大潭办事处2017年部门预算公开说明

2017-10-27 16:16
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-27 04:16
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-823776
主题分类
社会保障

大潭办事处2017年部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

     ()部门主要职能                   

   1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,发展办事处经济,带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

 2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行大潭年度财政预算,监督大潭各单位预算执行,编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生两免一补资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

 ()部门预算单位构成

     大潭办事处由机关及下属  2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 (财政所和经管站)

     ()部门人员构成

     大潭办事处总编制人数 44人,其中:行政编制27 人,事业编制 17人 。在职实有人数 53人,其中:行政编制 27人,事业编制17 人 。

     离退休人员 12人,其中:离休 0人,退休12 人。

     二、年度工作目标及主要任务

    1:按照上级要求,行使政府职能,严格依法行政,积极完成各项年度计划和目标任务。

    2:加大税收征管力度,如期完成税收目标任务。

    3:大力发展乡村经济,发挥各种资源优势,节能创收,提高农民生活水平。

4:搞好辖区内社会管理综合治理工作,发动群众,美化环境,争先创优,抓好文明环境卫生建设。

 5:加强乡村文化卫生建设,搞好公共服务,维护社会稳定。

     三、部门收支预算总体安排情况

     ()2017年部门预算总收入 772.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 772.37万元,其他收入 0万元;上年结转0 万元。

     ()2017年部门预算总支出 772.37万元。其中:基本支出516.63万元,项目支出 255.74万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出364.97 万元;科学技术支出 0万元;社会保障和就业支出 70.95万元;医疗卫生与计划生育支出 47.88万元;住房保障支出 40.64万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出 333.61万元;商品和服务支出 65.88万元;对个人和家庭的补助117.14万元,其他资本性支出 0万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算 772.37万元,其中:当年预算 772.37万元,上年结转0 万元。主要安排情况如下:

     ()基本支出 516.64万元,其中:

     1.人员经费 450.75万元,包括:

     (1)工资福利支出333.61 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助 117.14万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费 65.89万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     ()项目支出 255.74万元。

     部门项目 209.04万元。主要安排为:以钱养事及农林水等支出。

     一般公共服务支出46.7万元。主要用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、政务公开建设、弥补政府运转经费不足等。

     五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     ()“三公经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     ()“三公经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排三公经费预算 9.2万元,比2016年预算减少 8.33 万元,下降 47.51 %。其中:

     1.因公出国()经费预算 0 万元,比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费  6.52万元,无公车购置计划,比2016年预算减少  3.86万元。其中:

     公务用车运行维护费 6.52  万元,比2016年预算减少 3.86 万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我办事处行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算 2.68 万元,比2016年预算减少4.47万元 。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     ()机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费65.89 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     ()政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括:货物类 0万元,服务类0 万元。

 

 

 

 

黄陂区 大潭办事处2017年部门收支总表
           单位:元 
                         
                  预算数   项目(按功能分类)   预算数   项目(按经济分类)   预算数 
 一、财政指标拨款收入  7,723,733.99  201一般公共服务  3,649,702.83  一、基本支出  5,166,352.99
 二、纳入金库非税收入     204公共安全支出     工资福利支出   3,336,124.64
 1.行政事业性收费收入     205教育支出     对个人和家庭的补助支出  1,171,356.13
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入    206科学技术支出     商品和服务支出  658,872.22
 三、事业单位经营收入     207文化体育与传媒支出  16,811.00  二、项目支出  2,557,381.00
 四、上级补助收入     208社会保障和就业支出  709,507.44       1、经常性项目 2,557,381.00
 五、附属单位上缴收入     210医疗卫生与计划生育支出  478,780.74       2、一次性项目  
 六、其他收入     211节能环保支出          3、其他项目  
     212城乡社区支出     三、事业单位经营支出   
     213农林水支出  2,462,556.90  四、上缴上级支出   
     214交通运输支出     五、对附属单位补助支出   
     215资源勘探信息等支出       
     216商业服务业等事务     按经济科目类别划分   
     217金融支出     按经济科目划分合计  7,723,733.99
     220国土海洋气象等支出     工资福利性支出  3,336,124.64
     221住房保障支出  406,375.08  商品和服务支出  658,872.22
     222粮油物资储备支出     对个人和家庭补助支出  2,452,356.13
     227预备费     其他资本性支出   
     229其他支出     其他支出  1,276,381.00
     230债务还本支出       
     232债务付息支出       
 本年收入合计  7,723,733.99  本年支出合计  7,723,733.99  本年支出合计  7,723,733.99
           
