发文单位 |
区政府办
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-10-30 22:17
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-736624
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主题分类 |
财政
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罗汉寺街2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。
7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
(二)部门预算单位构成
罗汉寺街道由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。
(三)部门人员构成
罗汉寺街总编制人数 100 人,其中:行政编制 46人,事业编制 54人 。在职实有人数100人,其中:行政编制 46人,事业编制 54人 。
离退休人员 68人,全部为退休人员。
二、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入3091.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3091.93 万元。
(二)2017年部门预算总支出3091.93万元。其中:基本支出1463.9万元,项目支出1628.03 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出 895.64万元;社会保障和就业支出654.03 万元;医疗卫生与计划生育支出447.15 万元;住房保障支出100.53 万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出766.03 万元;商品和服务支出123.15 万元;对个人和家庭的补助574.72 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算1463.9 万元,其中:当年预算1463.9 万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出766.03 万元,其中:
1.人员经费 1340.75万元,包括:
(1)工资福利支出766.03 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助574.72 万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费123.15 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出1628.03 万元。
部门项目3091.93 万元。主要安排为一般公共服务支出895.64 万元。主要用于行政运行、事业运行、社会保障、医疗保障、住房保障、公益事业:
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括街道机关及下属2个二级事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29.32万元,比2016年预算减少30.32 万元,下降50.79 %。其中:
1.公务用车运行维护费 5.3 万元,无公车购置计划,比2016年预算减少 30.55 万元。主要原因:根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算 20 万元,比2016年预算减少3.73万元 。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 438.58万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
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一、财政指标拨款收入 |
30919339 |
201一般公共服务 |
8956388 |
一、基本支出 |
14638995 |
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二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
工资福利支出 |
7660287 |
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1.行政事业性收费收入 |
0 |
205教育支出 |
0 |
对个人和家庭的补助支出 |
5747192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
0 |
206科学技术支出 |
0 |
商品和服务支出 |
1231516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 |
0 |
207文化体育与传媒支出 |
185526 |
二、项目支出 |
16280344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 |
0 |
208社会保障和就业支出 |
6540299 |
1、经常性项目 |
2434874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
0 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
4471523 |
2、一次性项目 |
13685942 |
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六、其他收入 |
0 |
211节能环保支出 |
0 |
3、其他项目 |
159528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
212城乡社区支出 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
213农林水支出 |
9344445 |
四、上缴上级支出 |
0 |
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|
214交通运输支出 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
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215资源勘探信息等支出 |
0 |
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216商业服务业等事务 |
0 |
按经济科目类别划分 |
|
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217金融支出 |
0 |
按经济科目划分合计 |
30919339 |
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|
220国土海洋气象等支出 |
415836 |
工资福利性支出 |
7660287 |
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|
221住房保障支出 |
1005321 |
商品和服务支出 |
1231516 |
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|
222粮油物资储备支出 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
5747192 |
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|
227预备费 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
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|
229其他支出 |
0 |
其他支出 |
16280344 |
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|
230债务还本支出 |
0 |
|
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232债务付息支出 |
0 |
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本年收入合计 |
30919339 |
本年支出合计 |
30919339 |
本年支出合计 |
30919339 |
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上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
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收 入 总 计 |
30919339 |
支出功能科目合计 |
30919339 |
支 出 总 计 |
30919339 |
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黄陂区(部门)2017年部门收入预算总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
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事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年结转 |
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小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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|
合计 |
30919339 |
30919339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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070 |
街乡镇 |
30919339 |
30919339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
26533520 |
26533520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
26533520 |
26533520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2642004.3 |
2642004.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2642004.3 |
2642004.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
1743814.5 |
1743814.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
1743814.5 |
1743814.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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黄陂区(部门)2017年部门支出总表 |
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单位:元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
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项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单位补助支出 |
结转下年 |
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|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
# |
11 |
12 |
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|
合计 |
3.1E+07 |
1.5E+07 |
7660287 |
5747192 |
1231516 |
2E+07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务 |
8956388 |
6851562 |
5690487 |
0 |
1161076 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6778962 |
4754136 |
3688940 |
0 |
1065196 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
4754136 |
4754136 |
3688940 |
0 |
1065196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
344826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
2097427 |
2097427 |
