2017年度武汉市黄陂区横店街道办事处部门决算

2018-10-12 14:32
发文单位
横店街道财政所
发文字号
发文日期
2018-10-12 02:32
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-825517
主题分类
社会保障

2017年度武汉市黄陂区横店街道办事处

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

201810 12

 

 

    

第一部分  武汉市黄陂区横店街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区横店街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

   第三部分  武汉市黄陂区横店街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武汉市黄陂区横店街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作

搞好社区()服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民

宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处
好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机
构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登
记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文
明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工

作;负责街区党支部、团支部、居()委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访

视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城
卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区()再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城
市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区横店街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂横店街道财政所

2.武汉市黄陂区横店街道经管站 

三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道办事处总编制人数77人,其中:行政编制44人,事业编制33人。在职实有人数71人,其中:行政38人,事业33人。

离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1)
单位:万元
          
     行次 决算数      行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 42,433 一、一般公共服务支出 28 1,435
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32 1
六、其他收入 6   六、科学技术支出 33 10,000
  7   七、文化体育与传媒支出 34 14
  8   八、社会保障和就业支出 35 499
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 157
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38 27,702
  12   十二、农林水支出 39 2,336
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 160
  19   十九、住房保障支出 46 129
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 42,433 本年支出合计 51 42,433
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
   年初结转和结余 26       年末结转和结余 53  
合计 27 42,433 合计 54 42,433
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