 上年结转      结转下年      结转下年   
           
         7,723,733.99  支出功能科目合计  7,723,733.99          7,723,733.99

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年部门收入预算总表
                      单位:元
单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款收入 纳入金库非税收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他      收入 上年          结转
小计 行政事业性收费收入 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 7,723,733.99 7,723,733.99                
070 街乡镇 7,723,733.99 7,723,733.99                
  07001701   大潭原种场政府机关 6,342,228.44 6,342,228.44                
    07001701     大潭原种场政府机关 6,342,228.44 6,342,228.44                
  07001702   大潭原种场财政所 801,208.15 801,208.15                
    07001702     大潭原种场财政所 801,208.15 801,208.15                
  07001703   大潭原种场经管站 580,297.40 580,297.40                
    07001703     大潭原种场经管站 580,297.40 580,297.40                

 

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年部门支出总表
                      单位:元
功能科目编码 功能科目名称   基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
上缴上
级支出
对附属单位补助支出 结转下年
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 7,723,733.99 5,166,352.99 3,336,124.64 1,171,356.13 658,872.22 2,557,381.00        
201 一般公共服务 3,649,702.83 3,182,702.83 2,544,830.61   637,872.22 467,000.00        
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,920,174.22 2,513,174.22 1,906,262.00   606,912.22 407,000.00        
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27,000.00         27,000.00        
    2010301     行政运行(政府办公厅) 2,513,174.22 2,513,174.22 1,906,262.00   606,912.22          
    2010306     政务公开审批 80,000.00         80,000.00        
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 300,000.00         300,000.00        
  20105   统计信息事务 30,000.00         30,000.00        
    2010599     其他统计信息事务支出 30,000.00         30,000.00        
  20106   财政事务 669,528.61 669,528.61 638,568.61   30,960.00          
    2010650     事业运行(财政) 669,528.61 669,528.61 638,568.61   30,960.00          
  20111   纪检监察事务 30,000.00         30,000.00        
    2011199     其他纪检监察事务支出 30,000.00         30,000.00        
207 文化体育与传媒支出 16,811.00         16,811.00        
  20701   文化 16,811.00         16,811.00        
    2070199     其他文化支出 16,811.00         16,811.00        
208 社会保障和就业支出 709,507.44 654,907.44   654,907.44   54,600.00        
  20805   行政事业单位离退休 640,867.44 640,867.44   640,867.44            
    2080501     归口管理的行政单位离退休 640,867.44 640,867.44   640,867.44            
  20808   抚恤 14,040.00 14,040.00   14,040.00            
    2080899     其他优抚支出 14,040.00 14,040.00   14,040.00            
  20821   特困人员供养 54,600.00         54,600.00        
    2082102     农村五保供养支出 54,600.00         54,600.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 478,780.74 478,780.74 368,707.13 110,073.61            
  21005   医疗保障 478,780.74 478,780.74 368,707.13 110,073.61            
    2100502     事业单位医疗 77,649.79 77,649.79 77,649.79              
    2100501     行政单位医疗 401,130.95 401,130.95 291,057.34 110,073.61            
213 农林水支出 2,462,556.90 443,586.90 422,586.90   21,000.00 2,018,970.00        
  21301   农业 787,556.90 443,586.90 422,586.90   21,000.00 343,970.00        
    2130126     农村公益事业 293,970.00         293,970.00        
    2130104     事业运行(农业) 493,586.90 443,586.90 422,586.90   21,000.00 50,000.00        
  21303   水利 200,000.00         200,000.00        
    2130314     防汛 200,000.00         200,000.00        
  21307   农村综合改革 1,475,000.00         1,475,000.00        
    2130799     其他农村综合改革支出 1,275,000.00         1,275,000.00        
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 200,000.00         200,000.00        
221 住房保障支出 406,375.08 406,375.08   406,375.08            
  22102   住房改革支出 406,375.08 406,375.08   406,375.08            
    2210202     提租补贴 84,448.15 84,448.15   84,448.15            
    2210201     住房公积金 321,926.93 321,926.93   321,926.93            

 

 

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年财政拨款收支总表
                   单位:元 
                         
