2019年区直部门项目绩效目标申报表

2019-10-22 22:43
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-03-21 06:42
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737270
主题分类
财政
2019年区直部门项目绩效目标申报表
资金单位:万元
项目名称以钱养事转移支付-农业服务中心项目代码

项目主管部门罗汉寺街道办事处项目执行单位罗汉寺街道办事处
项目负责人
联系电话

项目类型1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由1.项目的政策依据:体制预算
            2.项目与部门职能的相关性:根据农村综合改革要求,用于服务三农支出
            3.项目实施的现实意义:减少机构及人员,合理利用资金

项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:根据农村综合改革要求,用于服务三农支出
项目总预算482.92项目当年预算482.92
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况:2017年482.92万元,2018年482.92万元。
            2.当年预算变动情况及理由:无变化。

项目资金来源资金来源项目金额
合计482.92
1.财政拨款收入482.92
其中:申请当年预算拨款482.92
2.事业收入

3.上级补助收入

4.附属单位上缴收入

5.事业单位经营收入

6.其他收入

7.用事业基金弥补收支差额

8.上年结转

其中:使用上年财政拨款结余结转



项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计440.52
1、其他文化支出35.24
2、劳务费405.28
3、

4、

5

6

7

8

9

测算依据及说明根据往年数据结合实际情况预测2019年情况
项目绩效总目标减少机构及人员,合理利用资金
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标农业技术培训参训2次全街农业技术培训:农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
编制印发农业技术资料450编制发放农业技术宣传资料的数量
质量指标开展项目绩效评价工作完成率100%开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
“春防、秋防”覆盖率100%覆盖率=[实际实施春防、秋防的村(社区)个数/ 街道所属村(社区)个数]*100%
农业新技术知晓率100%农业新技术知晓人数/乡村务农人数
时效指标各类补贴扶持资金拨付及时率100%各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位

可持续性影响指标落实扶持农业长效机制落实机制落实网格化管理,实行责任制
社会公众或服务对象满意度指标群众满意度95%以上满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%
















2019年区直部门项目绩效目标申报表
资金单位:万元
项目名称村级转移支付-对村委会及党支部补助项目代码

项目主管部门罗汉寺街道办事处项目执行单位罗汉寺街道办事处
项目负责人
联系电话

项目类型1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由1.体制预算
            2.确保完成年度工作目标
            3.项目聚焦于解决那些显示问题

项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
            
1.改善村办公条件 ;
            2.农村党员教育经费 ;
            3.发放村干部报酬;

            

项目总预算734.40项目当年预算734.40
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况:2017年90.00万元,2018年734.40万元。
            2.当年预算变动情况及理由:

项目资金来源资金来源项目金额
合计734.40
1.财政拨款收入734.40
其中:申请当年预算拨款734.40
2.事业收入

3.上级补助收入

4.附属单位上缴收入

5.事业单位经营收入

6.其他收入

7.用事业基金弥补收支差额

8.上年结转

其中:使用上年财政拨款结余结转



项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计734.40
1、劳务费734.40
2

3

4

5

6

7

8

9

测算依据及说明根据往年数据结合实际情况预测2019年情况
项目绩效总目标保证基层部门工作正常运转
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标党支部建设资金拨付率100%资金拨付率=实际拨付金额/应付金额*100%
党员教育培训12学员教育培训及学习
质量指标开展项目绩效评价工作完成率100%开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
时效指标经费拨付及时率100%在规定时间内拨付到位
成本指标经费使用规范性合规经费使用规范
效益指标社会效益指标办公成本下降得到下降办公成本下降
社会公众或服务对象满意度指标群众满意度95%以上满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%
















2019年区直部门项目绩效目标申报表
资金单位:万元
项目名称社会管理工作转移支付-街道运转及维稳经费项目代码

项目主管部门罗汉寺街道办事处项目执行单位罗汉寺街道办事处
项目负责人
联系电话

项目类型1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由1.体制预算安排;
            2.确保完成年度工作目标;
            3.项目聚焦于解决那些显注问题

项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
            1.
加强政府职能建设 ;
            2.
维护地方稳定 ;
            3.
促进地方经济发展 ;
            

项目总预算467.20项目当年预算467.20
项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况:2017年160万元,2018年100万元。
            2.当年预算变动情况及理由:修建办公楼。

项目资金来源资金来源项目金额
合计467.20
1.财政拨款收入467.20
其中:申请当年预算拨款467.20
2.事业收入

3.上级补助收入

4.附属单位上缴收入

5.事业单位经营收入

6.其他收入

7.用事业基金弥补收支差额

8.上年结转

其中:使用上年财政拨款结余结转



项目支出明细预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计467.20
1、办公费用180.00
2、维修(护)费190.00
3、劳务费97.20
4