2001547 |
0 |
95880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010650 |
事业运行(财政) |
2097427 |
2097427 |
2001547 |
0 |
95880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6540299 |
4102771 |
0 |
4102771 |
0 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
620728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
620728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3834883 |
3834883 |
0 |
3834883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
196884 |
196884 |
0 |
196884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3637999 |
3637999 |
0 |
3637999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
267888 |
267888 |
0 |
267888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
267888 |
267888 |
0 |
267888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20821 |
特困人员供养 |
1816800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
1816800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4471523 |
1436649 |
797549 |
639100 |
0 |
3E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
1436649 |
1436649 |
797549 |
639100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
1187990 |
1187990 |
566573 |
621417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
248659 |
248659 |
230976 |
17683.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
3034874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3034874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
9344445 |
1242691 |
1172251 |
0 |
70440 |
8E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
1402219 |
1242691 |
1172251 |
0 |
70440 |
159528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行(农业) |
1402219 |
1242691 |
1172251 |
0 |
70440 |
159528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21302 |
林业 |
126558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2130234 |
林业防灾减灾 |
126558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
7815668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6915668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7E+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
22001 |
国土资源事务 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1005321 |
1005321 |
0 |
1005321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1005321 |
1005321 |
0 |
1005321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
258923 |
258923 |
0 |
258923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
746398 |
746398 |
0 |
746398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||
一、财政指标拨款收入 |
30919339 |
201一般公共服务 |
8956388 |
8956388 |
|
工资福利性支出 |
7660287 |
7660287 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
1231516 |
1231516 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭补助支出 |
5747192 |
5747192 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
206科学技术支出 |
0 |
0 |
|
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
207文化体育与传媒支出 |
185526 |
185526 |
|
其他支出 |
16280344 |
16280344 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208社会保障和就业支出 |
6540299 |
6540299 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
4471523 |
4471523 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
211节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
212城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
213农林水支出 |
9344445 |
9344445 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
214交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
216商业服务业等事务 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
217金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
220国土海洋气象等支出 |
415836 |
415836 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221住房保障支出 |
1005321 |
1005321 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
222粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
227预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
230债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
232债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
30919339 |
本年支出合计 |
30919339 |
30919339 |
0 |
本年支出合计 |
30919339 |
30919339 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
30919339 |
支出功能科目合计 |
30919339 |
30919339 |
0 |
支 出 总 计 |
30919339 |
30919339 |
0 |
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|||||
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
|
|
|
合计 |
30919339 |
14638995 |
16280344 |
|
|||||
|
|
201 |
一般公共服务 |
8956388 |
6851562 |
2104826 |
|
|||||
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6778962 |
4754136 |
2024826 |
|
|||||
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
4754136 |
4754136 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
4754136 |
4754136 |
0 |
|
|||||
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
1600000 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
1600000 |
|
|||||
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|||||
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
344826 |
0 |
344826 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
344826 |
0 |
344826 |
|
|||||
|
|
20105 |
统计信息事务 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|||||
|
|
20106 |
财政事务 |
2097427 |
2097427 |
0 |
|
|||||
|
|
2010650 |
事业运行(财政) |
2097427 |
2097427 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
2097427 |
2097427 |
0 |
|
|||||
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
185526 |
0 |
185526 |
|
|||||
|
|
20701 |
文化 |
185526 |
0 |
185526 |
|
|||||
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
185526 |
0 |
185526 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2070199 |
其他文化支出 |
185526 |
0 |
185526 |
|
|||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6540299 |
4102771 |
2437528 |
|
|||||
|
|
20802 |
民政管理事务 |
620728 |
0 |
620728 |
|
|||||
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
620728 |
0 |
620728 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
620728 |
0 |
620728 |
|
|||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3834883 |
3834883 |
0 |
|
|||||
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3637999 |
3637999 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3637999 |
3637999 |
0 |
|
|||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
196884.4 |
196884.4 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2080502 |
事业单位离退休 |
102771.1 |
102771.1 |
0 |
|