2017年度收入决算表(表2)
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 42,433 42,433          
201 一般公共服务支出 1,435 1,435          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 998 998          
2010301   行政运行 607 607          
2010302   一般行政管理事务 191 191          
2010306   政务公开审批 8 8          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 192 192          
20106 财政事务 376 376          
2010650   事业运行 326 326          
2010699   其他财政事务支出 50 50          
20111 纪检监察事务 6 6          
2011199   其他纪检监察事务支出 6 6          
20199 其他一般公共服务支出 55 55          
2019999   其他一般公共服务支出 55 55          
205 教育支出 1 1          
20509 教育费附加安排的支出 1 1          
2050902   农村中小学教学设施 1 1          
206 科学技术支出 10,000 10,000          
20699 其他科学技术支出 10,000 10,000          
2069901   科技奖励 10,000 10,000          
207 文化体育与传媒支出 14 14          
20701 文化 14 14          
2070199   其他文化支出 14 14          
208 社会保障和就业支出 499 499          
20805 行政事业单位离退休 457 457          
2080501   归口管理的行政单位离退休 377 377          
2080502   事业单位离退休 80 80          
20808 抚恤 42 42          
2080801   死亡抚恤 29 29          
2080899   其他优抚支出 13 13          
20827 财政对其他社会保险基金的补助              
2082702   财政对工伤保险基金的补助              
210 医疗卫生与计划生育支出 157 157          
21004 公共卫生 3 3          
2100499   其他公共卫生支出 3 3          
21007 计划生育事务 68 68          
2100799   其他计划生育事务支出 68 68          
21011 行政事业单位医疗 86 86          
2101101   行政单位医疗 73 73          
2101102   事业单位医疗 13 13          
212 城乡社区支出 27,702 27,702          
21203 城乡社区公共设施 12,496 12,496          
2120303   小城镇基础设施建设 3,496 3,496 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9,000 9,000          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 14,507 14,507          
2120801   征地和拆迁补偿支出 10,000 10,000          
2120802   土地开发支出 2,241 2,241          
2120803   城市建设支出 400 400          
2120804   农村基础设施建设支出 1,866 1,866          
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 580 580          
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 580 580          
21299 其他城乡社区支出 119 119          
2129999   其他城乡社区支出 119 119          
213 农林水支出 2,336 2,336          
21301 农业 519 519          
2130104   事业运行 136 136 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 383 383          
21302 林业 8 8          
2130234   林业防灾减灾 4 4          
2130299   其他林业支出 4 4          
21303 水利 63 63          
2130316   农田水利 63 63          
21307 农村综合改革 1,746 1,746          
2130701   对村级一事一议的补助 50 50          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 921 921          
2130799   其他农村综合改革支出 775 775          
220 国土海洋气象等支出 160 160          
22001 国土资源事务 160 160          
2200199   其他国土资源事务支出 160 160          
221 住房保障支出 129 129          
22102 住房改革支出 129 129          
2210201   住房公积金 109 109          
2210202   提租补贴 20 20          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2017年度支出决算表(表3)
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 42,433 1,664 40,769      
201 一般公共服务支出 1,435 819 616      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 998 505 493      
2010301   行政运行 607 505 102      
2010302   一般行政管理事务 191   191      
2010306   政务公开审批 8   8      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 192   192      
20106 财政事务 376 314 62      
2010650   事业运行 326 314 12      
2010699   其他财政事务支出 50   50      
20111 纪检监察事务 6   6      
2011199   其他纪检监察事务支出 6   6      
20199 其他一般公共服务支出 55   55      
2019999   其他一般公共服务支出 55   55      
205 教育支出 1   1      
20509 教育费附加安排的支出 1   1      
2050902   农村中小学教学设施 1   1      
206 科学技术支出 10,000   10,000      
20699 其他科学技术支出 10,000   10,000      
2069901   科技奖励 10,000   10,000      
207 文化体育与传媒支出 14   14      
20701 文化 14   14      
2070199   其他文化支出 14   14      
208 社会保障和就业支出 499 499        
20805 行政事业单位离退休 457 457        
2080501   归口管理的行政单位离退休 377 377        
2080502   事业单位离退休 80 80        
20808 抚恤 42 42        
2080801   死亡抚恤 29 29        
2080899   其他优抚支出 13 13        
20827 财政对其他社会保险基金的补助            
2082702   财政对工伤保险基金的补助            
210 医疗卫生与计划生育支出 157 86 71      
21004 公共卫生 3   3      
2100499   其他公共卫生支出 3   3      
21007 计划生育事务 68   68      
2100799   其他计划生育事务支出 68   68      
21011 行政事业单位医疗 86 86        
2101101   行政单位医疗 73 73        
2101102   事业单位医疗 13 13        
212 城乡社区支出 27,702   27,702      
21203 城乡社区公共设施 12,496   12,496      
2120303   小城镇基础设施建设 3,496 0 3,496 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9,000   9,000      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 14,507   14,507      
2120801   征地和拆迁补偿支出 10,000   10,000      
2120802   土地开发支出 2,241   2,241      
2120803   城市建设支出 400   400      
2120804   农村基础设施建设支出 1,866   1,866      
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 580   580      
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 580   580      
21299 其他城乡社区支出 119   119      
2129999   其他城乡社区支出 119   119      
213 农林水支出 2,336 131 2,205      
21301 农业 519 131 388      
2130104   事业运行 136 131 5 0 0 0
2130199   其他农业支出 383   383      
21302 林业 8   8      
2130234   林业防灾减灾 4   4      
2130299   其他林业支出 4   4      
21303 水利 63   63      
2130316   农田水利 63   63      