5

6

7

8

9

测算依据及说明根据往年数据结合实际情况预测2019年情况
项目绩效总目标保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标安全宣传教育宣传15组织宣传教育工作
质量指标建立规范有效的工作运行机制100%有维稳工作计划,年终有工作总结
质量指标投诉回复率100%回复率=(已经回复的投诉件数/年度接收到的投诉数量)*100%
质量指标领导责任落实制100%权责明晰
时效指标群众 率较往年下降群众 率有所下降
成本指标乡政府办公经费使用规范性合规办公经费使用规范
效益指标社会效益指标办公成本下降得到降低办公成本下降
社会公众或服务对象满意度指标群众满意度90%以上满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%
















2019年区直部门整体绩效目标申报表
部门名称武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处
填报人
联系电话
部门总体资金情况(万元)总体资金情况当年预算收支占比近两年收支情况
20172018
收入构成财政拨款5264.49100%--
其他资金00%--
合计5264.49100%--
支出构成基本支出1904.7436.18%--
项目支出3359.7563.82%--
合计5264.49100%--
部门职能概述1、坚持党委集体领导,认真执行上级党委政府和同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作。
            2、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。
            3、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。
            4、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
            5、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
            6、深入调查研究,积极深入基层走访调研,解决实际问题,总结推广典型经验。
            7、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。
            8、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。
            9、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施。
年度工作任务1、地方一般公共预算收入增幅;2、固定资产投资增幅;3、规模以上工业总产值、工业投资额,高新技术产业产值,“小进规”完成户数、培育户数;4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”;5、项目落地;6、招才引智;7、城市管理(控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”)8、“三乡工程”;9、精准扶贫;10、做好统计工作;11、推进养老事业产业发展;12、完成年度下集投资项目建设任务;13、中央环保督察问题整改、空气质量改善;14、全城增绿提质;15、“四水共治”全面推行河湖长制;16、地质灾害防治。
整体绩效 目标长期目标年度目标
目标1:增强经济实力,加快区域发展步伐;
            目标2:不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质;
            目标3:不断加强基层党组织建设,提升政府服务经济社会发展能力。
目标1:推进“三乡工程”等重大项目建设;
            目标2:精准扶贫各项工作扎实开展;
            目标3:加大招商引资力度,推进产业发展;
            目标4:加大生态环境整治工作。
长期目标1:增强经济实力,加快区域发展步伐;
长期绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标数量指标新增签约落户企业--100%计划标准
数量指标重点项目完成率--100%计划标准
数量指标引进内资额--100%计划标准
质量指标重点工业项目(工程)开工率--100%计划标准
质量指标企业销售额增长率--18%历史标准
时效指标政府实事工程工作完成及时性--100%计划标准
效益指标经济效益指标发挥财政资金引导作用--较好计划标准
长期目标2:不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质;
长期绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标数量指标完成便民服务中心建设项目--100%计划标准
数量指标完成木兰大道征地 、土地流转等--100%计划标准
数量指标协助办理五届人大二次会议一号议案--100%计划标准
质量指标有效保护公益生态林--有效计划标准
时效指标政府实事工程完成及时率--100%计划标准
效益指标社会效益指标优先保障民生实事项目,确保民生支出及时足额落实到位--得到落实计划标准
满意度指标服务对象满意度--90%计划标准
长期目标3:不断加强基层党组织建设,提升政府服务经济社会发展能力。
长期绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018

数量指标专项培训完成率--100%计划标准
数量指标招才引智--100%计划标准
质量指标“一岗双责”落实率--100%计划标准
效益指标社会效益指标美丽乡村建设--100%计划标准
满意度指标公开满意度--90%计划标准
年度目标1:推进“三乡工程”等重大项目建设
年度绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标数量指标重点项目工作完成率--100%计划标准
数量指标拓面提质行政村--16个计划标准
数量指标吸纳社会投资--3.76亿计划标准
数量指标建设共享农庄--42户计划标准
质量指标完成村镇环境整治任务--100%计划标准
年度目标2:精准扶贫各项工作扎实开展;
年度绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标数量指标各项补贴发放率--100%计划标准
数量指标脱贫率--100%计划脱贫率=(已脱贫人数/应脱贫人数*100%)
质量指标精准扶贫政策落实率--100%计划标准
效益指标社会效益指标改善贫困户生活质量--得到落实计划标准
年度目标3:加大招商引资力度,推进产业发展;
年度绩效 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标数量指标完成“小进限”户数--1个计划标准
数量指标引进内资额--4.09亿计划标准
数量指标完成“个转企”户数

6户计划标准
质量指标重点项目(工程)开工率

100%计划标准
质量指标企业销售额增长率--18%计划标准
时效指标项目专项督办工作完成及时性--100%计划标准
效益指标经济效益指标财政收入完成率--100%计划标准
年度目标4:加大生态环境整治工作
年度效益 指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
20172018
产出指标质量指标全城增绿提质--达标计划标准
质量指标“四水共治”、全面推行河湖长制--达标计划标准
质量指标地质灾害防治--达标计划标准
质量指标中央环保督察问题整改、空气质量改善--达标计划标准
时效指标查违管控巡查天数--360查违管控队员实际巡查的天数
效益指标生态效益指标环境综合整治达标率--达标计划标准
社会效益指标群众满意度--95%计划标准
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
            2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
            3“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。