|||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
2080502 |
事业单位离退休 |
94113.24 |
94113.24 |
0 |
|
|||||
|
|
20808 |
抚恤 |
267888 |
267888 |
0 |
|
|||||
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
267888 |
267888 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2080899 |
其他优抚支出 |
251208 |
251208 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16680 |
16680 |
0 |
|
|||||
|
|
20821 |
特困人员供养 |
1816800 |
0 |
1816800 |
|
|||||
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1816800 |
0 |
1816800 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
1816800 |
0 |
1816800 |
|
|||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4471523 |
1436649 |
3034874 |
|
|||||
|
|
21005 |
医疗保障 |
1436649 |
1436649 |
0 |
|
|||||
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1187990 |
1187990 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2100501 |
行政单位医疗 |
1187990 |
1187990 |
0 |
|
|||||
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
248659.2 |
248659.2 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2100502 |
事业单位医疗 |
156119.3 |
156119.3 |
0 |
|
|||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
2100502 |
事业单位医疗 |
92539.93 |
92539.93 |
0 |
|
|||||
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3034874 |
0 |
3034874 |
|
|||||
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3034874 |
0 |
3034874 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3034874 |
0 |
3034874 |
|
|||||
|
|
213 |
农林水支出 |
9344445 |
1242691 |
8101754 |
|
|||||
|
|
21301 |
农业 |
1402219 |
1242691 |
159528 |
|
|||||
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
1402219 |
1242691 |
159528 |
|
|||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
2130104 |
事业运行(农业) |
1402219 |
1242691 |
159528 |
|
|||||
|
|
21302 |
林业 |
126558 |
0 |
126558 |
|
|||||
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
126558 |
0 |
126558 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
126558 |
0 |
126558 |
|
|||||
|
|
21307 |
农村综合改革 |
7815668 |
0 |
7815668 |
|
|||||
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
900000 |
0 |
900000 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
900000 |
0 |
900000 |
|
|||||
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6915668 |
0 |
6915668 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6915668 |
0 |
6915668 |
|
|||||
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
415836 |
0 |
415836 |
|
|||||
|
|
22001 |
国土资源事务 |
415836 |
0 |
415836 |
|
|||||
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
415836 |
0 |
415836 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
415836 |
0 |
415836 |
|
|||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
1005321 |
1005321 |
0 |
|
|||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1005321 |
1005321 |
0 |
|
|||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
746397.8 |
746397.8 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2210201 |
住房公积金 |
399933.6 |
399933.6 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2210201 |
住房公积金 |
220335.1 |
220335.1 |
0 |
|
|||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
2210201 |
住房公积金 |
126129.1 |
126129.1 |
0 |
|
|||||
|
|
2210202 |
提租补贴 |
258923 |
258923 |
0 |
|
|||||
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2210202 |
提租补贴 |
181438 |
181438 |
0 |
|
|||||
07001002 |
罗汉街财政所 |
2210202 |
提租补贴 |
48671.91 |
48671.91 |
0 |
|
|||||
07001003 |
罗汉街经管站 |
2210202 |
提租补贴 |
28813.06 |
28813.06 |
0 |
|
|||||
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
总计 |
14638994.9 |
13407479.26 |
1231515.64 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
7660286.8 |
7660286.8 |
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
2654964 |
2654964 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
2377380 |
2377380 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
124616 |
124616 |
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
811984.78 |
811984.78 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
1691342.02 |
1691342.02 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
1231515.64 |
|
1231515.64 |
||||||||
30201 |
办公费 |
249000 |
|
249000 |
||||||||
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
||||||||
30205 |
水费 |
18000 |
|
18000 |
||||||||
30206 |
电费 |
45000 |
|
45000 |
||||||||
30207 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
||||||||
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
||||||||
30211 |
差旅费 |
60360 |
|
60360 |
||||||||
30213 |
维修(护)费 |
50000 |
|
50000 |
||||||||
30215 |
会议费 |
20000 |
|
20000 |
||||||||
30217 |
公务接待费 |
200000 |
|
200000 |
||||||||
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
||||||||
30228 |
工会经费 |
29907.84 |
|
29907.84 |
||||||||
30229 |
福利费 |
33327.8 |
|
33327.8 |
||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
93200 |
|
93200 |
||||||||
30239 |
其他交通费用 |
426000 |
|
426000 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
6720 |
|
6720 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
5747192.46 |
5747192.46 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
3834883.32 |
3834883.32 |
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
267888 |
267888 |
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
639100.32 |
639100.32 |
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
746397.84 |
746397.84 |
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
258922.98 |
258922.98 |
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
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|
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表 |
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单位:元 |
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单位 编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
三公经费支出 |
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基本支出安排三公经费支出 |
|
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合计 |
公务用车购置及维护 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
|
合计 |
|
|
293200 |
93200 |
200000 |
293200 |
93200 |
200000 |
070 |
街乡镇 |
|
|
293200 |
93200 |
200000 |
293200 |
93200 |
200000 |
07001001 |
罗汉街政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
253200 |
53200 |
200000 |
253200 |
53200 |
200000 |
07001002 |
罗汉街财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
40000 |
0 |