21307 农村综合改革 1,746   1,746      
2130701   对村级一事一议的补助 50   50      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 921   921      
2130799   其他农村综合改革支出 775   775      
220 国土海洋气象等支出 160   160      
22001 国土资源事务 160   160      
2200199   其他国土资源事务支出 160   160      
221 住房保障支出 129 129        
22102 住房改革支出 129 129        
2210201   住房公积金 109 109        
2210202   提租补贴 20 20        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 27,346 一、一般公共服务支出 30 1,435 1,435 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 15,087 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 0 0 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 1 1 0
  6   六、科学技术支出 35 10,000 10,000 0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 14 14 0
  8   八、社会保障和就业支出 37 499 499 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 157 157 0
  10   十、节能环保支出 39 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 40 27,702 12,615 15,087
  12   十二、农林水支出 41 2,336 2,336 0
  13   十三、交通运输支出 42 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 160 160 0
  19   十九、住房保障支出 48 129 129 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0
  21   二十一、其他支出 50 0 0 0
  22   二十二、债务还本支出 51 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 52 0 0 0
本年收入合计 24 42,433 本年支出合计 53 42,433 27,346 15,087
年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0
一、一般公共预算财政拨款 26 0   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0   56      
  28     57      
总计 29 42,433 总计 58 42,433 27,346 15,087
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 27,346 1,664 25,682
201 一般公共服务支出 1,435 819 616
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 998 505 493
2010301   行政运行 607 505 102
2010302   一般行政管理事务 191   191
2010306   政务公开审批 8   8
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 192   192
20106 财政事务 376 314 62
2010650   事业运行 326 314 12
2010699   其他财政事务支出 50   50
20111 纪检监察事务 6   6
2011199   其他纪检监察事务支出 6   6
20199 其他一般公共服务支出 55   55
2019999   其他一般公共服务支出 55   55
205 教育支出 1   1
20509 教育费附加安排的支出 1   1
2050902   农村中小学教学设施 1   1
206 科学技术支出 10,000   10,000
20699 其他科学技术支出 10,000   10,000
2069901   科技奖励 10,000   10,000
207 文化体育与传媒支出 14   14
20701 文化 14   14
2070199   其他文化支出 14   14
208 社会保障和就业支出 499 499  
20805 行政事业单位离退休 457 457  
2080501   归口管理的行政单位离退休 377 377  
2080502   事业单位离退休 80 80  
20808 抚恤 42 42  
2080801   死亡抚恤 29 29  
2080899   其他优抚支出 13 13  
20827 财政对其他社会保险基金的补助      
2082702   财政对工伤保险基金的补助      
210 医疗卫生与计划生育支出 157 86 71
21004 公共卫生 3   3
2100499   其他公共卫生支出 3   3
21007 计划生育事务 68   68
2100799   其他计划生育事务支出 68   68
21011 行政事业单位医疗 86 86  
2101101   行政单位医疗 73 73  
2101102   事业单位医疗 13 13  
212 城乡社区支出 12,615   12,615
21203 城乡社区公共设施 12,496   12,496
2120303   小城镇基础设施建设 3,496 0 3,496
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9,000   9,000
21299 其他城乡社区支出 119   119
2129999   其他城乡社区支出 119   119
213 农林水支出 2,336 131 2,205
21301 农业 519 131 388
2130104   事业运行 136 131 5
2130199   其他农业支出 383   383
21302 林业 8   8
2130234   林业防灾减灾 4   4
2130299   其他林业支出 4   4
21303 水利 63   63
2130316   农田水利 63   63
21307 农村综合改革 1,746   1,746
2130701   对村级一事一议的补助 50   50
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 921   921
2130799   其他农村综合改革支出 775   775
220 国土海洋气象等支出 160   160
22001 国土资源事务 160   160
2200199   其他国土资源事务支出 160   160
221 住房保障支出 129 129  
22102 住房改革支出 129 129  
2210201   住房公积金 109 109  
2210202   提租补贴 20 20  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总)
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,031 302 商品和服务支出 5 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 289 30201   办公费   31002   办公设备购置  
30102   津贴补贴 501 30202   印刷费   31003   专用设备购置  
30103   奖金 49 30203   咨询费   31007   信息网络及软件购置更新  
30104   其他社会保障缴费 86 30204   手续费   31013   公务用车购置  
30106   伙食补助费   30205   水费   31019   其他交通工具购置  
30107   绩效工资 106 30206   电费 2 31099   其他资本性支出  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费   304 对企事业单位的补贴  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   30401   企业政策性补贴  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   30402   事业单位补贴  
303 对个人和家庭的补助 628 30211   差旅费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用        
30302   退休费 457 30213   维修(护)费        
30303   退职(役)费   30214   租赁费        
30304   抚恤金 29 30215   会议费        
30305   生活补助 13 30216   培训费        
30306   救济费   30217   公务接待费        
30307   医疗费   30218   专用材料费        
30308   助学金   30224   被装购置费        
30309   奖励金   30225   专用燃料费        
30310   生产补贴   30226   劳务费        
30311   住房公积金 109 30227   委托业务费        
30312   提租补贴 20 30228   工会经费        
30313   购房补贴   30229   福利费        
30315   物业服务补贴   30231   公务用车运行维护费 3      
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用        
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1,659 公用经费合计 5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            33   9   9 24
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   15,087 15,087   15,087  
212 城乡社区支出   15,087 15,087   15,087  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   14,507 14,507   14,507  
2120801   征地和拆迁补偿支出   10,000 10,000   10,000  
2120802   土地开发支出   2,241 2,241   2,241  
2120803