                  预算数   项目(按功能分类)   合计   一般公共预算财政拨款   政府基金预算财政拨款   按经济分类   合计   一般公共预算财政拨款   政府基金预算财政拨款 
 一、财政指标拨款收入  7,723,733.99  201一般公共服务  3,649,702.83 3,649,702.83    工资福利性支出  3,336,124.64 3,336,124.64  
 二、纳入金库非税收入     204公共安全支出         商品和服务支出  658,872.22 658,872.22  
 三、政府基金收入     205教育支出         对个人和家庭补助支出  2,452,356.13 2,452,356.13  
     206科学技术支出         其他资本性支出       
     207文化体育与传媒支出  16,811.00 16,811.00    其他支出  1,276,381.00 1,276,381.00  
     208社会保障和就业支出  709,507.44 709,507.44          
     210医疗卫生与计划生育支出  478,780.74 478,780.74          
     211节能环保支出               
     212城乡社区支出               
     213农林水支出  2,462,556.90 2,462,556.90          
     214交通运输支出               
     215资源勘探信息等支出               
     216商业服务业等事务               
     217金融支出               
     220国土海洋气象等支出               
     221住房保障支出  406,375.08 406,375.08          
     222粮油物资储备支出               
     227预备费               
     229其他支出               
     230债务还本支出               
     232债务付息支出               
 本年收入合计  7,723,733.99  本年支出合计  7,723,733.99 7,723,733.99    本年支出合计  7,723,733.99 7,723,733.9900  
                   
 上年结转      结转下年          结转下年       
                   
         7,723,733.99  支出功能科目合计  7,723,733.99 7,723,733.99            7,723,733.99 7,723,733.99  

 

 

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年一般公共预算支出表
            单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称   基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      合计 7,723,733.99 5,166,352.99 2,557,381.00
    201 一般公共服务 3,649,702.83 3,182,702.83 467,000.00
      20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,920,174.22 2,513,174.22 407,000.00
        2010301     行政运行(政府办公厅) 2,513,174.22 2,513,174.22  
07001701 大潭原种场政府机关       2010301       行政运行(政府办公厅) 2,513,174.22 2,513,174.22  
        2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 300,000.00   300,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 300,000.00   300,000.00
        2010306     政务公开审批 80,000.00   80,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2010306       政务公开审批 80,000.00   80,000.00
        2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27,000.00   27,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27,000.00   27,000.00
      20105   统计信息事务 30,000.00   30,000.00
        2010599     其他统计信息事务支出 30,000.00   30,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2010599       其他统计信息事务支出 30,000.00   30,000.00
      20106   财政事务 669,528.61 669,528.61  
        2010650     事业运行(财政) 669,528.61 669,528.61  
07001702 大潭原种场财政所       2010650       事业运行(财政) 669,528.61 669,528.61  
      20111   纪检监察事务 30,000.00   30,000.00
        2011199     其他纪检监察事务支出 30,000.00   30,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2011199       其他纪检监察事务支出 30,000.00   30,000.00
    207 文化体育与传媒支出 16,811.00   16,811.00
      20701   文化 16,811.00   16,811.00
        2070199     其他文化支出 16,811.00   16,811.00
07001701 大潭原种场政府机关       2070199       其他文化支出 16,811.00   16,811.00
    208 社会保障和就业支出 709,507.44 654,907.44 54,600.00
      20805   行政事业单位离退休 640,867.44 640,867.44  
        2080501     归口管理的行政单位离退休 640,867.44 640,867.44  
07001701 大潭原种场政府机关       2080501       归口管理的行政单位离退休 640,867.44 640,867.44  
      20808   抚恤 14,040.00 14,040.00  
        2080899     其他优抚支出 14,040.00 14,040.00  
07001701 大潭原种场政府机关       2080899       其他优抚支出 14,040.00 14,040.00  
      20821   特困人员供养 54,600.00   54,600.00
        2082102     农村五保供养支出 54,600.00   54,600.00
07001701 大潭原种场政府机关       2082102       农村五保供养支出 54,600.00   54,600.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 478,780.74 478,780.74  
      21005   医疗保障 478,780.74 478,780.74  
        2100501     行政单位医疗 401,130.95 401,130.95  
07001701 大潭原种场政府机关       2100501       行政单位医疗 401,130.95 401,130.95  
        2100502     事业单位医疗 77,649.79 77,649.79  
07001702 大潭原种场财政所       2100502       事业单位医疗 46,819.39 46,819.39  
07001703 大潭原种场经管站       2100502       事业单位医疗 30,830.40 30,830.40  
    213 农林水支出 2,462,556.90 443,586.90 2,018,970.00
      21301   农业 787,556.90 443,586.90 343,970.00
        2130104     事业运行(农业) 493,586.90 443,586.90 50,000.00
07001703 大潭原种场经管站       2130104       事业运行(农业) 493,586.90 443,586.90 50,000.00
        2130126     农村公益事业 293,970.00   293,970.00
07001701 大潭原种场政府机关       2130126       农村公益事业 293,970.00   293,970.00
      21303   水利 200,000.00   200,000.00
        2130314     防汛 200,000.00   200,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2130314       防汛 200,000.00   200,000.00
      21307   农村综合改革 1,475,000.00   1,475,000.00
        2130705     对村民委员会和村党支部的补助 200,000.00   200,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2130705       对村民委员会和村党支部的补助 200,000.00   200,000.00
        2130799     其他农村综合改革支出 1,275,000.00   1,275,000.00
07001701 大潭原种场政府机关       2130799       其他农村综合改革支出 1,275,000.00   1,275,000.00
    221 住房保障支出 406,375.08 406,375.08  
      22102   住房改革支出 406,375.08 406,375.08  
        2210201     住房公积金 321,926.93 321,926.93  
07001701 大潭原种场政府机关       2210201       住房公积金 205,452.24 205,452.24  
07001702 大潭原种场财政所       2210201       住房公积金 70,229.09 70,229.09  
07001703 大潭原种场经管站       2210201       住房公积金 46,245.60 46,245.60  
        2210202     提租补贴 84,448.15 84,448.15  
07001701 大潭原种场政府机关       2210202       提租补贴 60,182.59 60,182.59  
07001702 大潭原种场财政所       2210202       提租补贴 14,631.06 14,631.06  
07001703 大潭原种场经管站       2210202       提租补贴 9,634.50 9,634.50  

