2018年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算

2019-10-18 09:38
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-18 09:38
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-825891
主题分类
社会保障

2018年度武汉市黄陂区人民政府

大潭办事处部门决算

20191015

    

第一部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委按照〈 〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能,落实国家政策,严格依法行政,搞好市场监管,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

3、纪工委按照〈 〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位  1个。

纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处总编制人数56人,其中:行政编制46人,事业编制10(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数51人,其中:行政42人,事业9(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

第二部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算表

第三部分  武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,703.66万元。与2017年相比,收、支总计各增加663.66万元,增长32.53%,主要原因是工程项目投入增加。

1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2,703.66万元。其中:财政拨款收入2,703.66万元,占本年收入 100.00%

2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2,703.66万元。其中:基本支出858.70万元,占本年支出31.80%;项目支出1,844.96万元,占本年支出68.20%

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,703.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加663.66万元,增长32.50%。主要原因是工程项目投入增加

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2,001.62万元,占本年支出合计的74.00%。与2017年相比,财政拨款支出增加97.62万元,增长5.1%。主要原因是基本支出在2017年度903万元的基础上因经费压缩而节支44.3万元;项目支出在20171001万元的基础上因基本建设投入增加而上升843.96万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2,001.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出726.45万元,占36.30 % 公共安全支出10.00万元,占0.50 % 教育支出1.00万元,占0.01 % 文化体育与传媒支出7.19万元,占0.40 % 社会保障和就业支出48.48万元,占2.40 % 医疗卫生与计划生育支出112.65万元,占5.60 %;城乡社区支出549.61万元,占27.50 % 农林水支出435.44万元,占21.80 % 住房保障支出110.80万元,占5.50 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.39万元,支出决算为2,001.62万元,完成年初预算的222.80%。其中:基本支出858.70万元,项目支出1,142.92 万元。项目支出主要用于社会管理、维稳、乡镇运转等经费69.75万元,主要保障了社会稳定和机构运转;离任村干部生活补助5万元,主要保障了离任村干部生活;消防经费10万元,保障了消防安全;就业补助资金20.27万元,用于党建专员经费;工业园区建四路建设资金410万元;工业园区建二横路建设工程款281.6万元;甲大路改造及文体广场设施项目208.6万元,为工业园区加快建设投产奠定了基础。大城管及村湾环境整治项目83.44万元为新农村环境建设提供了保障。农业支出133万元,农田水利建设14.91万元,对农业增产增收打下了坚实的基础;一事一议支出20万元,用于澄湖村建设;村干部报酬及村级办公经费支出212.64万元,主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等;“以钱养事”资金62.04万元,保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1.一般公共服务支出()。年初预算为428.22万元,支出决算为726.45万元,完成年初预算的169.60%,支出决算数大于年初预算数。

2.公共安全支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数。

3.教育支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数。

4.文化体育与传媒支出()。年初预算为1.68万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的427.70%,支出决算数大于年初预算数。

5.社会保障和就业支出()。年初预算为70.00万元,支出决算为48.48万元,完成年初预算的69.30%,支出决算数小于年初预算数,原因是退休人员纳入社保管理。

6.医疗卫生与计划生育支出()。年初预算为60.15万元,支出决算为112.65万元,完成年初预算的187.30%,支出决算数大于年初预算数。

7.城乡社区支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为549.61万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数。

8.农林水支出()。年初预算为289.98万元,支出决算为435.44万元,完成年初预算的150.20%,支出决算数大于年初预算数。

9.住房保障支出()。年初预算为48.36万元,支出决算为110.80万元,完成年初预算的229.10%,支出决算数大于年初预算数。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出858.70万元,其中,人员经费791.64万元,主要包括:基本工资131万元、津贴补贴430万元、奖金8万元、绩效工资26万元、其他社会保障缴费84万元、住房公积金95万元、退休费16万元、抚恤金2万元;公用经费67.05万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费9万元、邮电费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费37万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置8万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级及下属 1 行政单位、1全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.69万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的97.70%其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元,完成年初预算的100.00%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费3.64万元,完成年初预算的100.00%,比年初预算增加0.00万元,其中:燃料费1.64万元;维修费1万元;保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为0.94万元,完成年初预算的89.50%,比年初预算减少-0.11万元,主要原因是遵守八项规定,行节约。主要用于招商引资接待。

