整治,投入机械30多台次、人工费16余万元拆除存量乱搭乱建60余处。四是认真做好每月1次农户接访,宣传关于农村建房法律法规和月案例资料上报工作。2017年度,我街控制违法用地共5宗,面积27.8亩。新增建设用地共83.3亩,其中:向蔡路长岭段56亩,泥河水厂27.3亩。刘家山风电场110千伏上网线路电网建设工程目前已完成前期准备工作,涉及我街5个行政村,建33座铁塔。 | 已完成 |
6 | 关于“四水共治”工作 | 一是高度重视,加强领导,形成整治合力。结合街道实际,成立了滠水河长岭段综合整治领导小组,建立三级河长工作体系,明确河(段)长职责,落实河流“三长三员”,完善河流保护规划和综合治理方案并成立综合整治专班,层层压实责任形成整治合力。二是强化宣传,动员群众,营造良好氛围。积极组织力量做好河道水环境治理相关宣传工作,召开街道大会、村(社区)支部党员大会、村湾群众大会,在河流沿线广泛悬挂标语横幅、设置警示牌并到沿线违建点、村民家中宣传政策,加大集中整治工作的宣传力度,努力提高广大群众的水环境保护意识,设置举报电话,动员群众积极支持、配合并参与到整治工作,在街道营造良好的整治氛围。三是突出重点,严查严治,确保工作成效。对滠水河长岭段集中整治工作进行细化责任分解,每周通报推进情况,对突出的重难点问题进行集中“会诊”,确保整治工作有序推进,取得实效。截至目前,滠水河“三网”已全部拆除,禁养区8户养殖场已全部退养,完成拆除面积1.1万平方米;清理完河道全线的暴露垃圾,河道内34只船只16只已调离河道18只完成切割,取缔全部6家砂石堆料场,拆除完全部1650平方米违建建筑。四是加强巡察,常态管理,形成长效机制。街成立巡查专班,由街领导小组办公室负责调度,定时对河流沿岸开展日常巡查,治理河沙,打击乱采乱伐和非法捕捞,清理垃圾、治理河流污染等工作。各河段以村为单位聘请巡查员给予一定报酬,由各河段长负责管理,接到举报后召集所在村、派出所、城管办、治砂办等相关单位和部门联合行动,依法制止和打击违法行为。并建立综合治理微信群,及时通报每日巡察信息,促进各项整治工作常态化,形成长效机制。 | 已完成 |
7 | 完成重点项目 | 完成了黄土路转盘至长岭综合改造工程(二期)征拆工作;全面完成了滠水河油榨村段修复、石门旅游休闲广场及镇区入口三角地小游园、安全饮水工程长岭院基寺水厂扩建、长岭污水处理工程等项目建设;完成了泊沫村300亩蔬菜基地建设;完成了脉地湾萝卜深加工项目;完成了木兰天池三期开发建设项目。 | 已完成 |
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