 

 

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年一般公共预算基本支出表
        单位:元
经济科目 经济科目名称   人员支出 公用支出
1 2 3 4 5
  总计 5,166,352.99 4,507,480.77 658,872.22
301 工资福利支出 3,336,124.64 3,336,124.64  
30101 基本工资 1,143,960.00 1,143,960.00  
30102 津贴补贴 1,228,176.00 1,228,176.00  
30103 奖金 59,630.00 59,630.00  
30104 其他社会保障缴费 373,560.24 373,560.2400  
30107 绩效工资 530,798.40 530,798.40  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 658,872.22   658,872.22
30201 办公费 29,200.00   29,200.00
30202 印刷费 13,200.00   13,200.00
30205 水费 7,600.00   7,600.00
30206 电费 20,800.00   20,800.00
30207 邮电费 12,100.00   12,100.00
30209 物业管理费 175,100.00   175,100.00
30211 差旅费 21,500.00   21,500.00
30213 维修(护)费 9,900.00   9,900.00
30215 会议费 20,000.00   20,000.00
30217 公务接待费 26,760.00   26,760.00
30218 专用材料费      
30228 工会经费 14,311.20   14,311.20
30229 福利费 17,121.02   17,121.02
30231 公务用车运行维护费 65,200.00   65,200.00
30239 其他交通费用 223,440.00   223,440.00
30299 其他商品和服务支出 2,640.00   2,640.0000
303 对个人和家庭的补助 1,171,356.13 1,171,356.13  
30301 离休费      
30302 退休费 640,867.44 640,867.44  
30305 生活补助 14,040.00 14,040.0000  
30307 医疗费 110,073.61 110,073.61  
30311 住房公积金 321,926.93 321,926.93  
30312 提租补贴 84,448.15 84,448.1500  
30399 其他对个人和家庭的补助      
         

 

 

 

 

 

黄陂区大潭办事处2017年政府性基金预算支出表
            单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称   基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
             

 

 

 

 

 

大潭办事处2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表
                               
                              单位:元
单位        编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称 三公经费支出       基本支出安排三公经费支出       项目支出安排三公经费支出      
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境  公务接待费  小计 公务用车购置运行维护费 因公出国出境 公务接待费 小计 公务用车购置及运行维护费 因公出国出境 公务接待费
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计     91,960.00 65,200.00   26,760.00 91,960.00 65,200.00   26,760.00        
070 街乡镇     91,960.00 65,200.00   26,760.00 91,960.00 65,200.00   26,760.00        
  07001701   大潭原种场政府机关 2010301 行政运行(政府办公厅) 72,960.00 53,200.00   19,760.00 72,960.00 53,200.00   19,760.00        
  07001702   大潭原种场财政所 2010650 事业运行(财政) 19,000.00 12,000.00   7,000.00 19,000.00 12,000.00   7,000.00