2018 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.94万元。其中:招商引资等接待活动 0.94万元,主要用于工业园招商引资的接待工作8批次123人次(其中:陪同16人次)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少-8.42万元,下降-64.80%,其中:因公出国()支出决算增加0.00万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少-4.36万元,下降-54.50%,公务接待支出决算减少-4.06万元,下降81.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了规章制度,规范了车辆管理,公务接待费支出决算减少4.06万元的主要原因是遵守八项规定,行节约

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入702.04万元,本年支出702.04万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

  城乡社区支出()。支出决算为702.04万元,主要用于:

1工业园区建四路建设资金410万元;

2、甲大路改造及文体广场设施项目208.6万元;

3、大城管及村湾环境整治项目83.44万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 12 个,资金702万元。组织对12个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 702万元。从绩效评价情况来看,所有工程项目全部竣工后,工程质量优良,社会效益良好。

    ()绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1工业园区建四路建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为410万元,执行数为410万元,完成预算的100%。主要产出和效果:拨付工业园区建四路建设项目资金为工业园区早日建设完工奠定了基础,为企业早日入驻工业园区创造了条件,为大潭经济增长提供了保障,为园区周围群众就业致富提供了平台。有较好的经济效益、社会效益。

发现的问题及原因:建设进度进一步加快,区级项目资金拨付进度进一步加快,园区管理进一步加强。

2、甲大路改造及文体广场设施项目绩效自评综述:项目全年预算数为 208.6万元,执行数为 208.6 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:对甲大路破损路面进行了维修,路面进行了刷黑处理解决了群众出行难问题,提升了生活环境指数,有较好的社会效应;对文体广场设施进行了建设,扩大了群众娱乐项目和范围,增强了新农村文化娱乐氛围,增进了群众间的关系融洽。发现的问题及原因: 进一步提高群众思想素质教育,加强卫生管理,派专人后期维护。

3、大城管及村湾环境整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为 83.44万元,执行数为 83.44 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:解决了大潭办事处10个行政村的村湾环境治理,改善了村民居住环境,提高了村民的幸福生活指数。发现的问题及原因:资金投入不足,长效管理机制有待进一步完善。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出58.53万元,比2017年增加15.03万元,增长34.6%。主要原因是政府职能细化,运行成本增加。

()政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元、政府采购服务支出0.85万元。占政府采购支出总额的   100 %

()国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车2辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、主要经济指标如期完成。

国税收入地税收入分别超额完成年目标任务的拼搏值(704万元  711万元)固定资产投资4.587亿元,已完成年目标任务拼搏值4.01亿元的105.8%工业投资3.7亿元,已完成年目标任务预期值3.5亿元的112.1%规上工业总产值4128万元,已完成年目标任务4120万元的103.16%商贸完成1636.7万元,同比增幅25%,超过预期增幅;内资引进1.2亿元,已完成年目标任务预期值0.9亿元的133.3%,同比增幅60%工业“小进规”商贸“小进限各培育1分别完成区下达的目标任务。

(二)农业农村工作不断发展。

一是武湖二泵站工程服务协调到位。积极配合该项工程完成了相关的征地、红线范围内的 、农作物和苗木的补偿、河池抽水等各项工作,为工程顺利施工创造有利条件。目前泵站主体工程已完成,配套设施建设已动工。

二是做好农业服务工作。农产品安全检测按照要求完成,全年没有发生一例农产品安全事故。排灌港渠管护工作顺利落实,处农服中心项目建设征地工作已完成。发放50万元的农业救灾资金,为受灾农户解决困难。

三是积极改善农村环境。完成5座农村旱厕建设和500所农村户厕改造任务,对 点进行的项目建设已完工,正申请验收。列入区政府实事项目的村湾道路扩宽已完成2条,另外5条正在按计划进行。认真落实河长制工作要求,加强村级专人巡查力度,有效维护了辖区河流环境不受污染。

四是农村集体产权制度改革进展顺利。大潭是全区3个农村产权制度改革乡镇试点之一,我处严格按照市、区关于改革的步骤要求和时间节点,成立工作专班,完成了清人分类、清产核资等关键工作,并顺利接受市级检查。同时针对农村集体产权历史遗留问题,发动群众参与,清查核实,解决 ,确保了改革的顺利进行。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

主要经济指标

国地税收入、固定资产、工业投资等

分别超额完成年目标任务的拼搏值

2

农业农村工作

武湖二泵站工程服务协调到位、积极改善农村环境、农村集体产权制度改革等

项目进展顺利。

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:61917858

大潭项目支出绩效自评报告.docx
武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2018年度部门决算表.xls